AZC21.06.03A 11 Bijlage 1 Presentatie 4GR mbt begroting 2022 GGD.pdf
Tekst van het document
Begroting 2022
Peter van Son | April 2021
Kosten per pijler (x1000) Publieke gezondheid •
Monitoren, signaleren en adviseren
1.450
•
Taken gezondheidsbescherming
3.500
•
Publieke gezondheid bij rampen
350
•
Toezicht houden
900
•
Jeugdgezondheidszorg 0 – 18
•
Aanvullende taken PG
•
Stelposten bestuursopdracht
•
Overhead
11.200
•
Ambulancezorg
22.600
•
Overhead
5.700
•
Totaal
14.250 3.100 950
35.700
28.300 64.000
Peter van Son | April 2021
Herkomst van baten (x1000) Totaal Publieke Gezondheid • Inwonerbijdrage / JGZ 0-4 basis • Contracttaken gemeenten • Overige bijdragen • Subtotaal gemeenten: • • • •
35.700
Contracttaken derden/particulieren Rijksbijdragen Overigen Subtotaal overigen:
Totaal Ambulancezorg • Zorgverzekeraars /Rijk • Overigen/reserves
28.300
TOTAAL GGD
64.000
Peter van Son | April 2021
26.600 3.900 200
74% 11% 1% 86%
3.100 1.300 700
8% 4% 2% 14%
28.100 200
99% 1%
Inwonerbijdrage
Peter van Son | April 2021
Algemene reserve Kaderstellende bandbreedte obv afspraken 4GR Publieke gezondheid: Min. € 1.500.000 -- Max. € 2.000.000 31/12/20: €
550.000
Ambulancezorg: Min. € 1.200.000 -- Max. € 1.500.000 31/12/20: € 1.400.000 Peter van Son | April 2021
Structurele Exploitatieruimte
• Kengetal uit jaarrekening: 2015 0,2% 2016 1,7% 2017 - 0,3% 2018 0,1% 2019 - 0,3% 2020 1,0% Gemiddeld
0,4%
• Na bestuursopdracht:
1,1%
Peter van Son | April 2021
Financiële risico’s - Ontwikkeling contracttaken PG - Compliance / toenemende regeldruk - Arbeidsmarktkrapte - Loonkostenontwikkeling actueel (ABP-premie/CAO)
- Corona (op termijn)
Peter van Son | April 2021
Samenvatting
Peter van Son | April 2021