AZC21.06.04B Jaarstukken 2020.docx

Wat hebben we hiervoor gedaan? Uitvoering geven aan het gemeentelijk grondbeleid. Het doel van het grondbeleid is om de gemeente op economisch verantwoorde wijze de gewenste ruimtelijke doelstellingen te laten realiseren zoals opgenomen in de ruimtelijke (structuur)visies van de gemeente. Regie op de ruimtelijke ontwikkelingen is daarbij van belang. Deze gemeentelijke regierol wordt in belangrijke mate bepaald door de gemeentelijke grondposities. De gemeenteraad stelt het college met het grondbeleid in staat om binnen kaders  ondernemend deel te nemen aan en de regie te voeren bij de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente (actief grondbeleid);  bij gewenste ruimtelijke ontwikkelingen waarbij de gemeente niet ondernemend deelneemt, zo veel mogelijk regie te voeren door het sluiten van privaatrechtelijke overeenkomsten of door het opstellen van een exploitatieplan (faciliterend grondbeleid). Ontwikkeling grondbedrijf in 2020 Vennootschapsbelasting (VPB) Grondexploitaties zijn vanaf 2016 vennootschapsbelastingplichtig. De te betalen VPB wordt berekend op basis van een fiscale openingsbalans en de fiscaal toe te rekenen kosten en opbrengsten. Landelijk komt er steeds meer duidelijkheid over de toepassing van de systematiek en de lokale afspraken met de belastingdienst, de gemeente Asten is op dit moment in overleg met de belastingdienst.

Gezien de complexiteit van de VPB is een second opinion gevraagd bij een fiscaal adviesbureau. In 2021 komt meer duidelijkheid over de te betalen VPB over het jaar 2016. Wanneer overeenstemming is over 2016 met de belastingdienst kan ook over de jaren 2017 tot en met 2020 een goed beeld worden verkregen over de te betalen VPB. De voorlopige aanslagen aan de belastingdienst over de jaren 2016 tot en met 2020 zijn betaald. De bedragen zijn onzeker omdat het onderzoek door fiscaal adviesbureau nog loopt. Als gevolg daarvan kunnen de definitieve bedragen nog afwijken van de gedane aangiftes. Omdat over de te betalen VPB op dit moment nog geen duidelijkheid bestaat wordt de reserve grondbedrijf niet afgeroomd. Inmiddels is er een schatting gemaakt van de te betalen VPB, waarschijnlijk is deze ten opzichte van de reeds betaalde VPR € 310.000,= voordelig. Omdat deze inschatting is nog onzeker is, en er geen overeenstemming is met de belastingdienst is deze financieel niet verwerkt.

61

Voorraad gronden In de berekening van de reserve grondbedrijf is rekening gehouden met de eventuele risico's van de grondvoorraad. Het betreft de volgende gronden:

Voorraad gronden

m2

Loverbosch voorraad grond Ostade C (SHP) Heusden Oost fase 3 Heusden Oost waterberging Heusden Oost agrarisch

34.985 9.882 8.703 33.853 38.686

Totaal

boekwaarde 2020 293.350 169.002 174.060 224.592 270.802

waarde per m2 8 17 20 7 7

126.109 1.131.806

Wat heeft het gekost? Resultaat grondbedrijf Voor winstneming van de grondexploitatie geldt de percentage of completion methode (POC methode): voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen. Voor verliezen moeten voorzieningen worden gevormd of deze moeten direct in mindering worden gebracht op de boekwaarde Positieve resultaten van het grondbedrijf worden toegevoegd aan de algemene reserve grondbedrijf. Deze reserve heeft een plafond. Als de resultaten boven dit plafond uitkomen, wordt het meerdere toegevoegd aan de reserve eenmalige bestedingen. Negatieve resultaten van het grondbedrijf worden ten laste van de algemene reserve grondbedrijf gebracht. De reserve wordt dan, indien nodig, aangevuld om de algemene reserve grondbedrijf op niveau te houden. Resultaten grondbedrijf 2020 en prognose In onderstaand overzicht zijn de begrote resultaten van het grondbedrijf 2020 vergeleken met de werkelijk resultaten 2020. Ook de prognose van de resultaten van het grondbedrijf zijn geactualiseerd (2021-2023). Bij de vaststelling van de jaarrekening worden tevens de geactualiseerde prognoses (exploitaties) in de begroting 2021 verwerkt. De resultaten per project zien er als volgt uit, (+) is een positief resultaat. Project ( + = positief resultaat - = negatief resultaat )

Loverbosch oostzijde fase 1 Loverbosch fase 2 Heusden Oost (fase 1) Heusden Oost (fase 2) Florapark Strategische grondaankopen Ontwikkelingskrediet Totaal project resultaat Resultaat t.l.v. of t.g.v. algemene reserve grondbedrijf

Begroot Werkelijk Begroot Begroot 2020 2020 2021 2022 88.017 191.371 50.598 542.981 163.933 -15.000 -45.000 976.900 -60.000

62

Begroot 2023

-38.304 20.962 41.924 41.924,00 112.954 222.081 177.665 133.249 215.937 35.955 35.955 564.706 197.684 197.684 98.842 62.116 126.283 101.026 25.257 -3.976 -15.000 -15.000 -15.000 -27.803 -45.000 -45.000 -45.000 885.630 542.965 494.254 239.272 885.630 542.965 494.254 239.272

In de verwachte resultaten van het grondbedrijf is geen rekening gehouden met de te betalen VPB, daarom worden deze resultaten in eerste instantie toegevoegd of onttrokken uit de algemene reserve grondbedrijf. Afhankelijk van de werkelijk gerealiseerde resultaten en de te betalen VPB zal deze reserve afgeroomd worden ten gunste van de reserve eenmalige bestedingen. De verwachte resultaten 2021 tot en met 2023 zijn een inschatting op basis van de zogenaamde POC methode. Toelichting resultaten projecten In onderstaand overzicht worden de geactualiseerde resultaten van de diverse exploitaties vergeleken met de verwachte resultaten van het voorgaande jaar. Daarnaast is zichtbaar wat de gerealiseerde resultaten zijn tot en met 2020 en de nog te verwachten resultaten. Project

Bouwgrond in exploitatie Woningen Loverbosch oostzijde fase 1 Loverbosch fase 2 Heusden Oost (fase 1) Heusden Oost (fase 2) Bedrijven Florapark bedrijventerrein Totaal bouwgronden in exploitatie

Resultaat Resultaat Gerealiseerd Nog te += positief += positief resultaat realiseren resultaat

Verwachte

Inschatting Inschatting tot en met 2019 2020 2020

afsluitdatum project

exclusief VPB

1.563.659 1.236.272 538.264 928.416

1.458.064 1.089.323 674.318 1.082.363

1.353.254 200.999 602.408 588.153

104.810 888.324 71.910 494.210

2023 2026 2022 2023

2.527.268

2.514.084

2.261.519

252.565

2023

6.793.879

6.818.152

5.006.333

1.811.819

Toelichting per grondexploitatie Loverbosch Oostzijde fase 1 Het resultaat op basis van actualisatie 2020 is gedaald van € 1.563.659 positief naar € 1.458.064 positief. Dit heeft te maken met stijging kosten bouw- en woonrijp maken. Gerealiseerde tussentijdse winstneming tot en met 2020 is € 1.353.254,= conform BBV percentage of completion method (Poc). Omdat tot en met 2019 teveel winst is genomen heeft in 2020 een correctie plaatsgevonden van € 38.304,=. Loverbosch fase 2 Het resultaat is gedaald van € 1.236.275,= naar € 1.089.323,= positief. Dit nadeel komt voornamelijk door stijging kosten bouw- en woonrijp maken € 120.000,=. Gerealiseerde tussentijdse winstneming tot en met 2020 € 200.999,=. Heusden Oost fase 1 Resultaat is gestegen van € 538.264,= naar € 674.318,= positief. 63

