Bijlage 2 - Jaarstukken 2024

€ 522.317

Senzer

2024

€ 6.280.000

€ 24.549.000

€ 28.737.000

€ 22.557.000

€ 22.437.000

€ 5.022.000

2024

€ 1.045.414

€ 2.251.205

€ 3.261.747

€ 29.828.654

€ 30.214.670

€ -705.000

2024

€ 691.548

€ 610.697

€ 1.105.917

€ 1.294.116

€ 1.131.455

€ 600.079

Bank Nederlandse Gemeenten

20233

Aandelenbezit

€ 4.200 mld.

€ 4.600 mld.

€ 79.000 mln.

€ 88.000 mln.

€ 300 miljoen

Brabant Water

20244

Aandelenbezit

€ 690.022.000

€ 699.235.000

€ 252.392.000

€ 269.951.000

€ 1.302.202

€ 1.943.604

€ 1.973.315

€ 1.831.769

€ 1.343.481

€ 110.446

€ 90.902

€ 195.318

€ 279.284

€0

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost ICT Noord- en Midden Limburg (ICT NML)

(excl. milieustraat)

Vennootschappen en coöperaties

Stichtingen en verenigingen Bureau Inkoop en 2024 € 244.376* Aanbestedingen Zuidoost-Brabant Zorg- en Veiligheidshuis 20244 € 4.257 Brabant-Zuidoost Overige verbonden partijen Overlegorgaan Nationaal Park 2024 Niet van toepassing De Groote Peel 1,3 en 4. Balanscijfers komen uit de jaarrekening 2023 of 2022

€ 9.213.000

85

8. Toekomstagenda 2030 Samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken we aan een vitale, leefbare en aantrekkelijke gemeente Asten. Hiervoor hebben we de Toekomstagenda Asten 2030 gemaakt. Samen hebben we opgeschreven wat de komende jaren belangrijk is voor de ontwikkeling van de gemeente Asten en met welke uitdagingen we te maken hebben. De Toekomstagenda Asten 2030 is een kompas om koers te houden én een uitnodiging om mee te doen.

Wat wilden we bereiken?

De volgende maatschappelijke opgaven staan centraal in de Toekomstagenda Asten 2030: KLIMAATBESTENDIG EN ENERGIENEUTRAAL ASTEN Wij streven naar een gemeente die in staat is de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. De maatregelen die we moeten nemen zien we nadrukkelijk als kansen voor toekomstbestendige economische ontwikkeling. We onderschrijven de doelstellingen van duurzame ontwikkeling en het Brabants Energie Akkoord en stimuleren maatregelen die bijdragen aan versnelling daarvan. Resultaat: In 2030 zijn we klimaatbestendig: we zijn een gemeente met minder verstening en meer groen, een betere wateropvang, minder hittestress en een grote biodiversiteit in flora en fauna. We volgen de provinciale trend om zo snel als mogelijk energieneutraal te zijn. TRANSFORMATIE VAN HET BUITENGEBIED We streven in Asten naar een maatschappelijke geaccepteerde en gewaardeerde agrofoodsector met toekomstperspectief binnen de kaders van duurzaamheid, gezondheid en welzijn van mens en dier in een mooi en beleefbaar buitengebied. In Asten is ruimte voor een duurzame en verantwoorde agrarische sector. Technologische ontwikkeling en innovatie zijn de dominante middelen binnen deze opgave. Onze kenmerkende landschappen en natuur willen we minimaal behouden en waar mogelijk versterken en meer vervlechten met onze kernen. We zetten in op ontwikkeling van meer aansprekende (natuur) parels.

Resultaat: We realiseren in 2030 een substantiële reductie van de uitstoot van emissies door de agrarische sector. 86

