22.06.03A 12 1e begrotingswijziging 2022 VRBZO.pdf
Tekst van het document
Eerste wijziging begroting 2022 Veiligheidsregio
Provincie
Dienstjaar
Nr.
Brabant-Zuidoost
Noord-Brabant
2022
1
Het Algemeen Bestuur van voormelde gemeenschappelijke regeling
BESLUIT: Gehoord de Adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost d.d. 23 februari 2022; de begroting van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 7 april 2022. Het Algemeen Bestuur voornoemd,
De voorzitter
De heer J. Jorritsma
Inhoudsopgave 1
Geen effect gemeentelijke bijdrage ........................................................................................................................... 3
2
Exploitatiebegroting ...................................................................................................................................................... 2.1
3
Uit vorig jaar .............................................................................................................................................................. 3
Investeringsbegroting ................................................................................................................................................. 3
Bijlage 1: Investeringsbegroting......................................................................................................................................... 5
Bijlage 2: Exploitatiebegroting na wijziging ...................................................................................................................... 6
Versie:
2
1
Geen effect gemeentelijke bijdrage
Deze begrotingswijziging heeft geen effect op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage.
2
Exploitatiebegroting
2.1
Uit vorig jaar
Na het opstellen van de begroting 2023 zijn er nog twee wijzigingen doorgevoerd in 2022 die een effect hebben op de begroting 2023. Via deze wijziging passen we die wijzigingen ook toe op de begroting 2023. Het betreft: •
Gezamenlijk gebruik van de Multidisciplinaire commando unit (MCU) met Brabant-Noord
•
Een verschuiving van personeel naar ondersteuning organisatie vanuit incidentbestrijding vanuit de reorganisatie Incidentbestrijding.
Het effect van de wijziging is verwerkt in de exploitatiebegroting op bijlage
3
Investeringsbegroting
Met het bestuur is afgesproken sturen we strak op het realiseren van de geplande investeringen. Als onderdeel daarvan hebben we de laatste maanden van vorig jaar bij het opstellen van de jaarplannen ook de investeringsbegroting beoordeeld. Dit heeft geleid tot het verschuiven van investeringen. Het betreft:
3.1
Voertuigen
Ontwikkelingen rondom duurzaamheid en de ontwikkeling van een nieuw werkconcept hebben een sterke relatie met de personenvoertuigen die we willen aanschaffen. Om dat beleid goed vorm te geven verschuiven we een aantal investeringen: •
Alle geplande investeringen in personenvoertuigen die we niet spoedeisend gebruiken verschuiven we naar 2023 om voldoende tijd te hebben voor onderzoek naar mogelijkheden duurzaamheid en werkconcept. Het betreft een geplande investering van ca. €390.000.
•
Iets meer dan de helft van de geplande investeringen in personenbusjes schuiven we door naar 2024 om voldoende tijd te hebben voor onderzoek naar mogelijkheden duurzaamheid en werkconcept. Het betreft een geplande investering van ca. €335.000.
Ook zijn een aantal voertuigen in betere staat dan normaal, waardoor we de vervanging kunnen uitstellen: •
De geplande investering van ca. €56.000 in een ademluchtbus schuiven we door naar 2025. Het voertuig is in betere staat dan vooraf verwacht.
•
Drie huidige tankautospuiten kunnen naar verwachting een jaar langer in gebruik blijven. Een gaat er van 2022 naar 2023 en twee verschuiven 2023 naar 2024. De geplande investering betreft ca. €500.000 per tankautospuit.
3
3.2 •
Overige materiele vaste activa De geplande investering van ca €2.760.000 in bluskleding verschuiven we naar 2025. De kleding vertoont minder slijtage dan verwacht.
3.3 •
Bedrijfsgebouwen De voorbereidingen voor nieuwe huisvesting vragen meer tijd dan initieel gedacht. De geplande investering van ca. €1.700.000 voor nieuwe huisvesting verschuiven we naar 2024.
•
De geplande investering van €37.000 in beveiliging van onze gebouwen verschuiven we naar 2023.
•
Het is niet gelukt om de verbouwing van post Woensel in 2021 uit te voeren. We verschuiven een geplande investering van ca €225.000 naar 2022.
3.4
Machines, apparaten en installaties
We zijn bezig met een omvorming van onze ICT-omgeving. Op diverse onderdelen gaan we van het bezit van systemen, naar het gebruiken van toepassingen vanuit de cloud. We verwachten later dit jaar een voorstel hierover af te ronden. Het voorstel zal ook een aanpassing van de investeringsbegroting bevatten. Daar waar mogelijk zijn investeringen in 2021 uitgesteld, om straks soepel over te kunnen gaan op de nieuwe werkwijze. Voor nu willen we ze verschuiven naar 2022, maar naar verwachting komt een groot deel van de investering in ICT-middelen te vervallen en zetten we de bespaarde kapitaalslasten in als exploitatiebudget voor ICT-middelen. Ook is het niet gelukt om een investering in fitnessapparatuur voor de beroepsbrandweer nog in 2021 geleverd te krijgen. Deze investering verschuiven we daarom ook naar 2022.