Dit voordeel komt door daling kosten woonrijp maken en plankosten. Gerealiseerde tussentijdse winstneming tot en met 2020 € 602.408,=. Heusden Oost fase 2 Op basis van geactualiseerde calculatie is het resultaat gestegen van € 928.415,= naar € 1.082.363,= positief. Dit voordeel komt voornamelijk door stijging opbrengsten en daarnaast daling kosten bouw- en woonrijp maken en plankosten. Gerealiseerde tussentijdse winstneming tot en met 2020 € 588.153,=. Florapark Het geprognosticeerde resultaat is gedaald van € 2.527.268,= naar € 2.514.084,=. Gerealiseerde winst tot en met 2020 is € 2.261.519,=. Gronden in exploitatie De totale mutaties voor 2020 en de boekwaarde per project per 31-12-2020 zijn in de volgende tabel weergegeven. Project

Niet in exploitatie genomen

Investeringen 2020

Inkomsten In 2020

reserve grondbedrijf

gronden Bouwgrond in exploitatie Woningen Loverbosch oostzijde fase 1 Loverbosch fase 2 Heusden Oost (fase 1) Heusden Oost (fase 2) Heusden Oost (fase 3) Ommel Oost (fase 1) Bedrijven Florapark bedrijventerrein Strategische grondaankoop Ontwikkelingskrediet Totaal bouwgronden in exploitatie

(+) Winst (-) Verlies

426.856 728.064 176.988 286.284

0 -1.667.168 -694.395 -1.861.860

(+) Winst (-) Verlies reserve eenmalige bestedingen

Boekwaarde per 31-12 2020

-38.304 112.954 215.937 564.706

-686.320 4.497.163 -544.416 -661.410 10.120 17.818

62.116 -3.976 -27.804

-1.051.519

10.120 17.818 244.587 3.976 27.804 1.894.559

-4.223.423

885.629

0

1.581.436

Bouwgrond in exploitatie (BIE) De boekwaarde van de bouwgronden in exploitatie per 31-12-2020 bedraagt € 1.581.436,=. Het project met de hoogste boekwaarde is Loverbosch fase 2. Een tweetal gronden zijn nog niet in exploitatie genomen, verwacht wordt dat in 2021 hiervoor een grondexploitatie wordt vastgesteld. Risico’s grondbeleid en bepaling hoogte algemene reserve Bij het grondbeleid zijn grote bedragen en risico’s in het geding. Omdat de planning en uitvoering vaak jaren duren, kunnen de verwachte en werkelijke winst flink verschillen. Om toekomstige risico’s in de grondexploitaties af te dekken is de algemene reserve grondbedrijf gevormd. Bij de berekening van de hoogte van de reserve worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: Bouwgrond in exploitatie:  Op basis van scenario’s worden de risico’s berekend;  Wanneer scenario berekeningen niet aanwezig zijn, wordt de IFLO norm (afdeling Inspectie Financiën Lokale Overheden) gebruikt. Deze norm bepaalt dat de gewenste reserve 10% van het geïnvesteerd vermogen en 10% van de nog te maken kosten bedraagt.

64

Voorraad gronden:  Bij voorraad gronden wordt de boekwaarde vergeleken met de marktwaarde. Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 zijn de exploitaties geactualiseerd en de bijbehorende risico's geïnventariseerd. Volgens de uitgangspunten moet de reserve per 31-12-2020 minstens € 1.151.057,= bedragen. De reserve is € 2.853.613= hoger dan de berekening en zou afgeroomd kunnen worden. In de berekening is echter geen rekening gehouden met de financiële gevolgen van de af te wikkelen vennootschapsbelasting. Daarnaast zal in verband met de versnellingsagenda het aantal nieuwe grondexploitaties (en de bijbehorende boekwaarde) stijgen waardoor de reserve (risico’s) ook zal toenemen. Voor 2020 blijft de reserve alsnog intact. Wanneer bekend is over de daadwerkelijk te betalen VPB zal de reserve afgeroomd worden.

Algemene reserve grondbedrijf Algemene reserve grondbedrijf per 1 januari 2020 Resultaat Loverbosch oostzijde fase 1 Resultaat Loverbosch oostzijde fase 2 Resultaat Heusden Oost fase 1 Resultaat Heusden Oost fase 2 Resultaat Florapark Resultaat strategische grondaankoop Resultaat ontwikkelingskrediet Panden Koningsplein Resultaat grond Heusden (garagebedrijf van Mierlo) Advisering VPB Algemene reserve grondbedrijf per 31 december 2020

65

3.131.049 -38.304 112.954 215.937 564.706 62.116 -3.976 -27.804 -2.498 -9.510 4.004.670

5. Onderhoud kapitaalgoederen De gemeente Asten is qua oppervlakte uitgestrekt (ruim 7.000 ha). Er vinden veel activiteiten plaats zoals wonen, werken en recreëren. Voor de activiteiten zijn veel gemeentelijke kapitaalgoederen nodig: wegen, riolering, verlichting, (openbaar) groen, gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten. Met het onderhoud van deze kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Via deze paragraaf wordt het beleidskader voor het onderhoud van kapitaalgoederen gegeven.

Wat wilden we bereiken? Inzicht in en realisatie van het gewenste onderhoudsniveau van de kapitaalgoederen. Dit kan onder andere bepaald worden aan de hand van de gewenste kwaliteit of landelijk gehanteerde normen.

Wat hebben we hiervoor gedaan? Algemeen beleid Het uitgangspunt bij het onderhoud van gemeentelijke kapitaalgoederen is dat deze op een adequate wijze worden onderhouden. Om dit te realiseren worden onderhoudsplannen opgesteld. Wegbeheer Op grond van de Wegenwet zijn wij als wegbeheerder verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van gemeentelijke wegen en bermen. De wegen worden beheerd op het in het beheer- en beleidsplan Wegen 2014-2022 vastgestelde kwaliteitsniveau C. Om de kwaliteit op het gewenste niveau te houden, wordt jaarlijks planmatig onderhoud uitgevoerd. Het huidige beheer- en beleidsplan Wegen is opgesteld in 2014. In 2021 wordt een start gemaakt met het opstellen van een nieuw beheer- en beleidsplan Wegen, welke per 1-12022 in dient te gaan. Openbare verlichting Het beleidsplan Openbare Verlichting 2020-2025 'Asten verlichting in openbare ruimte' is een beleidsdocument waarin de missie en visie op het gebied van verlichtingsthema's binnen de gemeente zijn vastgelegd. Het doel van dit beleid is het scheppen van een kader waarbinnen de openbare ruimte effectief, kostenefficiënt en milieubewust verlicht wordt. Sociale veiligheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid zijn hierin belangrijke thema's. Met dit plan wordt zorg gedragen dat de openbare verlichting in Asten conform de vastgestelde ambities wordt onderhouden.

Riolering en Water Gemeentelijk Rioleringsplan Op 8 december 2020 heeft de gemeenteraad het gemeentelijk rioleringsplan Asten 20212025 (GRP). Wij gebruiken het GRP om nu en in de toekomst aan de gemeentelijke zorgplichten te kunnen voldoen en als toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen. In het GRP staat de gezondheid voorop en koersen we naar een duurzame, klimaatbestendige, professionele en participerende waterketen en naar een klimaatbestendig, schoon, geordend en beleefbaar watersysteem, door voortvarend aan de slag te gaan tegen aanvaardbare kosten. Groen Ingezet wordt om het huidige onderhoudsniveau te behouden. Waar mogelijk worden kansen aangegrepen om -binnen budget- door bijvoorbeeld een uitgekiende soortenkeuze en inrichting de gebruikswaarde, biodiversiteit en klimaatbestendigheid te vergroten. 66

Gebouwen De gemeentelijke gebouwen worden eens per twee jaar geschouwd. Afhankelijk van de resultaten van de schouw, met inachtneming van het gewenste onderhoudsniveau, heeft dit consequenties voor de onderhoudsplanningen. Op basis van deze onderhoudsplanningen worden de benodigde jaarlijkse stortingen in de onderhoudsvoorzieningen bepaald. De eerst volgende actualisatie van onderhoudsplanningen staat gepland voor het 3e kwartaal van 2021. De financiële consequentie worden verwerkt in de begroting 2022. Met ingang van 2019 worden de stortingen geïndexeerd. Sportvelden De kosten voor het onderhoud, renovatie en vervanging zijn structureel gestegen. Het actualiseren van de onderhoudsplanningen voor de gemeentelijke sportvelden heeft langer geduurd dan voorzien, dit heeft te maken met de complexiteit en vertraging welke is ontstaan door corona. De financiële consequenties worden bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2021 inzichtelijk gemaakt.

