Bijlage 2 - Lijst met investeringen en kredieten

Onderstaande kredieten kunnen worden afgesloten (sommige zijn al afgesloten):

Orders

Begroting Werkelijk

Restant

30.223.464 21.146.352 2.562.000 73.525

9.077.112 2.488.475

1.200.000

126.109

1.073.891

** Totaal * 90056003100 Herinrichting Park 't Loverveld

Team Ruimte

Wettelijk (medebewind) of ambitie (autonomie) (Wanneer sprake is van beide splitsen) Ambitie

* 90021006510 Bomen coalitieakkoord 2023-2026

Ruimte

Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

* 90021005094 Vervangen openbare verlichting

Ruimte

Wettelijk

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

vanaf 2028 Voordat we LED hadden waren er verschillende typen lampen in de budget straatlantaarns. Door de komst van LED worden de lichttypes een voor een verlagen uitgefaseerd oftewel niet meer geproduceerd. Bij oude armaturen die uitvallen kunnen we dus niet meer simpelweg een nieuw lampje erin draaien omdat die niet meer verkrijgbaar zijn. Deze armaturen moeten dus verLED worden wanneer ze uitvallen. Voor 2026 is er daarom geen mogelijkheid om te bezuinigen. De mogelijkheden voor bezuinigen liggen vooral bij lampen die nog geen LED zijn maar die ook hun einde levensduur nog niet bereikt hebben. Deze zouden sowieso pas richting 2030 aan de beurt komen om te vervangen, dus bezuinigingen zullen pas vanaf begrotingsjaren 2028 en verder mogelijk zijn.

99.635

0

99.635

* 96082211020 Behoefteonderzoek woonwagen/st

Ambitie Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

59.840

19.280

40.560

* 96067031000 Kleine burgerinitiatieven

Ruimte

Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

120.000

37.325

82.675

* 96061420010 Stg. Burgerschuldhulp Asten-So

Sociaal Domein

Ambitie

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

Als vervolg op het behoefteonderzoek wordt er een nieuw woonwagenbeleid opgesteld. De kosten hiervan komen ten laste van dit budget. De interne capaciteit om dit op te stellen ontbreekt, dus externe ondersteuning is nodig. Wat er precies moet gebeuren en hoeveel dit gaat kosten wordt op korte termijn duidelijk (mei). 20.000 Kleine burgerinitiatieven: wordt jaarlijks aangevuld met € 20.000. Het eenmalige restant bedrag blijft beschikbaar en de jaarlijkse structurele toevoeging wordt voorlopig stop gezet. 25.000 In 2018 heeft de raad besloten dat de Stichting Burgerschuldhulp aanspraak kan maken op werkkapitaal van € 50.000. Tot op heden is er gebruik gemaakt van € 25.000 euro en de andere € 25.000 staat nog open. De Stichting verwacht op korte termijn geen aanspraak te maken op de € 25.000 die nog bij ons open staat. Advies: laten vrijvallen aangezien er tot op heden nog geen gebruik van is gemaakt. Als het verzoek wel komt kan de afweging opnieuw worden gemaakt.

50.000

25.000

25.000

* 96000250412 Incidentele projecten Toezicht

MT

Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

848.640

544.070

304.570

* 96082150000 Kerkenvisie

Ruimte

Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

25.000

0

25.000

* 96056020008 Toerisme en recreatie 2023-2026

Ruimte

Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

150.000

20.532

129.468

422.000 Dit bedrag is nog gereserveerd voor de afronding van 't Kwartier (risico's). Het kan grotendeels afgeraamd worden. 80.000 In 7 jaar tijd is iets meer dan de helft van het budget uitgegeven. Destijds bedoeld voor duurzaamheid breed. Er zijn voor klimaatakkoord nu aparte budgetten beschikbaar vanuit het rijk. Dit budget is nog nodig voor klimaatadaptatie en deels voor circulariteit (kosten die niet onder klimaatakkoord kunnen worden geboekt). Voor deze 2 onderdelen is nog ongeveer € 90.000,= nodig de komende 5 jaar, het overige bedrag kan vrijvallen.