3.5
Voordeel kapitaalslasten
De aanpassing van de investeringsbegroting levert een besparing op kapitaalslasten op van ongeveer €150.000 in 2023. We stellen voor dit bedrag, net als andere jaren, te gebruiken als dekking voor de kosten van projecten in 2023. Via de uitvoeringsagenda 2023 betrekken we u bij keuzes over de doelen en inhoud van deze projecten.
4
Bijlage 1: Investeringsbegroting Totaal oud Categorie Bedrijfsgebouwen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Vervoermiddelen Totaal oud
2022 € 1.700.414 € 642.170 € 1.905.010 € 2.498.840 € 6.746.434
2023
2024
2025
€ 135.950 € 1.034.000 € 1.646.000 € 2.815.950
€ 849.000 € 2.879.000 € 3.412.000 € 7.140.000
€ 175.200 € 1.014.000 € 3.048.000 € 4.237.200
2022 -€ 1.483.414 € 599.551 € 38.072 -€ 709.362
2023 € 36.757 €0 -€ 490.530 -€ 134.410
2024 € 1.700.414 € 49.920 -€ 2.085.000 € 1.342.800
2025 €0 €0 € 2.759.000 -€ 129.740
Totaal €0 -€ 38.000 € 38.000 €0
-€ 1.555.152
-€ 588.183
€ 1.008.134
€ 2.629.260
€0
Categorie Bedrijfsgebouwen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Vervoermiddelen
2022 € 217.000 € 1.241.721 € 1.943.082 € 1.789.478
2023 € 36.757 € 135.950 € 543.470 € 1.511.590
2024 € 1.700.414 € 898.920 € 794.000 € 4.754.800
2025 €0 € 175.200 € 3.773.000 € 2.918.260
Totaal nieuw
€ 5.191.281
€ 2.227.767
€ 8.148.134
€ 6.866.460
Wijziging Categorie Bedrijfsgebouwen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Vervoermiddelen
Wijziging
2021 -€ 253.757 -€ 687.471 -€ 183.542 -€ 369.288 -€ 1.494.058
Totaal nieuw
5
Bijlage 2: Exploitatiebegroting na wijziging Saldo prognose
Brandweerzorg
Zorg
Veiligheid
Risicobeheersing
Baten Begrotingswijziging 1e wijziging Begroting actueel Begroting primair Begrotingswijziging 1e wijziging Begroting actueel bestuurlijk vorig jaar bestuurlijk vorig jaar € 5.429.368 €0 €0 € 5.429.368 € 149.200€0 €0 € 149.200-
Incidentbestrijding
€ 33.779.886
€ 115.000-
€0
€ 33.664.886
€ 488.369-
€0
€0
€ 488.369-
Totaal
€ 39.209.254
€ 115.000-
€0
€ 39.094.254
€ 637.569-
€0
€0
€ 637.569-
Ambulancezorg
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
MKA
€0
€0
€0
€0
Totaal
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
GHOR
€ 1.030.226
€0
€0
€ 1.030.226
Crisisbeheersing
€ 1.473.280
€ 32.000
€0
€ 1.505.280
€ 14.500-
€ 32.000-
€0
€ 46.500-
€ 14.500-
€ 32.000-
€0
€ 46.500-
Bevolkingszorg Totaal Financiering
Financiering & Alg Dekkingsmiddelen
Lasten Begroting primair
€ 463.130
€0
€0
€ 463.130
€ 32.000
€0
€ 2.998.636
€ 213.118
€0
€0
€ 213.118
€ 211.302-
€0
€0
€ 211.302-
0 0
€ 44.430.221-
€0
€0
€ 44.430.221-
€ 6.693.150-
€0
€0
€ 6.693.150-
Bdur uitkering Rijk Totaal Ondersteuning organisatie Totaal Totaal
0
€ 2.966.636
Bijdrage gemeenten
Ondersteuning organisatie
0
0
€ 213.118
€0
€0
€ 213.118
€ 51.334.673-
€0
€0
€ 51.334.673-
€ 9.597.734
€ 115.000
€0
€ 9.712.734
€0
€0
€0
€0
€ 9.597.734
€ 115.000
€0
€ 9.712.734
€0
€0
€0
€0
€ 51.986.742
€ 32.000
€0
€ 52.018.742
€ 51.986.742-
€ 32.000-
€0
€ 52.018.742-
6