VITALE KERNEN Om een aantrekkelijke woongemeente te zijn, voeren we een actief woonbeleid. Ons beleid is flexibel en gericht op de lokale woonbehoeften. Gelet op de vergrijzing werken we gericht aan combinaties met zorg, zodat mensen met een beperking zo veel mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Wij versterken verder ook onze aantrekkingskracht voor mensen die graag rustig landelijk willen wonen, dichtbij stedelijke voorzieningen en werk. Resultaat: Asten, Heusden en Ommel koersen vanuit de eigen identiteit en kracht. Maatschappelijk initiatief is het vertrekpunt voor ontwikkeling van de kernen. Ruimte voor eigen initiatief betekent dat dorpen, gebieden en gemeenschappen zich ieder op een eigen wijze ontwikkelen. Dit kan tot gevolg hebben dat de ene kern meer voor elkaar krijgt dan een andere. We zetten in op behoud van voortgezet onderwijs in Asten, Dit is cruciaal in de ontwikkeling van onze jongeren en het vormen van netwerken, die wellicht stimuleren dat onze jongeren zich binden aan Asten of overwegen om er later terug te keren. We koesteren de verbindingen tussen onderwijs en bedrijfsleven. In 2030 liggen de scores van onze kernen op het gebied van bevolkingsopbouw, sociale samenhang, veiligheid en voorzieningenniveau (Leefbaarometer.nl) boven het regionaal gemiddelde van de vijf landelijke Peelgemeenten.

CENTRUMONTWIKKELING Levendige dorpscentra met ruimte voor ontmoeting in een gemoedelijke sfeer zijn belangrijk voor de vitaliteit en aantrekkelijkheid van onze kernen. Wij werken aan een centrum in Asten dat uitnodigend is voor inwoners en bezoekers. We sluiten aan bij onze kernkwaliteiten van natuur en voedselproductie. Beleven en genieten staan centraal. Het centrum is de plek voor ontmoeten, eten en drinken en ook werken. De sfeer wordt bepaald door kleinschalige diensten en ambachtelijk werk. Een bruisend centrum is een belangrijke troef in het binden van jongeren en jonge gezinnen. We ontwikkelen in het centrum passende woningen en voorzieningen. Resultaat: In 2030 heeft het centrum van Asten de lokale verzorgende functie voor winkelen behouden en is er een positieve balans (meer inkomende dan uitgaande stromen) op het gebied van restaurantbezoek, café bezoek en cultuurbezoek. OMGEVINGSWET Met het programma Omgevingswet werken we aan ruimte voor ontwikkeling met waarborg voor kwaliteit en zorgen we ervoor dat we voldoen aan de nieuwe wet die per 1 januari 2023 ingaat. VITALE DEMOCRATIE Met het programma Vitale democratie werken we aan de cultuuromslag die nodig is om de maatschappelijke opgaven te realiseren. Meer loslaten vanuit de gemeente en faciliteren van burgerinitiatief, meer oppakken van verantwoordelijkheid door de samenleving zelf.

87

Wat hebben we hiervoor gedaan? Realiseren doelen uit maatschappelijke opgaven Binnen elk inhoudelijk programma lopen diverse projecten die geïnitieerd worden door de gemeente, door de samenleving, door de regio of het Rijk en veelal in verbinding met de partners in het netwerk waarin we werken. Daarnaast wordt overkoepelend gekeken naar verbinding tussen de projecten uit verschillende programma's. Bijv. het thema energieneutraal speelt ook een rol bij de realisatie van een project in het programma vitale kernen. Naast deze inhoudelijke verbinding is er vanuit de faciliterende programma's Omgevingswet en Vitale democratie verbinding met elk inhoudelijk programma en project. Bijvoorbeeld over de procesaanpak van een project en hoe de participatie vanuit de samenleving wordt ingevuld. Op www.asten.nl/2030 staan de actuele projecten en nieuwe ideeën gepubliceerd. Stimuleren van burgerinitiatieven Onderdeel van de realisatie van de Toekomstagenda Asten 2030 is de uitnodiging aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen om mee te doen en zelf ook met burgerinitiatieven te komen. Op www.asten.nl/2030 staan alle programma's online, met de lopende projecten en ingekomen burgerinitiatieven, zowel klein als groot.