950.000

310.000

640.000

360.000

192.073

167.927

100.000 Processiepark: dit project is officieel geëindigd.

100.000

0

100.000

Status: Klaar (krediet laten vrijvallen) In uitvoering (verplichting aangegaan) Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

Vrijval Toelichting onderbouwing waarom restant nog nodig is en of hier bedrag keuze mogelijkheden in zijn. 670.000 Om het project betaalbaar te houden is onderzoek verricht naar extra dekking. Er zijn meerdere subsidies verleend en er zijn middelen beschikbaar uit GREX Loverbosch fase 2. Dit levert € 500.000,= extra dekking op. Daarnaast is het een optie om de paden te versmallen naar 3,50 meter en dit levert een bezuiniging op van € 170.000,=. In totaal zou hiermee dus € 670.000,= bezuinigd kunnen worden (afschrijving vanaf 2026). 550.000 Gedeeltelijk uitgevoerd, gedeeltelijk in uitvoering, en een gedeelte heroverweegbaar. Dit bedrag is nog gereserveerd voor het vergroenen in stedelijk gebied en kan heroverwogen worden. Dit geld is beschikbaar gesteld om onze groene ambities te realiseren, maar tegelijkertijd ook de biodiversiteit te versterken en de klimaatopgave op te vangen. Het tweede gedeelte (hetgeen wat nog niet in uitvoering is en heroverwogen kan worden) betreft het stedelijk gebied daar waar groen de meeste impact heeft op fijn wonen, het verminderen van hitte-eilanden en het herstellen van de biodiversiteit en het ecosysteem in onze dorpskernen.

65.000 Er zijn t.b.v. formatie nog enkele claims op dit budget. Het restant bedrag op 14-3 is € 68.400. Aframen met een bedrag van € 65.000. 25.000 Betreft een subsidie uit 2021 en die is door prioritering nog niet opgepakt. Is aangevraagd op verzoek van de raad. Over de ontvangen subsidie hoeft geen verantwoording te worden afgelegd en kan in principe geheel 75.000 vrijvallen. Eenmalig krediet door de raad beschikbaar gesteld ter opstelling en uitvoering van nieuwe programma Toerisme en Recreatie (binnenkort wordt nieuw programma vastgesteld). Voorgesteld wordt om 50% af te ramen (= € 75.000).

* 96092210010 Winstbestemming jaarrekening 2021 inflatie * 96072312000 Plan van aanpak duurzaamheid

Financiën

Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

Ruimte

Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

* 96067031002 Burgerinitiatief Processiepark

Ruimte

Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

Orders

Begroting Werkelijk

Restant

30.223.464 21.146.352 96.442

9.077.112 96.442

We kiezen ervoor om in plaats van renovatie te gaan voor groot onderhoud, waarmee het investeringsbedrag flink omlaag kan naar ongeveer € 720.000,=, maar waarbij ook de afschrijvingstermijn wordt verlaagd van 50 naar 20 jaar. Per saldo zou dit volgens eerste berekeningen een klein structureel voordeel opleveren van € 4.000,= per jaar. Nader onderzoek is nodig om de werkelijke financiële cosequenties te kunnen bepalen.

1.215.000

94.847

1.120.153

90.020 Bij vorige PIP N279 is een overeenkomst getekend voor bijdrage in beheer/onderhoud van de Verkeerslichten aansluiting Deurneseweg. Het PIP is door de Raad van State vernietigd maar de provincie is nu een nieuw inpassingsplan gestart. Verwachting is dat het project in 2030 wordt uitgevoerd. Nu krediet afboeken en tzt opnieuw ramen. 45.000 Openstaand is nog de overeenkomst over de faunatunnel. Als het goed is komen hier geen kosten uit, maar dat is niet 100% zeker. Mochten er kosten komen worden die inschat op max. 5.000. Project is eind 2025 sowieso afgerond. 25.000 In relatie tot diverse ruimtelijke ontwikkelingen in het noorden en oosten van Asten wordt onderzocht wat de beste verkeersafwikkeling is. Omdat op dit moment per ontwikkeling (bijv. Loverbosch, Biesvelden, bedrijventerrein) wordt bekeken wat nodig is, is de vraag reëel of dit krediet nog nodig is. Voorstel is voor nu afboeken en opnieuw opvoeren indien er een concrete opdracht ligt. 7.500 Binnenkort moet een besluit genomen worden over voortzetting in 2026. Ambtelijk advies is negatief. De rekening voor 2025 is inmiddels al betaald, resteert nog 7.500. 121.954 Reeds beschikt aan Prodas, eindafrekening volgt nog. Er zijn nog opleverpunten/problemen met de wadi's. Verwachting is dat er nog € 150.000,= benodigd is.

78.000 Laatste facturen van aannemer zijn geboekt in 2025 € 111.868,38 en voor inboet nog ongeveer € 20.000,= reserveren. Reeds beschikt aan Prodas, eindafrekening volgt nog. Nog klein bedrag nodig voor tuinaanpassing. Er blijft restant bedrag over, hoe hoog is afhankelijk van hoogte eindafrekening.

92.434

2.414

90.020

375.000

324.066

50.934

25.000

0

25.000

37.500

22.500

15.000

5.101.620

4.829.666

271.954

845.000

633.688

211.312

7.740.000

7.558.061

181.939

90.297

** Totaal * 96081010100 Individueel ruimtelijke plannen

Team Ruimte

Wettelijk (medebewind) of ambitie (autonomie) (Wanneer sprake is van beide splitsen) Ambitie

* 90021009000 Renovatie 4 duikers en 3 bruggen

Ruimte

Ambitie

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 96021010052 Reconstructie N279: Veghel A50

Ruimte

Wettelijk

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

* 96021010048 Rotonde N279/Buizerdweg/Meijel

Ruimte

Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

* 96021082010 Verkeersk.onderz. verkeersafw.

Ruimte

Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

* 96082260010 Regionaal Meetnet luchtkwaliteit

Ruimte

Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

* 90042100550 Kindcentrum De Ontdekking

Ruimte

Wettelijk

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 90021010184 Plankosten inrichting Voordeldonk school Ruimte

Ambitie

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 90042100560 Vervanging BS Voordeldonk met

Ruimte

Wettelijk

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 90042001210 OBS Kleurrijk Ommel kwaliteits

Ruimte

Wettelijk

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

Afrekening en juridische overdracht moet nog plaatsvinden en de speelplaats moet nog worden aangepast. Krediet gaat naar verwachting op.

379.300

289.003

* 90021010140 Verbreden fietspad Dijkstraat

323.329 € 100.000,= beschikbaar houden voor eindafrekening en nazorg en restant bedrag afboeken. 100.000 Nog een bedrag benodigd vanuit nazorg, maar bedrag van € 100.000,= kan worden afgeboekt. 7.723 In het kader van ons GVVP wordt onderhoudsronde wegmarkeringen uitgevoerd. Restant bedrag afboeken in kader van Asten in Balans. Nagenoeg afgerond op één rekening na. Daarna kan krediet worden afgesloten (met vrijval van restant). 14.106 Is in de afgelopen 5 jaar geen uitgave meer aan gedaan. Mogelijk achterhaald nav recentere besluiten raad over burgerintiatieven 8.251 Afgelopen jaren vooral gebruikt voor project Varendonck College 2.732 Is de laatste jaren vooral nog gebruikt voor beperkte investeringen in het centrum en toerisme/recreatie 21.114 Deze staat vanaf 2017. Bedoeld om items op basis van privacy te verbeteren. Het is nog steeds een belangrijk item, er is alleen niets meer planmatig mee gebeurt. Restant bedrag afboeken in kader van Asten in Balans. 27.850 Investering kan vervallen 15.000 Investering kan vervallen, vrijval afschrijvingslasten vanaf 2026 14.000 Investering kan vervallen, vrijval afschrijvingslasten vanaf 2026 20.853 Energietoeslag is afgesloten en afgerond.

