7.2. Presentatie ICT NML 19112024__2024124159__
Tekst van het document
M&I/Partners
ICT NML
ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2024
Algemene ontwikkelingen
Doelstellingen benchmark
Inzicht
Vergelijken
Analyseren
Verbeteren
UITKOMSTEN ICT BENCHMARK 2024
Benchmarkeditie van 2024 (boekjaar 2023) Gemeenten
Samenwerkingsverbanden
43
Gemeenten
6
Samenwerkingsverbanden
2,6
Miljoen inwoners
22
Gemeenten
59
Duizend inwoners
0,8
Miljoen inwoners
133
Duizend inwoners
36
Duizend inwoners
gemiddeld per gemeente
Gemiddeld per samenwerkingsverband
Gemiddeld per gemeente in samenwerkingsverband
UITKOMSTEN ICT BENCHMARK 2024
ICT-kosten per inwoner € 110
€ 109 € 106
€ 105 € 100 € 96 € 93
€ 95 € 90 € 86 € 85 € 80 2019
2020
2021
2022
2023
UITKOMSTEN ICT BENCHMARK 2024
Toename ICT-kosten t.o.v. de inflatie (2004=100) € 120
€ 100
€ 80
€ 60 2004
2007
2010
Kosten per inwoner
2013
2016
2019
2022 2023
Kosten per inwoner gecorrigeerd voor de inflatie (CPI)
UITKOMSTEN ICT BENCHMARK 2024
ICT-kosten per inwoner per gemeente € 180
Benchmark onderdeel
€ 160 € 140 € 120
€109
€ 100 € 80 € 60 € 40 € 20 €0
Inwonercategorie <60.000 60.000-100.000 >100.000 SSC/samenwerking
*In deze grafiek zijn alle deelnemers opgenomen - ook deelnemers van welke de kosten niet representatief zijn voor het landelijk gemiddelde. Zij zijn uiteraard niet meegenomen in het benchmarkgemiddelde.
UITKOMSTEN ICT BENCHMARK 2024
ICT-kosten per inwoner € 120
€ 110
€ 105
€ 109
€ 109
€ 100 € 80
Infrastructuur € 60
Personeel Software
€ 40 € 20 €0 <60K inwoners
60K-100K inwoners
>100K inwoners
Benchmark
UITKOMSTEN ICT BENCHMARK 2024
Software
€ 36
€ 37
▪ VMWare ▪ Omgevingswet
€ 33
▪ Verdere prijsstijging blijft uit
€ 29
▪ VerSaaSing zet niet door
€ 28
2019
2020
2021
2022
2023
UITKOMSTEN ICT BENCHMARK 2024
Software - SaaS 100% 80% 60%
65%
45%
56%
45%
40% 20%
35%
44%
55%
55%
2022
2023
30%
70%
0% 2020
2021 SaaS
Geen SaaS
2025
UITKOMSTEN ICT BENCHMARK 2024
Personeel € 54 € 53
▪ 8% minder inhuur ▪ Meer automatiseringspersoneel
▪ Geen toename op informatiseringspersoneel
€ 47 € 46 € 45
2019
2020
2021
2022
2023
UITKOMSTEN ICT BENCHMARK 2024
Infrastructuur € 18
€ 18 € 17
€ 17
€ 14 2019
2020
2021
2022
2023
UITKOMSTEN ICT BENCHMARK 2024
Infrastructuur €7 €6
▪ Hogere hardware mobiele telefonie
€5
€4
▪ Hogere hardware werkplekken
€3
▪ Geen toename in outsourcing
€2 €1 €-
2019 Werkplek
2020 Netwerk & Data
2021
2022
Servers & Storage
2023 Spraak & Beeld
HIGHLIGHTS ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2024
Transform
Tijdsbesteding
Fundamenteel vernieuwen
In 2023 hebben gemeenten 3% van hun middelen besteed aan ‘Transform’, ofwel het werk van overmorgen, zoals het opzetten van een inwonerportaal of het inzetten van AI. De ICT-middelen worden vooral besteed aan:
▪ Datagedreven werken Verbeteren van processen
▪ Artificiële intelligentie (AI) & algoritmisering
Grow
Gemeenten hebben in 2023 22% van de ICTmiddelen besteed aan ‘Grow’; het werk van morgen. Deze ICT-middelen worden met name besteed aan: ▪ Reguliere vervangingen en aanbestedingen
3%
22% 75%
▪ Cloudgang ▪ Wet- en regelgeving ▪ Digitale volwassenheid
Gemiddelde overheden
Run
Zorgen dat de dagelijkse processen blijven draaien
(Gartner)
Verreweg de meeste ICT-middelen worden besteed aan de dagelijkse business: ‘Run’. Hierbij gaat het om het werk van vandaag, zoals het beheer en onderhoud, beantwoorden van vragen, ondersteunen van de organisatie en administratieve processen.