88

9. Wet open overheid (Woo) Wat wilden we bereiken? Wet open Overheid (Woo) Op 1 mei 2022 is de Wet Open Overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet richt zich op een transparante overheid en vraagt een cultuurverandering rond de omgang met informatie. Bepaalde informatie moet verplicht en actief openbaar gemaakt worden. Dit raakt een groot deel van de processen in onze gemeente. Ook informatieverzoeken aan de overheid (voorheen WOB-verzoek) vallen onder de nieuwe wet. Om aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen, moet onze gemeentelijke informatiehuishouding op orde zijn, de juiste it-voorzieningen aanwezig en vooral bekend zijn wat de wet voor ambtenaar en bestuurder betekent. Het grijpt in op het dagelijks handelen van een groot deel van onze organisatie en heeft daarmee de komende jaren een flinke impact op onze bedrijfsvoering. In 2027 moet de Woo geïmplementeerd zijn, met nog 3 jaar extra voor het op orde krijgen van het informatiebeheer. Ten behoeve van de definitieve planning moeten nog Koninklijke Besluiten genomen worden. In het coalitieakkoord 2022-2026 van de gemeente Asten staat op welke manier wij invulling geven aan goed bestuur. Elementen, zoals transparant en integer zijn en open communicatie zijn hierin van groot belang. Laten zien wat de gemeente Asten voor haar inwoners doet en op een passende wijze communiceren naar alle doelgroepen.

Ambities die goed passen in de doelstellingen van de Woo. Ook het anders besturen en werken vanuit onze Toekomstagenda Asten 2030 / Vitale democratie sluit hier goed op aan. We zijn hier druk mee bezig, passen dit toe in de praktijk en ontwikkelen dit steeds verder door. In relatie tot de Woo zijn we qua ambitie gestart met het basisniveau dat wettelijk verplicht is en hiervoor zijn we als gemeente Asten aangesloten bij de Woo-index. Er moeten nog Koninklijke Besluiten genomen worden over de definitieve fasering. Daarna zullen we ons uiteindelijke ambitieniveau bepalen. Dit wordt onderdeel van het informatiebeheersplan. We werken uit wat dit betekent voor de noodzakelijke veranderingen in onze informatievoorziening; zowel in een doelarchitectuur (een ontwerp voor de lange termijn) als in concrete projecten en acties. Ook wordt gewerkt aan het verbeteren van het afhandelen van de Woo-verzoeken (2024: 22 stuks). Tot slot zorgen we voor een passende veranderstrategie en nemen we een scala aan acties om de organisatie mee te nemen en op te leiden.

Wat hebben we hiervoor gedaan? Per 1 november 2024 moesten de eerste 5 informatiecategorieën van de Wet open overheid (Woo) verplicht openbaar gemaakt worden. Het gaat om de volgende categorieën: 1. Wetten en algemeen verbindende voorschriften (art. 3.3, eerste lid, onderdeel a); 2. Overige besluiten van algemene strekking (art. 3.3, eerste lid, onderdeel b); 3. Organisatie en werkwijze (art. 3.3, eerste lid, onderdeel d); 4. Bereikbaarheidsgegevens (art. 3.3, eerste lid, onderdeel e); 5. Vergaderstukken Staten-Generaal (art. 3.3, tweede lid, onderdeel b). Voor de gemeente Asten gelden alleen de eerste vier categorieën die actief openbaar gemaakt moesten worden. Wij maakten deze al actief openbaar. Zie ook: Woo-index Gemeente Asten | Overheid.nl Ook is de pagina op onze website met informatie over de Woo, indienen van een Wooverzoek en het vinden van informatie: https://www.asten.nl/gemeentebestuur-enorganisatie/verzoek-om-informatie-wet-open-overheid aangepast.

89

Daarnaast hebben we nieuwe anonimisering software aangeschaft, zodat meer medewerkers eenvoudiger de betreffende stukken kunnen anonimiseren. Vooralsnog worden de ontwikkelingen ten aanzien van een Woo publicatieplatform afgewacht.

90

Jaarrekening

91

Verkorte balans per 31 december 2024 Verkorte balans per 31-12-2024 (x €1.000) Activa

Passiva

Vaste activa

Vaste passiva

Immateriële vaste activa

1.285 Reserves

Materiële vaste activa

51.835 Resultaat boekjaar

3.265

Financiële vaste activa

4.451 Voorzieningen

14.830

Totaal vaste activa

30.369

Vaste schuld

19.000

57.571 Totaal vaste passiva

67.464

Vlottende activa

Vlottende passiva

Voorraden

-55 Vlottende schuld

2.081

Uitzettingen

14.607 Overlopende passiva

8.180

Liquide middelen

263

Overlopende activa

5.339

Totaal vlottende activa

20.154 Totaal vlottende passiva

10.261

Totaal activa

77.725 Totaal passiva

77.725

92

Overzicht baten en lasten Onderstaand overzicht bevat per programma de raming van de baten en lasten en het saldo. 2024 Programma

Begroting 2024 na wijziging

Begroting 2024

Rekening 2024

Lasten 1. Bestuur en Veiligheid

3.835.185

4.223.968

4.357.632

2. Ruimtelijk Domein

12.751.315

16.575.137

13.432.033

3. Sociaal Domein

23.721.177

30.113.987

27.567.645

4. Financiën, Control en Economie

1.800.075

3.095.482

4.524.192

42.107.752

54.008.574

49.881.503

-408.718

-408.718

-619.066

2. Ruimtelijk Domein

-5.969.112

-7.229.903

-7.563.003

3. Sociaal Domein

-5.565.741

-9.805.959

-10.599.020

-735.330

-557.451

-3.978.586

Totaal Baten

-12.678.901

-18.002.031

-22.759.674

Algemene dekkingsmiddelen (0.5, 0.61, 0.62, 0.64, 0.7, 3.4, 6.1) Heffing VPB (0.9)

-36.798.150

-37.392.703

-37.943.971

0

0

260.950

0

0

0

Overhead (0.4)

9.842.006

11.435.802

9.685.159

Saldo van baten en lasten

2.472.707

10.049.642

-876.032

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (0.10) Resultaat (0.11)

-2.558.446

-10.049.643

-2.388.840

85.739

1

3.264.873

Totaal Lasten Baten 1. Bestuur en Veiligheid

4. Financiën, Control en Economie

Onvoorzien (0.8)

93

Verschillenanalyse Jaarrekening 2024 t.o.v. begroting 2024 na wijziging (per programma): Begroting 2024 na wijziging

Jaarrekening 2024

1. Bestuur en Veiligheid

-12.771.050

-11.075.729

1.695.321

2. Ruimtelijk Domein

-9.441.117

-5.936.329

3.504.788

3. Sociaal Domein

-20.308.028

-16.968.626

3.339.402

4. Financiën, Control en Economie

42.520.196

37.245.556

-5.274.640

1

3.264.873

3.264.871

Programma

Totaal

Saldo

94

Het verschil op programma 1 bedraagt € 1.695.321 De belangrijkste verschillen zijn:

(voordelig)

Onderwerp Toelichting Voorziening pensioenen De APPA-regeling (Algemene Pensioenwet wethouders Politieke Ambtsdragers) volgt sinds 1 juli 2022 de pensioenregeling van ambtenaren (ABP). De APPA gaat waarschijnlijk in 1-12027 over naar het ABP. Omdat besluitvorming hierover nog moet plaatsvinden wordt bij de berekening van de hoogte van de voorziening nog uitgegaan van de methodiek volgens BZK. De voorziening is lager dan nodig, waardoor er extra toegevoegd moet worden. Voorziening verlof Er is een extra storting gedaan in de sparen voorziening verlof sparen. Rekenkamer Rekenkamer is pas sinds 25 februari gestart. In 2024 zijn er enkel kosten voor opleiding gemaakt. Verzekeringen en De kosten voor verzekeringen en belastingen belastingen voor onze gemeentelijke gebouwen zijn gestegen. WOO Vrijval structureel budget Wet open overheid. Leges Hogere legesopbrengsten voor onder andere burgerlijke stand en vergunningen nutsbedrijven. Bijdrage fonds Te laag geraamd. GGU (Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering) Apparaatskosten Betreft voornamelijk voordeel op salariskosten doordat de CAO verhoging te hoog is ingeschat. Daarnaast is een aantal vacatures niet of pas later ingevuld.

Overige Lagere kosten dan begroot voor onder apparaatskosten andere inhuur personeel (doordat inhuur op sommige beleidsterreinen niet beschikbaar is) en opleidingen en meer ontvangen uit DVO's en detacheringen (hier staan soms ook hogere kosten tegenover). Hier staat tegenover dat de kosten voor werving en selectie flink zijn gestegen. Incidentele kredieten Op de kredieten binnen programma 1 is minder uitgegeven dan begroot. Per saldo is dit geen voordeel omdat bij mutaties reserve (programma 4) minder wordt onttrokken uit de reserves en er daar dus een nadeel ontstaat. Overig Diverse (kleinere) onder/overschrijdingen op verschillende onderdelen binnen programma 1.