1.380.000

956.671

423.329

400.000

262.281

137.719

20.500

12.777

7.723

45.000

30.074

14.926

35.000

20.894

14.106

35.000 564.822

26.749 562.090

8.251 2.732

62.000

40.886

21.114

33.500 15.000 14.000 1.980.251

5.650 0 0 1.959.398

27.850 15.000 14.000 20.853

Status: Klaar (krediet laten vrijvallen) In uitvoering (verplichting aangegaan) Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

Ruimte

Ambitie

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 90021010160 Rotonde Dijkstraat-Schoolstraat

Ruimte

Ambitie

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 96021082014 Inventarisatie wegmarkeringen

Ruimte

Ambitie

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 96082240100 Beeldkwaliteitsplan centrum Asten

Ruimte

Ambitie

In uitvoering (verplichtingen aangegaan)

* 96082120010 Stim. burgerparticipatie/-init

Ruimte

Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

* 96000000035 Vitale democratie Asten * 96032011000 Economisch beleid c.q. actieplan

Ruimte Ruimte

Ambitie Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

* 96000260200 Privacyproject

Advies & Ondersteuning Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk

* 90020001602 Containers 2024 * 90020001610 Houtversnipperaar 2025 * 90020001510 Calamiteitenwagen 2025 * 96061410020 Energietoeslag

Udas Udas Udas Sociaal Domein

Ambitie Ambitie Ambitie

Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk Klaar (vrijval restant krediet)

Vrijval bedrag

Toelichting onderbouwing waarom restant nog nodig is en of hier keuze mogelijkheden in zijn. Uit het budget individueel ruimtelijke plannen worden kosten betaald ten behoeve van de ruimtelijke procedures van plannen. De meeste van deze kosten worden doorberekend aan de initiatiefnemer van een plan en deze worden via de anterieure overeenkomst verhaald. Alle kosten gerelateerd aan een ruimtelijk project worden hieruit betaald, zoals de inhuur van personeel, diverse advies en onderzoekskosten (milieukundig advies ODZOB en archeologie). Het merendeel van de kosten kan worden verhaald op de initiatiefnemer, maar er worden ook kosten uit betaald die we niet kunnen verhalen. Nog uitzoeken of en zo ja welk gedeelte van dit budget kan vrijvallen.

Orders

Wettelijk (medebewind) of ambitie (autonomie) (Wanneer sprake is van beide splitsen) Wettelijk

Status: Klaar (krediet laten vrijvallen) In uitvoering (verplichting aangegaan) Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk Klaar (vrijval restant krediet) Klaar (vrijval restant krediet) Klaar (vrijval restant krediet) Klaar (vrijval restant krediet) Klaar (vrijval restant krediet)

Vrijval bedrag 161.869 15.505 116.824 260.631

** Totaal * 96081010035 Bestemmingsplan Laarbroek-Laagveld * 96081010052 Stimuleringsregeling Landschap * 96081010120 Woningbouw Pr.Bernardstr-Indus * 90034114100 Antoniusstraat 45/bedrijvenver * 90072200610 Onderhoud Schoolstr-Heerbaan-B

Team Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte

* 96072311000 Uitv.besl.ammoniakemissie veeh * 90021010091 Nazorg OH Heesakkerw-P.Bernhar * 90021010010 Herinrichting Logtenstraat * 90021010210 Herinrichting Plutostraat/Kosmosplein * 96081010200 Innovatiehuis De Peel

Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte

Wettelijk Ambitie Ambitie Ambitie

Klaar (vrijval restant krediet) Klaar (vrijval restant krediet) Klaar (vrijval restant krediet) Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk Klaar (vrijval restant krediet)

* 96081010051 Actualiseren bp buitengebied * 90067020000 Renovatie jeugdgebouw Heusden * 96067031004 Lichtmonument 100 jaar Heusden

Ruimte Ruimte Ruimte

Wettelijk Wettelijk Ambitie

Klaar (vrijval restant krediet) Klaar (vrijval restant krediet) Klaar (vrijval restant krediet)

16.703

* 90053000420 Subsidie renovatie gebouw Klimop

Ruimte

??

