AZC21.06.03A 3 Tweede wijziging begroting 2021 VRBZO.pdf
Tekst van het document
Tweede wijziging begroting 2021 Veiligheidsregio
Provincie
Dienstjaar
Nr.
Brabant-Zuidoost
Noord-Brabant
2021
2
Het Algemeen Bestuur van voormelde gemeenschappelijke regeling
BESLUIT: Gehoord de Adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost d.d. 26 februari 2021; de begroting van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 7 april 2021. Het Algemeen Bestuur voornoemd,
De voorzitter
De heer J.A. Jorritsma
Inhoudsopgave 1
Exploitatiebegroting .................................................................................................................................................... 3 1.1
Effect gemeentelijke bijdrage .................................................................................................................................... 3
1.2
Verschuiving budget van risicobeheersing naar crisisbeheersing ............................................................................. 3
1.3
Verschuiving budget van incidentbestrijding naar risicobeheersing .......................................................................... 3
1.4
Effect wijzigingen uit vorig jaar op begroting 2020 .................................................................................................... 3
2
Investeringsbegroting ................................................................................................................................................. 4 2.1
Voertuig crisisbeheersing .......................................................................................................................................... 4
2.2
Actualiseren investeringsbegroting ........................................................................................................................... 4
Bijlage 1: Exploitatiebegroting na wijziging ...................................................................................................................... 6
Bijlage 2: Investeringsbegroting na wijziging ................................................................................................................... 7
Versie:
2
Exploitatiebegroting
1
Een bijgewerkte exploitatiebegroting is opgenomen als bijlage 1 van deze wijziging.
1.1
Effect gemeentelijke bijdrage
Deze begrotingswijziging heeft geen effect op de gemeentelijke bijdrage.
1.2
Verschuiving budget van risicobeheersing naar crisisbeheersing
Binnen de Veiligheidsregio richten enkele collega’s zich op de multidisciplinaire opleidingen, gericht op crisisbeheersing. Deze opleidingen werden voorheen beschouwd als onderdeel van risicobeheersing. Met deze begrotingswijziging wordt deze taak beschouwd als onderdeel van crisisbeheersing. Er verschuiven daardoor zowel enkele loonbudgetten als exploitatiebudgetten. Programma Brandweerzorg Veiligheid Totaal
1.3
Product Risicobeheersing Crisisbeheersing
Structureel lasten -€ 233.343 € 233.343 €0
Structureel baten
Verschuiving budget van incidentbestrijding naar risicobeheersing
Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van formatie van incidentbestrijding naar risicobeheersing. Deze verschuiving biedt meer ruimte voor het uitvoeren van de taken van de afdeling Vakbekwaamheid.
Programma Brandweerzorg
Product Risicobeheersing Incidentbestrijding
Totaal
1.4
Structureel lasten -€ 40.050 € 40.050 €0
Structureel baten
Effect wijzigingen uit vorig jaar op begroting 2020
De structurele onderdelen van begrotingswijzigingen in 2020 die zijn goedgekeurd nadat de primaire begroting 2021 is vastgesteld, moeten formeel nog toegepast worden op de begroting 2021 e derhalve formeel voorgelegd worden aan het bestuur. Het betreft: •
Actualiseren budgetten ambulancezorg
•
Beëindiging activiteiten gemeenschappelijke meldkamer
•
Structurele dekking arbeidshygiëne
•
Effect exploitatiebegroting op omzetting reserve FLO in voorziening FLO
3
2
Investeringsbegroting
2.1
Algemeen
De voorgestelde aanpassingen van de investeringsbegroting leiden niet tot een zienswijzetraject.
2.2
Voertuig crisisbeheersing
Er vindt een aanpassing plaats in een van de operationele functies bij crisisbeheersing. Eén van de piketfuncties komt te vervallen, voor een andere piketfunctie geldt voortaan een verplichte opkomsttijd waarvoor een dienstvoertuig nodig is met zwaailicht en sirene. De kapitaals- en exploitatielasten van het voertuig komen ongeveer overeen met de piketkosten van de functie die vervalt. De wijziging is daarmee voor de exploitatie neutraal. Ten behoeve van het voertuig vragen we in deze begrotingswijziging een investeringskrediet aan van €24.000 .