1. Align It Functions With Business Strategy Using The Run Grow Transform Model (gartner.com)
BELANGRIJKSTE THEMA’S
Belangrijkste thema’s
Reguliere vervanging en aanbestedingen
Cloudgang
Wet- en regelgeving
Digitale volwassenheid
ICT-duurzaamheid
Datagedreven werken
AI
Uitkomsten ICT NML
TOELICHTING BENCHMARKMODEL
TCO-MODEL ◼ Het benchmarkmodel is gebaseerd op het begrip: Total
◼ Alle kosten die samenhangen met het in eigendom
hebben, beheren en gebruiken van ICT.
ICT-Kosten
Cost of Ownership (TCO). Software
Personeel
Werkplekken
Netwerk & Data
Servers & Storage
Spraak & Beeld
Projectenuitvraag
Sourcing
Digitale Volwassenheid
◼ Jaarlijkse kapitaallasten & exploitatiekosten: totaal ICT-
kostenniveau.
TOELICHTING BENCHMARKMODEL
Kostenverdeling dienstverlening SSC De kostenverdeling van de dienstverlening door het SSC wordt in het benchmarkmodel opgesplitst in drie componenten: ◼ ICT-dienst SSC: dit zijn ICT-kosten die ICT NML verdeelt over
de gemeenten met behulp van een verdeelsleutel. ◼ SSC-Maatwerk: dit zijn de ICT-kosten die ICT NML direct doorbelast aan een gemeente. ◼ Eigen ICT: dit zijn de gemeente specifieke ICT-kosten;
ICT-kosten gemeentelijke samenwerking
A
B
C
ICT-dienst SSC (verdeelsleutel)
SSC-Maatwerk (doorbelast)
Eigen ICT
ICT NML (A)
Gemeenten (B + C)
TOELICHTING BENCHMARKMODEL
Basis ICT-Dienstverlening De totale dienstverlening van SSC’s verschilt en is daarom moeilijker vergelijkbaar. Voor vergelijking van SSC’s in de benchmark maakt M&I/Partners daarom gebruik van de ‘Basis ICT-dienstverlening’. Dit zijn de diensten die een externe ICT-beheerder, zoals een SSC/RID, standaard aanbied. De Basis-ICT dienstverlening omvat: ▪ De standaard werkplek, inclusief software en ondersteuning ▪ Netwerk & Data ▪ Servers & Storage ▪ Systeembeheer ▪ ICT-beheer software (monitoring)
UITKOMSTEN ICT NML
Uitkomsten benchmark ICT NML ICT-kosten per inwoner €140
€ 122 €120
€ 113
€ 102 €100
€ 106
€ 107
Venlo
Weert
€ 93
€80
€60
€40
€20
€0 Asten
Nederweert
Roermond
Someren
UITKOMSTEN ICT NML
Uitkomsten benchmark ICT NML ICT-kosten per inwoner €140
€ 122 €120
€ 113 € 106
€ 102 €100
€ 107
€ 93 Werkplekken Spraak & Beeld
€80
Software Servers & Storage Personeel
€60
Netwerk & Data Doorbeleasting SSC €40
€20
€Asten
Nederweert
Roermond
Someren
Venlo
Weert
Basis ICT-kosten
BASIS ICT-KOSTEN
Uitkomsten ICT NML
Op gebied van de basis ICT-dienstverlening* zijn de kosten van ICT NML 4 euro per inwoner lager dan de benchmark gemeenten en gelijk aan de benchmark SSC.