Klaar (vrijval restant krediet)

34.258

* 90020001600 Containers 2023 * 90020001451 Opzichtersvoertuig UDAS 1 2024 * 90020001452 Opzichtersvoertuig UDAS 2 2024 * 90020001453 Opzichtersvoertuig UDAS 3 2024 * 90020001390 DAF 53-BVS-5 Vrachtauto+kraan 2023 * 90020001620 Zoutstrooier Udas 2024 * 96021010047 Plateaus Voorste Heusden

Udas Udas Udas Udas Udas Udas Ruimte

Ambitie Ambitie Ambitie Ambitie Ambitie Ambitie Ambitie

Klaar (vrijval restant krediet) Klaar (vrijval restant krediet) Klaar (vrijval restant krediet) Klaar (vrijval restant krediet) Klaar (vrijval restant krediet) Klaar (vrijval restant krediet) Klaar (vrijval restant krediet)

Ambitie

Eenmalig / incidenteel voordeel voor reserve Structureel voordeel o.a. kapitaallasten

87.000

140.000 38.230

844

1.471.274 65.425

Toelichting onderbouwing waarom restant nog nodig is en of hier keuze mogelijkheden in zijn. Project is afgerond. Restant budget kan vrijvallen. Project is afgerond. Restant budget kan vrijvallen. Project is afgerond. Restant budget kan vrijvallen. Krediet staat al op 0 Project is gereed en bedrag kan volledig vrij vallen. Afschrijving al aangepast in Begroting 2025. Project is afgesloten, krediet aframen Krediet is al afgeraamd Krediet is op 25-03-2025 afgesloten Bedrag lijkt dubbel te zijn geraamd. Dit krediet kan dat vrijvallen. Bijdrage aan het Innovatiehuis is per 2023 structureel opgenomen in de begroting. Dit incidentele krediet kan komen te vervallen. Is afgerond, restant krediet kan vrijvallen. Krediet is al afgeraamd Lichtmonument: is opgeleverd. Gemeentelijke bijdrage is uitbetaald. Kan nu worden afgesloten en het restant bedrag kan vrijvallen. Is geprivatiseerd, kan afgesloten worden. Afschrijving is al aangepast in Begroting 2025. Containers zijn aangeschaft, krediet is afgesloten laatste factuur in 2025, dan afsluiten en restant krediet kan vrijvallen laatste factuur in 2025, dan afsluiten en restant krediet kan vrijvallen laatste factuur in 2025, dan afsluiten en restant krediet kan vrijvallen laatste factuur in 2025, dan afsluiten en restant krediet kan vrijvallen Zoutstrooier is aangeschaft, krediet is afgesloten Krediet is afgerond in 2024

Begroting Werkelijk

Restant

30.223.464 21.146.352 161.869 0 15.505 0 116.824 0 0 0 615.000 354.369

9.077.112 161.869 15.505 116.824 0 260.631

142.445 87.828 328.000 140.000 272.500

55.374 7.373 282.982 0 234.270

87.071 80.456 45.018 140.000 38.230

80.000 498.118 41.300

63.297 486.769 40.456

16.703 11.349 844

113.119

78.861

34.258

40.629 42.000 42.000 42.000 240.000 46.843 140.000

40.629 33.997 33.997 33.997 233.510 46.843 140.000

0 8.003 8.003 8.003 6.490 0 0

30.223.464 21.146.352

9.077.112