2.3
Actualiseren investeringsbegroting
Gelijktijdig met het opstellen van de jaarplannen 2021 heeft de Veiligheidsregio eind 2020 de investeringsbegroting geactualiseerd. Met betrekking tot een aantal onderwerpen wordt voorgesteld investeringskredieten door te schuiven naar 2022. Het betreft: Duurzaamheid Gepland was om dit jaar 44 personenvoertuigen te vervangen. Het betreft zowel voertuigen die bedoeld zijn om met zwaailicht en sirene ingezet te worden, als voertuigen die hoofdzakelijk worden ingezet om zonder spoed te rijden. Deze voertuigen blijven zeven tot acht jaar in dienst. Tot nu toe kiezen we om fiscale redenen altijd voor dieselvoertuigen. Vanuit duurzaamheidsoverweging willen we onderzoeken of een deel van deze voertuigen voorzien kan worden van alternatieve brandstoffen, bijvoorbeeld door te kiezen voor elektrische voertuigen. Om dit onderzoek goed uit te voeren, wordt voorgesteld de kredieten door te schuiven naar 2022. De technische staat van de voertuigen is voldoende om het uitstel te kunnen toepassen. Het betreft een geplande investering van € 1.287.310. . Tankautospuit Er staat gepland om dit jaar een tankautospuit te vervangen. De technische staat van het voertuig is goed genoeg om de vervanging een jaar door te schuiven. Het betreft een investering van €500.000. Communicatiemiddelen Onze portofoons worden gezamenlijk met de andere veiligheidsregio’s landelijk aanbesteed.
In de landelijke aanbesteding is een vertraging opgetreden, waardoor we niet verwachten dat de portofoons nog dit jaar geleverd krijgen worden. We stellen daarom voor om de geplande investering van € 413.940 door te schuiven naar 2022. Redgereedschap We zijn bezig met de voorbereiding van de aanbesteding van ons redgereedschap. Rondom redgereedschap is veel innovatie, waardoor onze beschikbare budgetten onder druk staan. Ook hangt deze aanbesteding nauw samen met de operationele inrichting van incidentbestrijding. Om een goede, integrale afweging te maken over het aan te schaffen redgereedschap wordt voorgesteld de geplande investering van € 637.100 door te schuiven naar 2022. Enkele jaren geleden is een deel van het redgereedschap vervangen door 2 e hands redgereedschap uit een andere regio, waardoor we door dit uitstel niet in operationele problemen komen. Huisvesting
4
De oorspronkelijke verbouwingsplannen waarvoor krediet is aangevraagd zijn vervangen door de plannen voor huisvesting Eindhoven Zuidwest. Als gevolg hiervan zal besteding van deze kredieten niet in 2021 plaatsvinden. Voorgesteld wordt daarom op de geplande investering van € 1.747.714 door te schuiven naar 2022. Het verschuiven van bovenstaande investeringen brengt voor dit jaar geen voordeel op kapitaalslasten met zich mee, omdat we op basis van onze Nota investeren, activeren, waarderen en afschrijven starten met afschrijven op 1 januari van het boekjaar na ingebruikname. Het incidentele voordeel voor volgend jaar bedraagt €477.000.