Wat heeft het gekost? Voorzieningen - onderhoud wegen - onderhoud riolering - onderhoud groen (bossen) - onderhoud gebouwen - onderhoud velden Totaal

Saldo 01-01-2020

Storting 2020

Onttrekking 2020

1.722.752 4.684.104 24.775 1.432.137 95.664 7.959.432

836.804 435.882 0 451.000 101.695 1.825.381

551.805 56.726 5.601 277.163 108.399 999.694

67

Saldo 31-122020 2.007.751 5.063.260 19.174 1.605.974 88.960 8.785.119

6. Financiering De paragraaf financiering heeft betrekking op de gemeentelijke financieringsfunctie (treasuryfunctie). De financieringsfunctie zorgt ervoor dat er voldoende middelen zijn zodat de gemeente aan alle financiële verplichtingen kan voldoen. Hiervoor worden kortlopende en langlopende leningen aangetrokken. Onder de financieringsfunctie valt ook het verstrekken van leningen/garanties en het beheersen van financiële risico’s.

Wat wilden we bereiken?    

Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities; Het beschermen van het gemeentelijke vermogen tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s, valutarisico’s en liquiditeitsrisico’s; Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities; Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet Fido, aanvullende regelgeving en respectievelijk de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut.

Wat hebben we hiervoor gedaan? Wettelijk kader Het wettelijk kader van de treasuryfunctie ligt voor een deel besloten in de nationale regelgeving en voor een deel in Europese regelgeving. Binnen de nationale regelgeving zijn de kaders voornamelijk:  Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido);  Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof);  Wet verplicht schatkistbankieren;  Besluit Begroting en Verantwoording (BBV);  De Gemeentewet. Deze wettelijke kaders zijn verder uitgewerkt en vastgelegd in het gemeentelijke Treasurystatuut 2014 dat op 11 maart 2014 is vastgesteld door de gemeenteraad. Schatkistbankieren Op basis de Wet Fido zijn decentrale overheden verplicht om hun overtollige liquide middelen via een rekening-courant, met eventueel een daaraan gekoppelde depositorekening, in 's Rijks schatkist aan te houden. De uitzondering hierop is dat decentrale overheden hun liquide middelen in de vorm van leningen kunnen uitzetten bij andere decentrale overheden, mits zij niet met het financiële toezicht op dit lichaam zijn belast. Uitgezette gelden Het saldo op de rekening courant van de schatkist bedraagt op 31 december 2020 € 18.425.000,=. Drempelbedrag Daarnaast mogen decentrale overheden liquide middelen buiten 's Rijks schatkist houden mits deze, gerekend over een kwartaal, het drempelbedrag niet te boven gaan.

Het drempelbedrag is vastgesteld op 0,75% van het begrotingstotaal voor gemeenten met een begrotingstotaal kleiner of gelijk aan € 500 miljoen, met een minimum van € 250.000,=. Het drempelbedrag van de gemeente Asten komt voor het jaar 2020 daardoor op € 319.000,=.

68

Risicobeheer De belangrijkste financiële risico’s bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn koersrisico’s, renterisico’s en kredietrisico’s. Hieronder wordt weergegeven in welke mate deze risico’s zich bij onze gemeente voordoen en op welke wijze de gemeente deze risico’s beheerst. 1. Koersrisicobeheer De koersrisico’s van de gemeente zijn zeer beperkt omdat uitsluitend middelen worden uitgezet bij de schatkist of bij andere overheden. Dit gebeurt in vastrentende waarden. Vastrentende waarden garanderen dat op de einddatum de nominale waarde wordt uitgekeerd. Op de einddatum is dus geen sprake van koersrisico’s. 2. Renterisicobeheer Door schommelingen in de rentevoet loopt een gemeente renterisico. Het renterisico kan worden gemeten door middel van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet begrenst de omvang van de korte financiering (korter dan een jaar). De kasgeldlimiet is vastgesteld op 8,5% van het begrotingstotaal van de gemeente bij aanvang van het jaar, met een minimum van € 300.000,=. Voor 2020 bedraagt de kasgeldlimiet voor de gemeente Asten € 3,6 miljoen. Momenteel zijn er geen leningen aangegaan met een looptijd van maximaal een jaar. Dat betekent dat het renterisico onder de kasgeldlimiet uitkomt. Renterisiconorm De renterisiconorm heeft tot doel om het renterisico bij het opnemen van leningen te beheersen.

Het effect van de renterisiconorm op de financieringswijze is dat de herfinanciering van vaste leningen niet ineens plaatsvindt, maar over een periode van minimaal vijf jaar wordt gespreid. Dit betekent dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen voor gemeenten niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Voor 2020 bedraagt de renterisiconorm voor de gemeente Asten € 8,5 miljoen. In 2020 zijn geen leningen aan renteherziening onderhevig. Dat betekent dat het renterisico onder de renterisiconorm uitkomt. 3. Kredietrisicobeheer De gemeente loopt tenslotte risico bij het uitzetten van gelden en verlenen van garanties ten behoeve van de publieke taak. De gemeente loopt hierbij het risico dat de kredietnemer zijn financiële verplichting niet kan voldoen, Uitzettingen geschieden daarom uitsluitend aan tegenpartijen die aan de in het treasurystatuut genoemde eisen voor kredietwaardigheid voldoen. Door deze maatregel worden kredietrisico’s zoveel mogelijk beperkt. Opgenomen geldleningen Medio 2020 is een lening opgenomen van € 5 miljoen, tegen een negatieve rente van -0,12% voor een periode van 4 jaar vast. Dit betekent een rentebaat van € 6.000,= per jaar. Verstrekte geldleningen Er zijn geen leningen verstrekt. Garantstellingen Per 31 december 2020 staat de gemeente garant voor € 14,9 miljoen aan leningen van Bergopwaarts.

Voor Wocom staat de gemeente garant voor een bedrag van € 6,5 miljoen. 69

Wat heeft het gekost? Renteresultaat In het Besluit Begroting & Verantwoording is opgenomen dat de paragraaf financiering van de begroting en jaarstukken naast de beleidsvoornemens en het gerealiseerde beleid ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille ook inzicht moet geven in: - de rentelasten uit externe financiering - het renteresultaat - de wijze van rentetoerekening Aangezien de opgenomen lening pas in 2021 rentebaten heeft en er geen verstrekte geldleningen zijn, is het renteresultaat 2020 op het taakveld treasury € 0,=. Alle rente is rechtstreeks toegerekend aan de taakvelden. Er resteert dus geen rente op het taakveld treasury.

70

7. Verbonden partijen Verbonden partijen zijn die partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie heeft én waarin zij een financieel belang heeft. De gemeente Asten participeert in de onderstaande: Gemeenschappelijke regelingen:  Metropoolregio Eindhoven (MRE);  Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB);  Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO);  BLINK;  Senzer;  GGD Brabant-Zuidoost;  Gemeenschappelijke regeling (GR) Peelgemeenten;  Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB); Vennootschappen en coöperaties:  Bank Nederlandse Gemeenten (BNG);  Brabant Water; Stichtingen en verenigingen:  Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB);  Zorg en Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost; Overige verbonden partijen:  Overlegorgaan Nationaal Park De Groote Peel (CER).

Wat wilden we bereiken? In het algemeen geldt dat voor een verbonden partij wordt gekozen indien de gemeente dit beleid niet alleen of niet doeltreffend kan uitvoeren. De verbonden partijen voeren beleid en beheer op verschillende terreinen uit voor de gemeente Asten. Het beleid omtrent deze verbonden partijen, met als doel om de governance te verstevigen, is beschreven in de "Nota Verbonden partijen gemeente Asten 2015". De website Overheid.nl is de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheidsorganisaties in Nederland. Deze website is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op deze website worden per verbonden partij de algemene gegevens vermeld. De algemene gegevens van de gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Asten deelneemt staan op deze site: https://almanak.overheid.nl/30279/Gemeente_Asten/. De gegevens omtrent deze gemeenschappelijke regelingen in deze paragraaf zijn dan ook een aanvulling op de vermelde website.

