AZC22.06.11A Commissievoorstel Ontwerp begroting 2023 VRBZO.docx

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: 2022034841 AGENDANUMMER: 11 Commissie Algemene Zaken en Control op 2 juni 2022 Onderwerp: Ontwerp begroting 2023 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Bijlage(n): Vergadering van: -4-

14 juni 2022

Agendanummer:

p.h.:

22.06.xx

de raad van de gemeente Asten Samenvatting De ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) ligt voor. De gemeenteraad kan op grond van de gemeenschappelijke regeling uiterlijk 9 juni a.s. een zienswijze indienen. Eerder is de Kaderbrief VRBZO 2023 door de raad voor kennisname aangeboden. De Ontwerpbegroting 2023 VRBZO is opgesteld binnen de kaders in de Kaderbrief aangegeven. Beslispunten 1. Kennis te nemen van de Ontwerp begroting 2023 VRBZO 2. Geen zienswijze in te dienen tegen de Ontwerp begroting 2023 VRBZO en in te stemmen met de Ontwerpbegroting 2023 3. Complimenten uit te spreken voor de inzet tijdens de corona crisis. Inleiding De Ontwerpbegroting 2023 VRBZO ligt voor. Conform artikel 35 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen (verder te noemen GR) wordt de raad in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 9 juni 2022 een zienswijze in te dienen. Deze ontwerpbegroting is opgesteld binnen de kaders die in de Kadernota 2023 VRBZO zijn aangeboden. Deze Kadernota is tijdens de commissievergadering AZ&C van 10 februari jl. voor kennisgeving aangenomen. Hierin stonden de uitgangspunten voor de Begroting 2023 VRBZO. De Kadernota 2023 was echter anders dan andere jaren en dit heeft gevolgen voor de begroting.

Begin 2021 heeft het Algemeen Bestuur (AB VRBZO) een visie vastgesteld met als doel een organisatie te ontwikkelen die met nieuwe risico’s en dreigingen kan omgaan. Vanwege de coronacrisis, die grote gevolgen heeft gehad voor VRBZO, heeft de doorontwikkeling van de organisatie grote vertraging opgelopen. Een vertraging die we in het kader van veiligheid niet kunnen veroorloven. Een aantal zaken die niet zijn opgepakt worden daarom nu versneld opgepakt en dit kost extra geld. In de Ontwerp begroting 2023 VRBZO wordt incidenteel gevraagd om extra middelen. Wat willen we bereiken Door de mogelijkheid om zienswijze in te dienen tegen de Ontwerp begroting 2023 VRBZO kunnen we in beperkte mate sturen op deze GR-partij.

AvE

Na verwerking van alle ingekomen zienswijzen van de deelnemers van de VRBZO , wordt deze ter besluitvorming voorgelegd aan het AB VRBZO. Risico’s De toelichting van de GR´en op de ontwerpbegrotingen heeft op 18 en 19 april jl. plaatsgevonden. Een aantal ontwikkelingen zijn nu nog te onzeker. Nu is het nog te vroeg om hier in de begroting 2023 VRBZO al op te anticiperen. • Verloop vrijwilligers De afgelopen jaren is er regionaal veel verloop van vrijwilligers geweest. Vanwege het verloop zijn de kosten voor opleiding hoog. • Tweede loopbaanbeleid Medewerkers die vanaf 2006 in dienst zijn gekomen werken nog maar 20 jaar in repressieve dienst. Voorbereiden op een 2e loopbaan is noodzakelijk. Eerder hoopte men dat de daling van FLO kosten groter zou zijn dan de kosten voor een 2e loopbaan. In de begroting van 2024 zal hier meer duidelijkheid over zijn. • Onderhoud kazernes VRBZO huurt de brandweerkazernes van de gemeenten en bij de regionalisering zijn afspraken gemaakt wie verantwoordelijk is voor het onderhoud. In 2027 worden tekorten verwacht omdat enerzijds het onderhoud duurder wordt dan ingeschat en omdat ook steeds meer wordt ingezet op duurzaamheid. • Energieprijzen VRBZO heeft de prijzen voor energie vast staan t/m 2023. Flinke prijsstijgingen gaan daarna serieus effect hebben.

• Loonkosten vrijwilligers Op 1 januari 2020 is de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) in werking getreden. Deze wet bewerkstelligt dat de rechtspositie van ambtenaren grotendeels gelijkgetrokken wordt met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Wat dit betekent voor de brandweer en de brandweer vrijwilligers is nog niet duidelijk. Op dit moment is invoering van de wet voor medewerkers van de Veiligheidsregio’s uitgesteld. Communicatie Aan de VRBZO is reeds het voorstel van het college aan de raad medegedeeld. Dit in verband dat uw raadvergadering na de uiterlijke datum van het indienen van zienswijze ligt. Aangegeven is dat uiterlijk 15 juni uw raadbesluit wordt medegedeeld aan de VRBZO. Tot uiterlijk 9 juni heeft de VRBZO gelegenheid gegeven tot het indienen van zienswijze. Vaststelling van de Begroting 2023 VRBZO is gepland voor de vergadering van het AB VRBZO 7 juli 2022. Wat mag het kosten De gemeentelijke bijdrage in de ontwerp begroting is conform de Kadernota VRBZO 2023. De bijdrage 2023 en 2024 voor de gemeente Asten wordt € 977.339,-In 2025 en 2026 is de bijdrage € 963.447,--.

Het budget in de begroting van de gemeente Asten voor deze jaren is € 934.103,--. * Voor 2023 en 2024 is dit een nadeel van € 29.344,--. Hiervan wordt € 19.032,-- veroorzaakt door indexering, een deel door de aanvullende verhoging ter hoogte van € 12.548,-- tijdelijke verhoging 2023 en 2024, € 6.274,-structurele verhoging loonkosten, € 5.382,-- verhoging bijdrage bevolkingszorg. * Het nadeel in 2025 en 2026 is € 29.334,--. Het extra budget wordt meegenomen in de voorjaarsnota 2023. Bijlage(n)/ter inzage (incl. Document-nr) 2022034873 Raadsbesluit 2022022974 Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting VRBZO 2022022975 Ontwerpbegroting VRBZO 2022034958 Concept uitgaande brief

h.vandemortel@asten.nl

3/4

RAADSBESLUIT Onderwerp:

Dagtekening:

Agendanummer:

Ontwerp begroting 2023 Veiligheidsregio BrabantZuidoost

14 juni 2022

22.06.xx

De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 mei 2022 met zaaknummer 2022034841; gehoord het advies van de commissie Algemene zaken en Control van 2 juni 2022; besluit: 1. 2. 3.

kennis te nemen van de Ontwerp begroting 2023 VRBZO; geen zienswijze in te dienen tegen de Ontwerp begroting 2023 VRBZO en in te stemmen met de Ontwerpbegroting 2023; complimenten uit te spreken voor de inzet tijdens de coronacrisis.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 14 juni 2022. De raad voornoemd, griffier, mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter, A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk