AZC21.06.03A 11 Bijlage 3 Presentatie sessie mbt begroting 2022 ODZOB.pdf

Begroting 2022 ODZOB April 2021

Even voorstellen • Martine van Dort • Directeur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Met ons werk maken wij het verschil Voor en met gemeenten, provincie en netwerkpartners voeren we taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in de regio Zuidoost-Brabant: samen meer waarde.

Samen zorgen we voor de balans tussen ondernemen en een veilige en gezonde leefomgeving.

Onze uitdagingen Samenwerking met partners Financiële uitgangspunten Kwaliteit en efficiency van dienstverlening

Een toekomstbestendige uitvoeringsorganisatie; onze medewerkers groeien mee

De Omgevingswet Een regionaal en uniform uitvoeringsbeleid

Advisering en kennisuitwisseling over grote inhoudelijke thema's

Even voorstellen • Kees van Daal

• Controller ad interim Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Bestuurlijk proces

• Maart

Dagelijks Bestuur zendt Ontwerpbegroting 2022 naar deelnemers

• April-mei

Deelnemers brengen, indien gewenst, een zienswijze uit1

• Juni

Dagelijks Bestuur stelt reactienota op gebaseerd op zienswijzen2

• Juli

Algemeen Bestuur stelt Begroting 2022 vast

1: insteek zienswijzeprocedure: reflectie op doelstellingen en ontwikkelingen (niet: ja/nee instemmen met begroting)

2: zienswijzen kunnen leiden tot bijstelling van (onderdelen) Begroting 2022

Van kadernota naar begroting Kadernota 2022: vastgesteld AB november 2020 • Uurtarief 2022 bevriezen ten opzichte van 2021 • Eerbiediging Cao-ontwikkelingen in raming loonkosten • Structureel € 100.000 extra voor IT-architectuur • Tweede fase efficiency-traject Staat van Mandaat (2021: 1% - 2022: 2%) Verwerkt in Ontwerpbegroting 2022:

• Uurtarief 2022 gelijk aan 2021 (€ 100,30) • Ombuigingsmaatregelen € 400.000 (ca. 2% totale kosten) • Structureel 1+2=3% efficiencymaatregelen

Begroting ODZOB richtinggevend, maar niet vrijblijvend voor deelnemers. Werkprogramma's: bindende afspraken tussen deelnemers en ODZOB.

Beleidsbegroting: ontwikkelingen en onzekerheden Wel meegenomen: • Doorontwikkeling Regionaal Kader toezicht & handhaving • Voortzetting samenwerking Samen Sterk in Brabant • Incidentele bijdrage deelnemers aan ODZOB-programma Omgevingswet (2022) (Nog) niet meegenomen: • Evaluatie plan van aanpak Rekenkameronderzoek (2022) • Impuls Omgevingsveiligheid vanaf 2022 • Gevolgen onverhoopt uitstel start Omgevingswet:

➔ inrichting nieuw VTH-systeem ➔ (regionaal) programma Omgevingswet

Financiële begroting Tariefontwikkeling:

Verkooptarief begroting 2021

€ 100,30

• • •

€ 1,35 € 0,45 - € 1,80

stijging van loon- en inhuurkosten per declarabel uur 1,5% hogere kosten ICT-architectuur (€ 100.000) ombuigingsmaatregelen (€ 400.000)

Verkooptarief begroting 2022

€ 100,30

Declarabiliteit van 1.340 naar 1.350 uur/fte primair proces

€ 160.000

Neerwaartse bijstelling personele kosten (inhuur, werving, outplacement)

€ 129.000

Schrappen post onvoorzien

€ 75.000

Neerwaartse bijstelling kapitaallasten

€ 24.000

Neerwaartse bijstelling overige kosten (belastingen, extern advies)

€ 12.000

Totaal maatregelen

€ 400.000

Kentallen:

• Baten = lasten: € 22,7 miljoen • Declarabele uren: 221.000 • Prognose algemene reserve: € 1,2 miljoen / verwachtingswaarde risico's € 1,7 miljoen (ratio 0,72)

Vragen?

Meer informatie • www.odzob.nl/raadsleden • www.odzob.nl/bestuur • www.odzob.nl/achterdeschermen (filmpje ODZOB) • www.odzob.nl/expertises

www.odzob.nl

OD on Tour 27 september t/m 1 oktober 2021 Speciaal voor bestuurders, raadsleden, statenleden, commissieleden, griffiers en medewerkers binnen gemeenten, provincie en samenwerkingspartners. De vorm van de OD on Tour laten we uiteraard aansluiten bij de t.z.t. geldende coronamaatregelen.

www.odzob.nl/ontour

Volg, deel, verbind en kijk met ons mee! www.odzob.nl