AI 15-06-2021 Memo raadsvraag ontwerpbegroting 2022 ODZOB 7 jun 2021.pdf
Tekst van het document
MEMO ZAAKNUMMER : 2021010876 AAN
: Commissie Ruimte
VAN NAMENS DEZE
: College van B&W, portefeuillehouder wethouder J.P.E. Bankers : Team Ruimte, A, van Gent
DATUM
: 18 mei 2021
ONDERWERP
: Raadsvragen naar aanleiding van behandeling ontwerpbegroting 2022 Omgevingsdienst Zuidoost Brabant
Samenvatting Tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte op 28 april 2021 bij de behandeling van de ontwerpbegroting 2022 van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant heeft uw Raad een toelichting gevraagd op de in de ontwerpbegroting vermelde bijdragen voor de gemeente Asten. Aan de hand van deze memo geven wij antwoord op uw vragen. De bijdrage voor de ODZOB is onder te verdelen in drie categorieën. a. Bekostiging collectief deel b. Het deel Basistaken in het Werkprogramma c. Het deel Verzoektaken in het Werkprogramma
begroting
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
29.147
16.963
35.805
37.241
35.302
36.736
39.036
141.817
144.830
148.288
213.262
285.339
346.835
386.583
ODZOB Collectief Basistaken
WP
Verzoektaken
47.084
48.082
49.232
70.832
146.923
161.762
225.170
Totaal
218.048
209.875
233.325
321.335
467.564
512.270
650.789
Realisatie
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
29.905
18.105
35.805
37.241
35.805
36.736
124.919
172.003
239.274
309.856
359.800
346.835
Verzoektaken
96.306
264.950
178.522
329.092
322.258
229.887
Totaal
251.130
264.950
453.597
676.189
717.863
613.458
ODZOB Collectief Basistaken
WP
Toelichting 1. Naar aanleiding van de meerjarige over-realisatie op het werkprogramma hebben we met de vaststelling van het werkprogramma 2021 een reële begroting als uitgangspunt genomen.
2. De reële begroting 2021 van het werkprogramma is meegenomen als uitgangspunt voor het werkprogramma in de ontwerpbegroting 2022. 3. In 2018 zien we een grote sprong in de realisatie. Dit komt doordat we vanaf dat jaar de vacature voor de gepensioneerde medewerker voor bouwtoetsingen niet intern hebben kunnen vervullen en de taken in het werkprogramma van de Omgevingsdienst zijn opgenomen. De aanvullende kosten ter hoogte van 110.000 EUR zijn pas volledig opgenomen in de begroting met het werkprogramma 2021. 4. Verder zien we in 2018 een grote sprong in de realisatie doordat het ITV project is gestart waarvoor een incidenteel aanvullend krediet ter beschikking is gesteld voor de duur van het traject voor 44.460 EUR per jaar. 5. De groene bedragen corresponderen met de bedragen zoals vermeld in de ontwerpbegroting 2022. 6. Ten aanzien van de realisatie 2020 bestaat een minimaal verschil van 723 EUR als we het bedrag van de ontwerpbegroting vergelijken met het vermeld bedrag in de memo van 22 februari in verband met aanvullende externe kosten die niet in de ontwerpbegroting staan verwerkt.
Addendum 1. Raadsvraag toelichting stijging ontwerpbegroting ODZOB 2022 “Ik heb voor de duidelijkheid onderstaand 3 fragmenten uit de memo, het raadsvoorstel en de ontwerpbegroting. De 3 totaalbedragen voor de begroting 2022 zijn in alle drie de stukken hetzelfde, namelijk € 650.789,00 Echter om de sterke prijsstijgingen aan te geven heb ik duidelijk willen maken dat volgens het Raadsvoorstel het College aangeeft dat de stijging van 2021 naar 2022 maar liefst 6,5% bedraagt. Volgens de begroting van ODZOB op pagina 50 (pag. 54 PDF) is die stijging zelfs 22%! Mijn vraag aan de wethouder was, zowel in de Commissievergadering, als gisteren in de Raadsvergadering, of mijn conclusie juist was.” a. Als we de begroting 2022 vergelijken met de begroting 2021. a. het COLLECTIEVE DEEL b. het WERKPROGRAMMA Het lastige is dat de ODZOB In de ontwerpbegroting 2022 op pagina 50 het collectieve deel niet heeft opgenomen bij de begroting 2021. Alleen het werkprogramma deel. Maar dan nog klopt de procentuele grote stijging als we de beide totale begrotingen vergelijken. Totale begroting 2022 Totale begroting 2021 Stijging
€ 650.789 € 512.270
(p. 50 ontwerpbegroting) (ontbreekt op p. 50)
(650.789 – 512.270) / 512.270 = 27 %
2/3
b. Als we de begroting 2022 vergelijken met de begroting 2021 na het aangepast Werkprogramma. De vergelijking die we in het raadsvoorstel hebben gedaan is op basis van de aangepaste begroting 2021 met het aangepaste Werkprogramma 2021. Het college heeft het Werkprogramma 2021 aangepast in december 2020. Die reguliere vaststelling gebeurt na de vaststelling van de begroting in mei. De reden dat het college de begroting heeft aangepast is naar aanleiding van de meerjarige over-realisatie op het werkprogramma. Zoals in de memo toelichting kosten ontwikkeling VTH ODZOB is uitgewerkt, zijn de nieuwe taken die de ODZOB heeft toebedeeld gekregen de afgelopen jaren onvoldoende verwerkt in het werkprogramma. Met het Werkprogramma 2021 heeft het college de begroting aangepast. Het aangepast Werkprogramma 2021 is als uitgangspunt genomen voor de begroting 2022 waar vervolgens nieuwe taken aan zijn toegevoegd. Totale begroting 2022 Aangepaste begroting 2021 Stijging
€ 650.789 € 613.458
(p.50 ontwerpbegroting) (p.4 raadsvoorstel)
(650.789 – 613.458) /613.458 = 6 %
Deze stijging van 37.331 is toe te schrijven aan de nieuwe overgedragen bodemtaken die vanuit de Provincie aan de gemeente zijn overgedragen. Voor deze aanvullende taken heeft de gemeente aanvullend middelen ter beschikking gekregen via het gemeentefonds. Aanvullende opmerkingen: 1. De Omgevingsdienst begroting bestaat uit a. het COLLECTIEVE DEEL b. het WERKPROGRAMMA ➢ De begroting van de ODZOB wordt jaarlijks in juni vastgesteld. ➢ Het werkprogramma wordt vervolgens definitief vastgesteld door het college in december voorafgaand. ➢ Het college zal uw gemeenteraad informeren over de vastgestelde werkprogramma’s en toelichten als er in aanvulling bij de vaststelling van de begroting ontwikkelingen zijn geweest die van invloed zijn geweest op het werkprogramma. 2. De planning en control cyclus van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant bestaat uit: a. Het collegestandpunt t.a.v. de kadernota b. Het collegeadvies t.a.v. de ontwerpbegroting c. De toelichting van het college op het vastgestelde werkprogramma d. De afhandeling van de Jaarrekening. ➢ Het college informeert aanvullend op de ontwerpbegroting uw raad voortaan over de kadernota, het werkprogramma en de eindafrekening. AvG
3/3