Verschil -419.426 Nadeel

-74.086 Nadeel 18.140 Voordeel

-56.541 Nadeel

51.426 Voordeel 132.650 Voordeel

-20.348 Nadeel

675.306 Voordeel

240.637 Voordeel

1.091.082 Voordeel

56.481 Voordeel

95

Het verschil op programma 2 bedraagt € 3.504.788 De belangrijkste verschillen zijn:

(voordelig)

Onderwerp Toelichting Verschil Waterlossingen en wadi's Lagere lasten voor onderhoud bermen en 57.068 Voordeel watergangen. Riolering Er is een voordeel bij riolering. Dit 240.698 Voordeel voordeel komt ten gunste van de voorziening riolering. Lasten en baten Er is een voordeel bij Vergunningen door 70.735 Voordeel omgevingsvergunningen lagere lasten, o.a. voor de ODZOB, en hogere baten uit de leges van omgevingsvergunningen. Huisvesting Meer kosten voor huisvesting -109.172 Nadeel basisonderwijs basisonderwijs. De taakstelling in verband met vrijval kapitaallasten is nog niet gerealiseerd en doordat een aantal schoolgebouwen nog steeds in gebruik is in 2024, voor o.a. tijdelijke huisvesting (zoals 't Lover), zijn er extra kosten voor verzekeringen, belastingen, elektriciteit en gas. Wegen, straten en De kosten voor wegen, straten en pleinen -42.109 Nadeel pleinen zijn hoger dan begroot door hogere lasten voor onkruidbestrijding, beheertaken en calamiteitenbestrijding. Incidentele kredieten Op de kredieten binnen programma 2 is 3.302.653 Voordeel minder uitgegeven dan begroot. Per saldo is dit geen voordeel omdat bij mutaties reserve (programma 4) minder wordt onttrokken uit de reserves en er daar dus een nadeel ontstaat. Toerekening interne uren Er worden interne uren toegerekend aan -62.635 Nadeel projecten van team Ruimte en deze worden gedekt uit de projectkredieten.

In 2024 zijn er minder interne uren toegerekend aan projecten waardoor een nadeel voor de exploitatie ontstaat. Hier staat tegenover dat interne uren van Ruimtelijke Ontwikkeling voor project 'Versnelling Woningbouw' gedekt zijn via de SPUK Woningbouw (bijdrage provincie). Dit is een voordeel voor de exploitatie. Overige apparaatskosten Voordeel apparaatskosten op dit 54.858 Voordeel programma. Overig Diverse (kleinere) onder/overschrijdingen -7.308 Nadeel op verschillende onderdelen binnen programma 2.

96

Het verschil op programma 3 bedraagt € 3.339.402 De belangrijkste verschillen zijn: Onderwerp Wmo

Jeugdhulp

BMS Leerlingenvervoer

Peuterspeelzalen Lokaal welzijnswerk Wet inburgering

Lokaal gebiedsteam

De Schop

Opvang Oekraïners

Incidentele kredieten

Overig

(voordelig)

Toelichting Voordeel op diverse onderdelen binnen de Wmo. De grootste nadelen zitten op woningaanpassingen (53k en vervoer 29k). Per abuis is er in 2023 een te hoog bedrag opgenomen aan kosten, welke in 2024 gecorrigeerd moet worden. Zonder deze correctie was het verschil in lijn met de begroting 2024. Onder en overschrijding op diverse taken binnen BMS. Per saldo een voordeel. De vervoerskosten zijn fors gestegen als gevolg meer kinderen die gebruik maken en verhoging van de tarieven door vervoersbedrijven. Onjuiste raming huuropbrengsten bij een locatie. Onjuist geraamd als gevolg van taken die uiteindelijk geen doorgang vonden. Er is met name minder dan verwacht uitgegeven aan taalscholen voor inburgering. Daarnaast ook een minder aan overdrachten vanuit het rijk. Raming bijdrage voor dorpsondersteuner te laag ingeschat alsmede minder kosten gemaakt op diverse onderdelen. Op alle onderdelen tezamen (van kosten voor gebouw tot opbrengsten van o.a. zwemlessen en subsidies) is er een voordeel gerealiseerd bij De Schop. Er is minder uitgegeven aan de opvang voor Oekraïners dan van het Rijk is ontvangen. Op kredieten binnen programma 3 is minder uitgegeven dan begroot. Per saldo is dit geen voordeel omdat bij mutaties reserve (programma 4) minder wordt onttrokken uit de reserves en er dus een nadeel ontstaat.