€ 35
€ 33 € 30
De softwarekosten bedragen 7 euro per inwoner en zijn daarmee nagenoeg gelijk aan het benchmarkgemiddelde. ▪ Opvallend zijn de lagere kosten voor systeemsoftware: ▪ Lagere kosten voor databasemanagementsystemen en ICTbeheertools. ▪ Geen kosten voor VDI.
€ 29
€ 29
€ 25
€ 20
Software Werkplekken Personeel
€ 15
Servers en storage Netwerk en data
€ 10
€5
€0 ICT-NML als geheel
Benchmark gemeenten
Bencmark SSC
*Basis-ICT dienstverlening omvat: de standaard werkplek, inclusief software en ondersteuning, netwerk & data, server & storage, systeembeheer, technisch beheer, ICT-beheer software (monitoring)
De personeelskosten zijn 1 euro hoger dan het benchmarkgemiddelde. ▪ De bezetting voor systeembeheer is hoger (16,0 fte tegenover 15,4 fte). ICT NML heeft extra ingehuurd op systeembeheer, vanwege de uitrol van het nieuwe werkplekconcept.
De kosten voor servers en storage, werkplekken en netwerk en data bedragen samen ongeveer 10 euro per inwoner en zijn daarmee 1 euro lager dan het benchmarkgemiddelde. ▪ De kosten zijn met name lager voor de werkplekken, omdat deze in vergelijking met andere gemeenten in de benchmark over een langere periode worden afgeschreven (5 jaar tegenover 4 jaar). ▪ Ook de kosten voor netwerk en data zijn lager, vanwege lagere kosten voor hardware.
ICT NML tegenover benchmark gemeenten
ICT NML TEGENOVER BENCHMARK GEMEENTEN
3 Uitkomsten ICT NML
Om ICT NML te kunnen vergelijken met de benchmark zijn alle kosten bij elkaar opgeteld en gedeeld door het totale inwoneraantal. De kosten van ICT NML zijn 4 euro per inwoner lager dan de benchmark gemeenten,
ICT-kosten per inwoner
€100
De softwarekosten bedragen 38 euro per inwoner en zijn daarmee 1 euro per inwoner hoger dan het benchmarkgemiddelde. ▪ Hogere kosten voor midoffice software: ▪ Enkele gemeenten hebben een uitgebreider zaaksysteem. ▪ Gegevensmanagementsoftware.
€80
De personeelskosten bedragen 54 euro per inwoner en zijn daarmee gelijk aan het benchmarkgemiddelde.
€120
€105
€109
Werkplekken Spraak en beeld Software
€60
Server en storage Personeel Netwerk en data
€40
€20
€-
ICT-NML als geheel
Benchmark
De infrastructuurkosten bedragen 14 euro per inwoner en zijn daarmee 4 euro per inwoner lager dan het benchmarkgemiddelde. ▪ Lagere kosten voor hardware netwerk & data en; ▪ Lagere kosten voor de werkplekken, omdat deze in vergelijking met andere gemeenten in de benchmark over een langere periode worden afgeschreven (5 jaar tegenover 4 jaar).
ICT Volwassenheid 2023 ten opzichte van 2021
UITKOMSTEN ICT NML
ICT volwassenheid boekjaar 2023 t.o.v. 2021 4
ICT volwassenheid 2021 ICT volwassenheid 2023
3
ICT volwassenheid 2021 2
3,05
1
Benchmark 2021
1,70 0
ICT volwassenheid 2023
3,32 Benchmark 2023
1,87