5
Bijlage 1: Exploitatiebegroting na wijziging
Risicobeheersing
Lasten Baten Begrotingswijziging 1e wijziging 2e wijziging Begroting actueel Begroting primair Begrotingswijziging 1e wijziging 2e wijziging Begroting actueel bestuurlijk vorig jaar bestuurlijk vorig jaar € 5.871.109 € 34.000€0 € 193.293€ 5.643.816 € 577.200€0 €0 €0 € 577.200-
Incidentbestrijding
€ 35.098.462
€ 1.790.500-
€0
€ 40.050-
Totaal
€ 40.969.571
€ 1.824.500-
€0
€ 233.343-
38.911.728
Ambulancezorg
€ 22.931.569
€ 661.070
€0
€0
€ 23.592.639
MKA
€ 1.810.844
€ 1.733.257-
€0
€0
€ 77.587
Totaal
€ 24.742.413
€ 1.072.187-
€0
€0
23.670.226
GHOR
€ 1.018.490
€ 6.000-
€0
€0
€ 1.012.490
Crisisbeheersing
€ 1.221.146
€ 5.000-
€0
€ 233.343
€ 1.449.489
Bevolkingszorg
€ 458.367
€ 2.000-
€0
€0
€ 456.367
Begroting primair Brandweerzorg
Zorg
Veiligheid
GMK (exc.MKA) Totaal Financiering
Financiering & Alg Dekkingsmiddelen Saldo begroting
€ 33.267.912
Totaal Reserves
Totaal
€0
€0
€ 403.869-
€ 1.508.569-
€ 527.500
€0
€0
-981.069
€ 22.931.569-
€ 738.657-
€0
€0
€ 23.670.226-
€ 1.888.431-
€ 1.888.431
€0
€0
€0
€ 24.820.000-
€ 1.149.774
€0
€0
-23.670.226
€ 14.500-
€0
€0
€0
€ 14.500-
€0
€0
€0
€0
€0
€ 45.200-
€ 45.200
€0
€0
€0
€ 13.000-
€0
€ 233.343
2.918.346
€ 59.700-
€ 45.200
€0
€0
-14.500
€ 307.669
€0
€0
€0
€ 307.669
€ 306.863-
€0
€0
€0
€ 306.863-
€0
€0
€0
€0
€0 € 43.630.949-
€0
€0
€0
€ 43.630.949-
€ 6.678.585-
€0
€0
€0
€ 6.678.585-
€ 307.669
€0
€0
€0
307.669
€ 50.616.397-
€0
€0
€0
-50.616.397
€ 9.401.010
€ 73.213
€0
€0
€ 9.474.223
€0
€0
€0
€0
€0
€ 9.401.010
€ 73.213
€0
€0
9.474.223
€0
€0
€0
€0
0
€ 1.114.000-
€ 1.114.000
€0
€0
€0
€ 1.114.000-
€ 1.114.000
€0
€0
0
€ 78.118.666-
€ 2.836.474
€0
€0
€ 75.282.192-
Bdur uitkering Rijk Ondersteuning organisatie
€ 527.500
€ 2.698.003
Bijdrage gemeenten Totaal
€ 931.369-
Toevoeging/Onttrekking bestemmingsreserve Totaal € 78.118.666
€ 2.836.474-
€0
6
€0
€ 75.282.192
Bijlage 2: Investeringsbegroting na wijziging Balans Vervoermiddelen Gebouwen en terreinen Machines, apparaten en installaties Bedrijfsgebouwen Overige materiële vaste activa Geheel
Restant tm 2020 377.898 0 236.135
Startbegroting 2021 3.659.570 0 787.930
Startkrediet 2021 4.037.468 0 1.024.065
51.138 156.591 821.762
1.712.431 1.378.140 7.538.071
1.763.570 1.534.731 8.359.834
0e begrotingswijzing
7
1e begrotingswijzing 0 0 0
0 0 0
2e begrotingswijziging -1.763.310 0 -38.000
0 0 0
0 0 0
-1.700.414 -1.060.340 -4.562.064
Totaal bestuurlijk goedgekeurd 2.274.158 0 1.024.065
Begroting 2022 711.530 0 604.170
1.763.570 1.544.731 5.918.450
0 844.670 2.160.370
2e begrotingsTotaal wijziging 2021 krediet 2022 1.787.310 2.498.840 0 38.000 642.170 1.700.414 1.060.340 4.586.064
1.700.414 1.905.010 6.746.434