Diverse (kleinere) onder/overschrijdingen op verschillende onderdelen binnen programma 3.

Verschil 65.356 Voordeel

488.745 Voordeel

26.526 Voordeel -95.085 Nadeel

46.249 Voordeel 49.937 Voordeel 54.407 Voordeel

53.634 Voordeel

82.468 Voordeel

2.232.369 Voordeel

253.211 Voordeel

81.585 Voordeel

97

Het verschil op programma 4 bedraagt € 5.274.640 De belangrijkste verschillen zijn: Onderwerp Algemene uitkering gemeentefonds

Toeristenbelasting

Dividend en renteopbrengsten Rentelasten nieuwe lening Baten OZB Bouwgrondexploitatie

Onvoorzien

Voorziening dubieuze debiteuren Mutaties reserves

Incidentele kredieten

Overig

(nadelig)

Toelichting Verschil Het voordeel op de algemene uitkering 802.628 Voordeel wordt veroorzaakt door het effect van eerdere circulaires en door hoeveelheidsverschillen en taakmutaties in de decembercirculaire 2024. Lagere opbrengsten toeristenbelasting -80.967 Nadeel door minder overnachtingen en hogere lasten vanwege uitgevoerde controles en juridische kosten. Door de stijging van de rente zijn er in 35.048 Voordeel 2024 renteopbrengsten bij de schatkist. Er zijn in 2024 extra rentelasten in -143.492 Nadeel verband met afsluiten nieuwe lening. De OZB opbrengsten zijn hoger dan 42.201 Voordeel begroot. Per saldo is er een negatief saldo bij het -219.451 Nadeel grondbedrijf door storting in de voorziening waardevermindering gronden en VPB. Dit is budgetneutraal in de exploitatie omdat dit wordt onttrokken uit de reserve grondbedrijf (mutatie reserves). Positief saldo op de post onvoorzien. Dit 261.419 Voordeel betreft het begrotingsresultaat 2024, het prognose resultaat bij de turap najaar 2024 en de mutatie van de 2e begrotingswijziging 2024 van de BSOB. Toevoeging aan de voorziening dubieuze -58.723 Nadeel debiteuren. Er wordt minder onttrokken uit de reserves -7.660.803 Nadeel vanwege minder uitgaven op de kredieten dan begroot. Op kredieten binnen programma 4 is 1.852.852 Voordeel minder uitgegeven dan begroot.

Per saldo is dit geen voordeel omdat bij mutaties reserve (programma 4) minder wordt onttrokken uit de reserves en er daar dus een nadeel ontstaat. Overige verschillen zorgen voor een -105.352 Nadeel nadeel. Betreft hier onder andere een hogere bijdrage aan Bizob, hogere accountantskosten en hogere kosten ICT.

98

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten die vrij besteedbaar zijn. Het voorzieningenniveau in de gemeente wordt onder meer bekostigd door de algemene dekkingsmiddelen. Algemene dekkingsmiddelen

Lasten Lokale heffingen

Begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Rekening 2024

341.684

473.563

713.988

341.684

473.563

511.773

Saldo van de financieringsfunctie Baten Algemene uitkeringen Dividend Lokale heffingen

202.215 -37.139.834

-37.866.266

-38.657.805

-30.741.131

-31.717.563

-32.520.191

-310.000

-310.000

-344.894

-6.057.703

-5.807.703

-5.761.720

-31.000

-31.000

-31.000

-36.798.150

-37.392.703

-37.943.817

Saldo van de financieringsfunctie Totaal

Aanwending onvoorzien incidenteel 2024 Wijzigingen (+ positief/- negatief) 14

Tussentijdse rapportage voorjaar

Begroot

Datum raadsvergadering

616.280

18-jun-24

-206.987

5-nov-24

-205.393

Diverse

Grootste posten in Tussentijdse rapportage voorjaar: Grootste posten in Tussentijdse rapportage voorjaar: Vrijval afschrijving 2024 n.a.v. de jaarrekening 2023 ad € 773.855, € -67.579 i.h.k.v. GIBIT automatisering software en licenties en € -30.000 inzake langdurige juridische advisering. 20