Wat hebben we hiervoor gedaan? Gemeenschappelijke regelingen Metropoolregio Eindhoven (MRE) Programma Alle programma's met uitzondering van Economie en financiën Bestuurlijke Asten heeft één zetel in het Algemeen Bestuur (Burgemeester A. betrokkenheid van Extel - van Katwijk) Doel en openbaar Samenwerkingsverband tussen 21 gemeenten in de regio belang Zuidoost-Brabant. Het takenpakket is vastgelegd in artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven. De kerntaken zijn: strategische bestuurlijke samenwerking op de 71

Partners

Beleidsvoornemens

Financiën (Bron: voorlopige jaarrekening 2020) - Eigen vermogen - Vreemd vermogen - Verwacht financieel resultaat 2020

Financiële bijdrage 2020 Risico's

Ontwikkelingen

thema’s Economie (inclusief uitvoering Stimuleringsfonds en betaalautoriteit Brainport Development NV), Transitie landelijk gebied, Energietransitie en Mobiliteit (incl. GGA). Het fungeren als archiefbewaarplaats van de overgebrachte archieven van de overheidsorganen binnen de regio ZuidoostBrabant, met uitzondering van de gemeente Gemert-Bakel. Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. De gemeente Asten participeert in de Metropoolregio Eindhoven. De samenwerking is herijkt. In het ambitiedocument is bepaald op welke thema's met de 21 gemeenten en de manier waarop (governance) wordt samengewerkt. Jaarlijks worden per thema werkprogramma's opgesteld die samen ten uitvoer worden gebracht. 01-01-2020 31-12-2020

€ 5.820.759 € 5.967.453 € 18.049.951 waarvan € 26.298.810 waarvan voorzieningen € 11.074.467 voorzieningen € 18.900.508 Voorlopig resultaat 2020 voor accountantscontrole bedraagt € 1.530.756 (MRE € 944.644, RHCe € 586.112). Dit is inclusief mutatie voorziening Reorganisatie SRE en bestemmingsreserves personele kosten, exclusief verwerking afkoop erfpachtconstructie Attero inzake Landgoed Gulbergen. Over dit laatste vindt nog afstemming plaats met de accountant. De totale gemeentelijke bijdrage aan het MRE bedraagt voor 2020, inclusief Regionaal Historisch Centrum, € 233.943 Op basis van de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen Metropoolregio Eindhoven (vastgesteld AB juli 2018) wordt bepaald wat de organisatie onder risicomanagement verstaat en welke uitgangspunten hierbij worden gehanteerd. Tevens is bepaald welke risico’s door de Metropoolregio Eindhoven worden gedragen en welke door de deelnemende gemeenten. Als uitwerking van de nota zijn voor de organisatie de risico’s in beeld gebracht, geclassificeerd en financieel inzichtelijk gemaakt. Jaarlijks worden bij het opstellen van de begroting en jaarrekening deze risico’s opnieuw beoordeeld. Algemeen ▪ De uitbraak van COVID-19 speelt een grote rol in de huidige samenleving. Ook de werkzaamheden van de Metropoolregio Eindhoven worden hierdoor beïnvloed.

Werknemers werken zoveel mogelijk vanuit thuis, het publiekstoegankelijke deel is op het moment van deze rapportage gesloten, bijeenkomsten worden in digitale vorm gehouden. Ondanks dit alles heeft de Metropoolregio Eindhoven alle werkzaamheden uit het Samenwerkingsakkoord kunnen uitvoeren en zijn de wettelijke verplichtingen in het kader van begroting en jaarrekening nagekomen. ▪ Er is een eindvonnis in het geschil tussen Attero en de Brabantse gewesten over de garantieplicht van aanlevering van brandbaar restafval over de jaren 2015-januari 2017. Het NAI heeft geoordeeld dat, in tegenstelling tot de jaren 2011-2014, de 72

Brabantse gewesten en gemeenten verplicht zijn een naheffing te betalen voor de minderlevering. De Metropoolregio Eindhoven heeft als contractpartner namens de 21 gemeenten uitvoering gegeven aan het financiële deel van het vonnis wat betrekking heeft op deze regio. Er is een procedure gestart bij het Gerechtshof om het vonnis te vernietigen, de zitting vindt plaats in april 2021. Dienst Metropoolregio Eindhoven Op meerdere momenten zijn in 2020 (digitale) bijeenkomsten georganiseerd waar gemeenten (raden en colleges) input konden leveren t.b.v. de realisatie van het Werkprogramma 2021. Na afronding van de zienswijzeprocedure hierop zal besluitvorming door het Algemeen Bestuur plaatvinden in de vergadering van 24 februari 2021. Dienst Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) Het Algemeen Bestuur heeft op 16 december 2020 ingestemd met het toekomstperspectief RHCe: o De taken van het RHCe zoals deze uit wet- en regelgeving en de gemeenschappelijke regeling voortvloeien, worden onverkort voortgezet. o De huidige uitvoeringsactiviteiten, dienstverlening en werkwijze van het RHCe worden gecontinueerd. o De advisering aan gemeente, met name informatica en archivistiek, wordt geïntensiveerd. o Met zusterinstellingen wordt samengewerkt ten voordele van dienstverlening aan gemeenten, instellingen en burgers.

Gulbergen ▪ De erfpachtconstructie met Attero is per 21 december 2020 beëindigd. Vanaf deze datum heeft de Metropoolregio weer het volledige eigendom van het gebied Landgoed Gulbergen. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) Programma Bestuur en veiligheid & Ruimtelijk domein Bestuurlijke Asten heeft één zetel in het Algemeen Bestuur (wethouder T. betrokkenheid Martens) Doel en openbaar Samen zorgen voor balans tussen ondernemen en een veilige en belang gezonde leefomgeving.

Partners

Beleidsvoornemens

Voor en met gemeenten, provincie en netwerkpartners voert de ODZOB taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, en geeft zij advies op het gebied van omgevingsrecht. Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre en de provincie Noord-Brabant. De gemeente Asten is deelnemer van de ODZOB. Het Algemeen Bestuur van de ODZOB heeft een concernplan 2019-2022 vastgesteld. Het concernplan geeft richting en kaders voor een periode van 4 jaar. Het plan geeft aan wat de deelnemers als eigenaar van de ODZOB mogen verwachten: de ODZOB ziet toe op een veilige en gezonde leefomgeving, rekening houdend met een scala aan ontwikkelingen. Dit kan alleen in nauwe samenwerking tussen de deelnemers onderling en met de ODZOB. 73

Als strategisch partner en als uitvoeringsorganisatie wil de ODZOB invulling geven aan 'Samen meer waarde' door: - de deelnemers te ontlasten; - de brede kennis en onafhankelijke positie centraal te stellen; - vanuit een dienstverlenende houding te werken; - alert te zijn op politiek gevoelige dossiers en lokale verhoudingen; - vanuit mogelijkheden te denken en het helpen realiseren van initiatieven.

Financiën (Bron: Jaarrekening 2020) - Eigen vermogen - Vreemd vermogen - Verwacht financieel resultaat 2020 Financiële bijdrage 2020

Risico's

BLINK Programma Bestuurlijke betrokkenheid Doel en openbaar belang

Partners Beleidsvoornemens Gemeente Asten

Financiën (Bron: Jaarverslag 2020) - Eigen vermogen - Vreemd vermogen

De koers van de ODZOB, zoals vastgelegd in het concernplan kan in drie ambities worden samengevat: samenwerking, kwaliteit en één regionaal strategisch en operationeel uitvoeringsniveau van de VTH-taken. Hier is aan toegevoegd: samen zorgen voor de balans tussen ondernemen en een gezonde en veilige leefomgeving. 01-01-2020 31-12-2020 € 2.429.098 € 3.413.049 €0

€ 2.429.098 € 4.522.785

Landelijke basistaken* € 351.615 Verzoektaken € 294.418 Programma Collectieve taken € 35.302 Externe kosten € 21.960 Totaal € 703.295 De aangesloten gemeenten zijn samen met de provincie aansprakelijk voor tekorten.