Tussentijdse rapportage najaar Grootste posten in Tussentijdse rapportage najaar: Minder toeristenbelasting € -250.000, meer juridische ondersteuning € -75.000, extra inkomsten algemene uitkering (meicirculaire) € 301.126. Verhoging zorgkosten i.v.m. verwachte stijging € -786.455, verhoging kosten leerlingenvervoer € 125.000 als gevolg van verwachte stijgingen, € 881.936 zijnde inkomsten vanuit beschermd wonen en een nieuwe voorziening i.h.k.v. RVU € -141.313 Diverse raadsbesluiten (waarvan de grootste posten hieronder toegelicht) 1e begrotingswijziging GR Peelgemeenten 2024 van € - 87.805, 1e begrotingswijziging BSOB € - 20.871, Totaal

203.900

99

Incidentele baten en lasten per programma Door opsomming van de incidentele baten en lasten wordt informatie gegeven die relevant is voor het beoordelen van de financiële positie en de meerjarenraming. Incidentele lasten

2024

Toelichting

Programma 1 Bestuur en Veiligheid - Aanpak illegale bewoning

Inhuur derden en juridische advisering voor project aanpak illegale bewoning op 82.310 recreatieterreinen en huisvestingslocaties arbeidsmigranten.

- Toekomstbestendig zaaksysteem

14.235 Implementatiekosten nieuw zaaksysteem.

- Organisatie ontwikkelbudget

14.505

- Ontwikkelingen communicatie

Eenmalige inzet van extern adviesbureau over 15.021 ontwikkeling en vormgeving van een nieuwe huisstijl

- Arbeidsmarktstrategie de Peel

113.117

- Reserve kapitaallasten nieuwe investering verbouwing bestuursvleugel

Toevoeging aan reserve afdekking 635.000 kapitaallasten voor verbouwing bestuursvleugel.

- Voorziening RVU

Voor de financiële verplichtingen van de gemeente voor oud-medewerkers die gebruik 70.634 maken van de RVU-regeling (Regeling voor Vervroegde Uittreding) is in 2024 een voorziening gevormd.

- Lichtmonument 100 jaar Heusden

Kosten voor het vervaardigen en plaatsen van 40.456 een lichtmonument in Heusden en de aanvullende voorzieningen die daar bij horen.

- Mutatie reserve eenmalige bestedingen programma 1

Toevoegingen aan reserve eenmalige bestedingen als dekking voor incidentele 321.655 kosten voor Wet Open Overheid, teamleider Udas/de Schop en aanpak recreatieparken.

- Incidentele lasten programma 1 overig (< 10.000)

24.969 Overige incidentele lasten programma 1

Totaal

Externe begeleiding bij project 'Asten Duurzaam in Balans'. Project om van Asten weer een financieel gezonde gemeente te maken.

Bijdrage aan het Peel-project rondom arbeidsmarktstrategie / aantrekkelijk werkgeverschap en inzet van een tijdelijke projectleider en projectondersteuning.

1.331.902

Programma 2 Ruimtelijk Domein - Inspectie kunstwerken

13.500 Instandhoudingsinspectie voor 59 kunstwerken

- Plateaus Voorste Heusden

Plateaus plaatsen op kruisingen Voorste 140.000 Heusden (verkeersmaatregel ten behoeve van veiligheid).

-Beheer Dennendijkse bossen

16.287

- Klimaatmiddelen transitievisie warmte

Incidentele bijdragen aan projecten 14.634 Transitievisie Warmte, wijkaanpak en energieloketten.

- Plattelandsontwikkeling

Externe begeleiding bij diverse ontwikkelingen 15.405 in het buitengebied (zoals gebiedsontwikkeling).

Eenmalige kosten voor detectie explosieven in de Dennendijkse bossen

100