Ruimtelijk domein Asten heeft één zetel in het Algemeen Bestuur (wethouder J. Bankers) Blink heeft tot doel zorg te dragen voor gemeentelijke uitvoeringstaken op het vlak van afvalinzameling en reiniging van de openbare ruimte van de deelnemende gemeenten binnen de Gemeenschappelijke Regeling, die bij wet aan de deelnemende gemeenten zijn opgedragen en/of die voortvloeien uit de aan de gemeenten toevertrouwde zorg voor de eigen huishouding op het terrein van het milieu. De intergemeenschappelijke samenwerking met een particuliere partner leidt hierbij tot een maatschappelijke meerwaarde.

Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Someren en Suez. Blink geeft uitvoering aan gemeentelijke taken op het vlak van afvalinzameling en reiniging (incl. gladheid- en calamiteitenbestrijding) van de openbare ruimte van de deelnemende gemeenten binnen de Gemeenschappelijke Regeling, en draagt mede zorg voor sortering, vermarkting en (eind)verwerking van grof en fijn huishoudelijke afvalstoffen. 01-01-2020 31-12-2020 €0 € 4.653.000

€0 € 4.154.000 74

- Realisatie financieel resultaat 2020 Financiële bijdrage 2020 Risico's

€0 € 793.000 BLINK beschikt niet over eigen vermogen om niet begrote en onvoorziene kosten te dekken. De opzet van BLINK als gemeenschappelijke regeling is dat risico’s opgevangen worden door de deelnemende gemeenten in de jaarlijkse reguliere exploitatie.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) Programma Bestuur en veiligheid Bestuurlijke Asten heeft één zetel in het Algemeen Bestuur (burgemeester betrokkenheid A.A.H.C.M. van Extel - van Katwijk) Doel en openbaar 1. Het ontwikkelen van een goed toegeruste organisatie van de belang hulpverlening; 2. Het bevorderen van een goede integrale samenwerking tussen de bij de hulpverlening en de bestrijding van ongevallen en rampen betrokken organisaties; 3. Het bevorderen van de bestuurlijke afstemming c.q. integratie van de bij de hulpverlening en de bestrijding van ongevallen en rampen betrokken organisaties in de regio Zuidoost-Brabant; 4. Het onder alle omstandigheden bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van werkzaamheden ter zake van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al wat daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen; 5. Het realiseren en in stand houden van, en de verantwoording dragen voor een integraal ambulancezorgsysteem in de regio Zuidoost Brabant.

Partners Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Beleidsvoornemens Op grond van de Wet Veiligheidsregio zijn gemeenten met ingang van 1 januari 2014 verplicht deel te nemen in de VRBZO waarin alle brandweerkorpsen van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant zijn opgenomen. Naast de brandweerzorg is de VRBZO verantwoordelijk voor de Gemeenschappelijke meldkamer en de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR). Daarnaast is zij als vergunninghouder verantwoordelijk voor het Regionaal Ambulancevervoer (RAV) in Zuidoost-Brabant waarbij de uitvoering is neergelegd bij de Ambulancedienst van de GGD Brabant-Zuidoost. Financiën (Bron: 01-01-2020 31-12-2020 voorlopige jaarrekening 2020) - Eigen vermogen € 6.886.932 € 2.483.003 - Vreemd vermogen € 39.485.492 € 42.498.455 - Verwacht financieel € 265.198 (positief) resultaat 2020 Financiële bijdrage € 895.572 75

2020 Risico's

Senzer Programma Bestuurlijke betrokkenheid Doel en openbaar belang

Partners Beleidsvoornemens Gemeente Asten

Financiën (Bron: Jaarrekening 2020) - Eigen vermogen

Belangrijk risico's zijn de financiële en arbeidsrechtelijke ontwikkelingen op het gebied van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). De werkgeversbijdrage in de vakbondscontributie en de positie van vrijwilligers zijn hierin interessante items.

Sociaal domein Asten heeft twee zetels in het Algemeen Bestuur (wethouder H. van Moorsel en wethouder J. Spoor) en één in het Dagelijks bestuur (wethouder J. Spoor) Het werkbedrijf Senzer is per 1 januari 2016 formeel gevormd uit Werkbedrijf Atlant De Peel, de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente Helmond en het Werkgeversplein. Senzer voorziet mensen conform de Participatiewet van een uitkering in de noodzakelijke kosten van het bestaan voor levensonderhoud. Senzer verstrekt die uitkering niet langer dan noodzakelijk en begeleidt deze mensen naar maximale participatie en het liefst naar werk. Senzer heeft hiertoe diverse instrumenten beschikbaar die zij kan inzetten bij mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het uiteindelijke doel is om mensen structureel te laten uitstromen naar (gesubsidieerde) arbeid. Is dit nog niet haalbaar, dan wordt er naar gestreefd dat mensen in het kader van de tegenprestatie een maatschappelijk nuttige tijdsbesteding hebben. Er wordt hiertoe nauw samengewerkt met de gebiedsteams van de gemeenten. Senzer opereert regionaal zowel op de publieke als private markten. Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Someren en Geldrop-Mierlo. Versterken van de regionale arbeidsmarkt. Hierbij staat de werkgeversbenadering voorop. Het vertrekpunt is dat iedereen mee doet naar vermogen.

In de uitvoering wordt een lokale en integrale aanpak (sociaal domein breed) nagestreefd. 01-01-2020 31-12-2020 € 20.433.000

€ 21.751.000

- Vreemd vermogen

€ 42.833.000

€ 16.495.000

- Realisatie financieel resultaat 2020 Financiële bijdrage 2020

€ 8.888.000 Bijdrage Wsw-oud budget: Bijdrage BUIG budget (incl. Bbz): Verrekening intertemporale middelen: Bijdrage Participatiebudget: Bijdrage Algemene middelen: Bijdrage TOZO Afdekken tekort Senzer TOTAAL:

€ 1.793.640 € 3.114.314 € -/- 23.543 € 140.508 € 609.247 € 3.920.019 € 0 € 9.554.185

Bijdrage WSW-oud budget en participatiebudget verhoogd conform septembercirculaire. Senzer heeft in 2020 de compensatieregelingen corona op dit beleidsveld uitgevoerd. De middelen die we als gemeente Asten hiervoor hebben ontvangen zijn doorbetaald aan Senzer. Over de besteding van de extra re76

Risico's

integratiemiddelen (klassiek) in het derde steun- en herstelpakket volgt nadere besluitvorming. Middelen blijven tot die tijd gereserveerd. Sterke afhankelijkheid van rijksbeleid met betrekking tot de financiering. Omzet is afhankelijk van economische ontwikkelingen. Aangesloten gemeenten zijn op basis van solidariteit gezamenlijk aansprakelijk voor tekorten.

GGD Brabant-Zuidoost Programma Sociaal domein Bestuurlijke Asten heeft één zetel in het Algemeen Bestuur (wethouder J. betrokkenheid Spoor) Doel en openbaar Gemeenten hebben binnen de Wet Publieke Gezondheid de belang plicht om een plan ter bevordering van de lokale gezondheidssituatie vast te leggen in een nota Lokaal gezondheidsbeleid. De gemeente is in dit proces de regisseur. De GGD ondersteunt de gemeenten bij het voorbereiden, opstellen en implementeren van dit beleid. Per gemeente is er een lokaal team. Doel van GGD Brabant-Zuidoost is om bij te dragen aan een positieve ontwikkeling van de gezondheidssituatie van de inwoners in de regio Z.O. Brabant door uitvoering van de programma's publieke gezondheid en ambulancezorg. Partners Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Beleidsvoornemens Uitvoering geven aan de Wet Publieke Gezondheid. Gemeente Asten Financiën (Bron: 01-01-2020 31-12-2020 voorlopige jaarrekening 2020) - Eigen vermogen € 2.864.000 € 4.420.000 - Vreemd vermogen € 14.879.000 € 30.835.000 - Verwacht financieel Het geschatte resultaat 2020 bedraagt: Progr. Publ. Gezondh € 510.000 resultaat 2020 Progr.

Ambulancezorg € 430.000 Totaal GGD € 940.000 Financiële bijdrage € 311.077 (inclusief eenmalige kapitaalinjectie aan de GGD in 2020 2020 ter verbetering van de organisatie/bedrijfsvoering). Risico's De besluitvorming van de bestuursopdracht is van belang. Wanneer een of meerdere gemeenten niet instemmen loopt de GGD een financieel risico. Zij hebben nu in beeld gebracht wat zij nodig denken te hebben en de besluitvorming moet nog plaatsvinden voor 1-1-2020. Ontwikkelingen Het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant Zuidoost heeft in oktober 2018 de GGD directeur een bestuursopdracht gegeven met het doel om de GGD wendbaarder en financieel gezond te maken. Dit heeft geresulteerd in een bestuursopdracht met 5 deelopdrachten. Een van de deelopdrachten is het onderzoek of de jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-4 jaar bij de GGD kan worden ondergebracht zodat er een doorgaande lijn ontstaat in de JGZ. Dit is vanaf 1-1-2021 gerealiseerd. Gemeenschappelijke regeling (GR) Peelgemeenten SD Programma Sociaal domein 77

Bestuurlijke betrokkenheid Doel en openbaar belang

Partners Beleidsvoornemens Gemeente Asten Financiën 2020 (Bron: Begroting 2020) - Eigen vermogen - Vreemd vermogen - Verwacht financieel resultaat 2020 Financiële bijdrage 2020 Risico's Ontwikkelingen

Asten heeft twee zetels in het algemeen bestuur (wethouder H. van Moorsel en wethouder J. Spoor) en één zetel in het dagelijks bestuur (wethouder J. Spoor). Draagt zorg voor kwaliteit en continuïteit voor de uitvoering van de door de lokale overheden opgedragen taken op het gebied van Jeugd, Wmo, Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening. Asten, Someren, Gemert-Bakel, Laarbeek, en Deurne. Het zelf in mandaat uitvoeren van de taken op het gebied van Wmo, Jeugdwet en Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening. 01-01-2020 31-12-2020

€0 € 13.620.000 €0

€0 € 13.620.000

Totaal bijdrage 2020: € 1.445.021 Aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor tekorten. Op 1 januari 2017 is de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten van kracht geworden. Dit openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid is een uitvoeringsorganisatie van de vijf Peelgemeenten. De focus van Peelgemeenten ligt bij Wmo, Jeugd, Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening.

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) Programma Economie en financiën Bestuurlijke Asten heeft één zetel in het Algemeen Bestuur en één zetel in betrokkenheid het Dagelijks Bestuur (wethouder H. van Moorsel). Doel en openbaar BSOB is een samenwerkingsverband tussen 11 gemeenten en belang een waterschap. Het doel van BSOB is het waarderen, heffen en innen van de belastingen van de deelnemers. Partners Waterschap Aa en Maas, gemeenten Asten, Bernheze, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Landerd, Oss, Sint Anthonis, Someren en Uden. Beleidsvoornemens BSOB verzorgt de heffing en invordering van Gemeente Asten waterschapsbelastingen en gemeentelijke heffingen en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken. Financiën 2020 01-01-2020 31-12-2020 (Bron: Jaarverslag 2020) - Eigen vermogen € 535.128 € 299.412 - Vreemd vermogen € 12.885.184 € 14.732.593 (waaronder nog af te dragen (waaronder nog af te dragen belastingontvangsten ad. belastingontvangsten ad. € 12.089.059) € 13.682.346) - Realisatie € - 5.589 financieel resultaat 2020 Financiële bijdrage € 309.831 (inclusief Jaarrekeningresultaat 2019) 2020 78

Risico's

Niet-afgedekte risico’s

In het treasurystatuut is het risicobeheer met betrekking tot de financieringsfunctie van BSOB beschreven. In artikel 53 GR staat opgenomen dat de deelnemers garant staan dat BSOB te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. Zoals vastgesteld in de financiële verordening, dienen niet onderkende of risico’s die niet financieel afgedekt zijn, welke gedurende het begrotingsjaar geschieden, initieel op te worden gevangen ten laste van de post onvoorzien. In de financiële verordening artikel 4 lid 2 is de post onvoorzien vastgesteld op 0,6% van de begroting met een minimum van € 50.000. In de 1e BW 2021 staan de volgende risico’s toegelicht: Waarderen op oppervlakte: De kosten voor het project waarderen op oppervlakte zijn gebaseerd op de tot op heden bekende gegevens. De inschatting van de totale omvang is van meerdere factoren afhankelijk. Op dit moment, en zolang als het project loopt is de hoogte van de werkelijke tijd die we eraan moeten besteden onzeker. De inschatting is opgebouwd uit meerdere factoren, normen en tarieven. Deze zouden in de loop van het jaar kunnen wijzigen en hebben dan mogelijk een effect op de realisatie van de begroting. De voortgang wordt periodiek met de deelnemers afgestemd en is via een applicatie inzichtelijk voor zowel de deelnemers als BSOB.

Ontwikkelingen

WOZ-Bezwaren Geconstateerd is dat over de afgelopen jaren de hoeveelheid WOZ-bezwaren fors toegenomen is. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de impact van de NCNP-bureaus. Het effect hiervan, op de begroting van BSOB, is tweeledig. Enerzijds is er fors meer personele inzet benodigd om deze bezwaren af te handelen (welke veelal door inhuurmedewerkers wordt uitgevoerd) en anderzijds stijgen de proceskosten fors. BSOB doet er alles aan om deze kosten zo laag mogelijk te houden, maar de verwachting is dat deze kosten in de komende jaren niet afwijken van de eerdere kostenopgaven. De afgelopen periode is erg hectisch geweest voor BSOB. Op belastinggebied is er sprake van een grote toename van bezwaren, ingediend door NoCureNoPay-bureaus, en daarnaast moet waarderen op oppervlakte in een korte periode adequaat worden opgepakt. Op organisatorisch gebied zijn onverhoopt achterstanden naar voren gekomen, ICT-knelpunten ontstaan door GouwIt en onrust als gevolg van verdergaande automatisering/robotisering in relatie tot een reorganisatie. BSOB is absoluut voornemens de ingezette koers, maximale efficiency met behoud van kwaliteit, te blijven volgen. Voor de toekomst van BSOB is het belangrijk om alle ontwikkelingen (op belastinggebied en organisatorisch) samen te brengen tot één heldere koers voor de toekomst.

Hiervoor zal BSOB met behulp van een externe organisatie een Businesscase opstellen. Deze zal in de AB-vergadering van juni 2021 behandeld worden.

79

Vennootschappen en coöperaties Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Programma Economie en financiën Bestuurlijke Deelname aan, en stemrecht in, de algemene betrokkenheid aandeelhoudersvergadering (wethouder H. van Moorsel). Doel en openbaar BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor belang het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van EUR 2,50). Partners Alle Nederlandse gemeenten. Beleidsvoornemens Vanwege de wijze waarop de BNG Bank het openbaar belang Gemeente Asten behartigt ziet Asten het aandelenbezit als een duurzame belegging. Financiën 2020 01-01-2020 31-12-2020 (Bron: Annual Report BNG Bank 2020) - Eigen vermogen - Vreemd vermogen - Realisatie financieel resultaat 2020 Financiële bijdrage 2020

Brabant Water Programma Bestuurlijke betrokkenheid Doel en openbaar belang

Partners

Beleidsvoornemens Gemeente Asten Financiën 2019 (Bron: Jaarrekening 2019) - Eigen vermogen - Vreemd vermogen - Realisatie financieel resultaat 2019 Financiële bijdrage

€ 4.887.000.000 € 144.802.000.000 € 221.000.000

€ 5.097.000.000 € 155.262.000.000

Asten heeft 13.000 aandelen. In 2020 is er geen dividend uitgekeerd over 2019 dit i.v.m. de coronacrisis. In 2021 zal een deel van het goedgekeurde dividend 2019 worden uitgekeerd. Voor het jaar 2020 zal BNG Bank de aandeelhouders een voorstel tot winstverdeling doen dat in lijn is met het dividendbeleid van de bank. (bron: Annual Report BNG Bank 2020).

Ruimtelijk domein Deelname in aandelenkapitaal (burgemeester A.A.H.C.M. van Extel - van Katwijk). Brabant Water levert drink- en industriewater aan 2,5 miljoen inwoners en aan bedrijven in Noord-Brabant. Zij winnen, zuiveren en distribueren water van uitstekende kwaliteit, tegen de laagst mogelijke kosten en met een hoge leveringsbetrouwbaarheid. Brabant Water is een structuur-NV. De aandelen van de vennootschap zijn voor 31,6% in handen van de Provincie Noord-Brabant. De overige aandelen zijn in het bezit van gemeenten in het voorzieningsgebied. De gemeente Asten is aandeelhouder. 01-01-2019

31-12-2019

€ 635.876.000 € 456.765.000 € 29.508.000

€ 665.384.000 € 479.546.000

Niet van toepassing. 80

2020 Risico's

Waardevermindering van het aandelenkapitaal.

Stichtingen en verenigingen Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB) Programma Bestuur en Dienstverlening Bestuurlijke Asten heeft één zetel in de Vergadering van Aangeslotenen betrokkenheid (burgemeester A.A.H.C.M. van Extel - van Katwijk).. Doel en openbaar Voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering is een belang professioneel georganiseerde inkoopfunctie van belang. Door samenwerking op inkoopgebied wordt voordeel op financieel, kwalitatief en procesmatig gebied behaald. Partners Best, Oirschot, Veldhoven, Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden, Heeze-Leende, Cranendonck, Valkenswaard, GeldropMierlo, Nuenen c.a., Son & Breugel, Waalre, Asten, Deuren, Gemert-Bakel, Laarbeek, Someren, Haaren, Uden, Boxmeer, Sint-Anthonis, Cuijk, Grave, Mill, Sint Hubert, Vught en een aantal gemeenschappelijke regelingen. Beleidsvoornemens Invulling geven aan het voeren van professioneel inkoopbeleid. Gemeente Asten Financiën 2020 01-01-2020 31-12-2020 (Bron: Jaarrekening 2020) - Eigen vermogen € 868.255 € 974.598 - Vreemd vermogen € 956.732 € 1.008.732 - Realisatie € 568.702 financieel resultaat 2020 Financiële bijdrage € 176.209 2020 Risico's De termijn van een individuele, bilaterale samenwerkingsovereenkomst is van onbepaalde duur met een opzegtermijn van minimaal 2 jaar.

Zorg en Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost Programma Sociaal domein Bestuurlijke Asten heeft één zetel in het algemeen bestuur (burgemeester betrokkenheid A.A.H.C.M. van Extel van Katwijk). Doel en openbaar Het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost is een belang netwerksamenwerking tussen partners uit de straf-, en zorgketen en gemeenten. Zij komen onder eenduidige regie van het openbaar bestuur tot een ketenoverstijgende aanpak van complexe problematiek. Met als doel bij te dragen aan de veiligheid(sbeleving) als onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid; het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen, door een combinatie van repressie, bestuurlijke interventie en zorg. Partners De 21 regiogemeenten werken in het Zorg en Veiligheidshuis samen met politie, maatschappelijke- en justitiële organisaties. Beleidsvoornemens Het financiële beheer, de huisvesting en het faciliteren van Gemeente Asten personeel en organisatie van het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost worden belegd bij een op te richten beheersstichting, de 81

Financiën 2019 (Bron: Jaarrekening 2019) - Eigen vermogen - Vreemd vermogen - Realisatie financieel resultaat 2019 Financiële bijdrage 2020 Risico's

Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost. 01-01-2019 31-12-2019

€ 35.943

€ 110.446

€ 56.903 € 74.503

€ 195.318

€ 4.180 De risico's blijven beperkt tot de inleg van financiële middelen.

Overige verbonden partijen Overlegorgaan Nationaal Park De Groote Peel Programma Sociaal domein Bestuurlijke Deelname aan het periodiek overleg (wethouder T. Martens). betrokkenheid Doel en openbaar Voor het doelmatig functioneren van De Groote Peel als nationaal belang park is een Overlegorgaan ingesteld in mei 1985. Partners • Provincie Noord-Brabant; • Provincie Limburg; • Gemeente Asten; • Gemeente Peel en Maas; • Gemeente Nederweert; • Waterschap Aa en Maas; • Waterschap Peel en Maasvallei; • Staatsbosbeheer; • Vertegenwoordiger namens de particuliere eigenaren; • Ministerie van Economische Zaken. Beleidsvoornemens Deelnemen in verband met het doelmatig functioneren van De Gemeente Asten Groote Peel. Financiën 2020 01-01-2020 31-12-2020 - Eigen vermogen

Niet van toepassing

Niet van toepassing

- Vreemd vermogen - Verwacht financieel resultaat 2020 Financiële bijdrage 2020

Niet van toepassing Niet van toepassing

Niet van toepassing

€ 0,-

82

Wat mag het kosten?

Jaarrekening 2019

Begroting JaarBegroting na wijziging rekening 2020 2020 2020

Lasten - BNG

0

0

0

0

690.092

408.305

551.603

703.295

851.755

895.571

895.571

895.572

150.335

167.314

167.314

166.711

63.168

67.638

67.638

67.232

145.094

130.946

130.946

176.209

4.178

4.000

4.000

4.180

- GGD

285.991

295.477

312.191

311.077

- Senzer

5.715.884

5.435.728

5.660.194

5.634.166

- BSOB

241.592

258.016

305.266

309.831

- Blink

618.374

609.500

701.000

793.000

1.019.766

1.430.948

1.486.862

1.445.021

9.786.229

9.703.443 10.282.585 10.506.294

- ODZOB -

Veiligheidsregio Brabant - Zuidoost

- Diensten MRE -

Regionaal Historisch Centrum (MRE)

- BIZOB - Veiligheidshuis

-

GR Peelgemeenten SD

Totaal Lasten Baten - BIZOB

0

0

0

-67.011

- HNG

-55.904

-55.904

-55.904

-55.904

- BNG

-41.621

-37.500

-16.500

-23.721

Totaal Baten

-97.525

-93.404

-72.404

-146.635

Totaal

9.688.704

9.610.039 10.210.181 10.359.659

83

8. Sociaal domein Wat wilden we bereiken? Binnen het Sociaal Domein is de gemeente Asten verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning aan onze inwoners. Deze taken zijn vastgelegd in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Participatiewet, de Jeugdwet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Onder het Sociaal Domein vallen ook aanverwante taken, zoals leerplicht: het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, passend onderwijs, leerlingenvervoer, Minimaregelingen, (jeugd)gezondheidszorg, sport en cultuur en het subsidiebeleid. Binnen de gemeente Asten hebben we de integrale toegang tot zorg en ondersteuning belegd bij het Sociaal Team Asten. Hier kunnen inwoners met allerlei vragen terecht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan individuele ondersteuning of begeleiding, huishoudelijke hulp, aanpassingen in huis, opvoedingsvragen, vervoer, vragen met betrekking tot werk en inkomen, schuldhulpverlening, etc.

Wat hebben we hiervoor gedaan? We voeren een samenhangend en integraal beleid binnen het Sociaal Domein. Dit betekent een nauwe samenwerking tussen de beleidsterreinen van WMO, Participatie, Jeugdhulp en BMS (Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening). Tevens zijn Veiligheid en Leefbaarheid onderdeel van het Sociaal Team Asten. Het Sociaal Team Asten is de toegang tot zorg en ondersteuning voor inwoners in Asten. Doel is om de ondersteuning en zorg zo dichtbij mogelijk en op maat te organiseren. Aanmeldingen van zorg en ondersteuningsvragen komen via verschillende kanalen (denk aan scholen, het loket, de dorpsondersteuner of wijkagent) binnen bij het Kernteam. Hier vindt een integrale afstemming en beoordeling van de vraag plaats en wordt er casus- en procesregie toegewezen. Hier vindt ook casuïstiekoverleg plaats, waarbij dezelfde integrale afvaardiging de inhoudelijke voortgang bespreekt en er wordt gekeken waar zorg en ondersteuning kan worden afgebouwd, afgeschaald en waar mogelijk kan worden afgesloten. Naar aanleiding van het Rekenkameronderzoek 'Grip op het Sociaal Domein' verricht in 2018 hebben we in 2019 een aantal beleidskeuzen gemaakt binnen het Sociaal Domein. Het jaar 2020 stond daarom in het teken van het doorontwikkelen van de volgende doelen: 1. Meer grip krijgen op de toegang.

Feitelijk zicht op prestaties, caseload en zorgkosten door middel van doorontwikkeling van de informatievoorziening. In samenwerking met de GR Peelgemeenten is een BI tool ontwikkeld en geïmplementeerd, zodat bruikbare informatie gegenereerd kan worden uit data: zoals cliëntaantallen en zorgkosten, meer betrouwbare prognoses en trends. Deze informatie is van belang voor het inkoopproces, contractmanagement en de toegang. 2. Samenwerking met huisartsen en jeugdartsen in Asten verder versterken. Er vindt structureel overleg plaats voor meer verbinding en begrip, zodat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gevoeld met betrekking tot de verwijzingen en de kosten. We zetten in op verdere samenwerking met de huisartsen en jeugdartsen voor meer specifieke kennis, een betere verbinding met het Sociaal Team (onder andere met de gedragswetenschapper). Dit kan leiden tot reductie van overbehandeling en dus van kosten. 3. Onderzoeken of complexe casuïstiek in de WMO, omgezet kan worden naar de WLZ. 4. Structurele afstemming tussen beleidsvelden, financiën en uitvoering. 5. Blijven focussen op het versterken van het voorliggend veld, ook wel de 0e lijn (sociaal werk, mantelzorg en vrijwilligers, voorliggende voorzieningen denk aan OuderSuppert, Jongerenwerk, Schuldhulpverlening , Maatschappelijk Werk, etc.). In 84

2020 heeft een onderzoek naar de effecten van inzet van dit voorliggend veld plaatsgevonden. De resultaten worden in het eerste kwartaal van 2021 verwacht. Het streven is om een voorliggende voorziening voor ouderen in Asten op te zetten. Dit is een (goedkoper) alternatief dan ouderen met een indicatie naar de WMO doorverwijzen. Tevens zullen we moeten blijven investeren in het versterken van de toegang, ook wel de 1e lijn (Sociaal Team Asten), zodat zij zelf hulp kunnen verlenen. We verwachten dat in het toekomstige verdeelmodel, de indicator medicatiegebruik ten gunste voor Asten wordt heroverwogen. Asten neemt deel aan de landelijke klankbordgroep en heeft zich aangemeld voor de visitatiecommissie. In 2021 zullen we meer duidelijkheid krijgen over het definitieve verdeelmodel. In 2020 blijft het naast de maatregelen die we als gemeente Asten nemen, zoals meer regie, sturing en inzet op voorliggende voorzieningen, wederom een zeer ingewikkelde opgave om binnen de financiële kaders van het Rijk het Sociaal Domein uit te voeren.

Wat heeft het gekost? Begroot2020

Begroot na Werkelijk2020 wijz.2020

Participatie Lasten Lokale participatie subsidie

23.232

70.718

57.559

Uitgaven re-integratie

140.304

142.799

140.508

Uitgaven Wet Sociale Werkvoorziening

1.721.026

1.793.640

1.793.640

Uitkeringslasten BUIG

2.978.245

3.090.771

3.090.771

632.984

632.984

609.247

-2.978.245

-3.090.771

-3.090.772

-82.461

-84.956

-84.956

-1.721.026

-1.793.640

-1.793.640

Uitvoeringskosten Werkbedrijf Senzer Baten Rijksbijdrage BUIG Rijksbijdrage re-integratie Rijksbijdrage Wsw Vergoeding maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtige statushouders WMO

-23.700

Lasten Begeleiding PGB

115.000

115.000

102.439

Begeleiding ZIN

1.394.238

1.495.013

1.349.429

Huishoudelijke ondersteuning

985.000

1.037.000

943.462

Lokale taken

71.102

71.102

48.151

Uitvoeringskosten Peelgemeenten WMO

611.095

614.865

616.961

Wmo voorzieningen

500.000

692.075

677.957

-70.000

-61.278

-45.818

Integraal jeugdbeleid

48.213

43.879

31.683

Uitgaven lokaal

33.690

33.690

26.306

3.534.744

3.720.600

4.301.535

128.450

169.323

174.935

-332.922

-462.911

-462.911

Baten Eigen bijdrage Wmo Jeugd Lasten

Uitgaven Peelgemeenten zorgkosten Uitvoeringskosten Peelgemeenten jeugd Baten Rijksbijdrage Jeugd

85

BMS Lasten Lokaal

75.214

72.250

61.732

Uitvoeringskosten Peelgemeenten BMS

260.790

262.074

261.100

Zorgkosten Peelgemeenten

422.000

422.000

370.102

0

0

0

659.406

666.912

602.671

Baten Lokaal gebiedsteam Lasten (excl. Wmo consulenten) Baten (excl. Wmo consulenten) Totaal

-22.107

-22.107

-21.945

9.104.272

9.631.032

9.760.147

Begroot 2020 Participatie

690.359

Begroot na Werkelijk 2020 wijz.2020 761.545 722.357

WMO

3.606.435

3.963.777

3.692.581

Jeugd

3.412.175

3.504.581

4.071.548

BMS

758.004

756.324

692.934

Lokaal gebiedsteam

637.299

644.805

580.726

Sport

633.953

651.438

857.662

Cultuur

772.391

866.430

844.268

Onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen

1.518.464

1.524.958

1.425.042

Gezondheidsbeleid

640.442

667.772

654.800

Professionele welzijnsorganisaties

762.740

771.409

771.409

Nieuw gemeenschapshuis Asten

-56.081

917.616

125.724

Overige kosten

410.932

561.846

390.482

0

0

0

13.787.113

15.592.501

14.829.533

Mutaties reserves Totaal

86

9. Toekomstagenda 2030 Samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken we aan een vitale, leefbare en aantrekkelijke gemeente Asten. Hiervoor hebben we de Toekomstagenda Asten 2030 gemaakt. Samen hebben we opgeschreven wat we komende jaren belangrijk is voor de ontwikkeling van de gemeente Asten en met welke uitdagingen we te maken hebben. De Toekomstagenda Asten 2030 is een kompas om koers te houden én een uitnodiging om mee te doen.

Wat wilden we bereiken?

De volgende maatschappelijke opgaven staan centraal in de Toekomstagenda Asten 2030: KLIMAATBESTENDIG EN ENERGIENEUTRAAL ASTEN Wij streven naar een gemeente die in staat is de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. De maatregelen die we moeten nemen zien we nadrukkelijk als kansen voor toekomstbestendige economische ontwikkeling. We onderschrijven de doelstellingen van duurzame ontwikkeling en het Brabants Energie Akkoord en stimuleren maatregelen die bijdragen aan versnelling daarvan. Resultaat: In 2030 zijn we klimaatbestendig: we zijn een gemeente met minder verstening en meer groen, een betere wateropvang, minder hittestress en een grote biodiversiteit in flora en fauna. We volgen de provinciale trend om zo snel als mogelijk energieneutraal te zijn. TRANSFORMATIE VAN HET BUITENGEBIED We streven in Asten naar een maatschappelijke geaccepteerde en gewaardeerde agrofoodsector met toekomstperspectief binnen de kaders van duurzaamheid, gezondheid en welzijn van mens en dier in een mooi en beleefbaar buitengebied. In Asten is ruimte voor een duurzame en verantwoorde agrarische sector. Technologische ontwikkeling en innovatie zijn de dominante middelen binnen deze opgave.