2023-4, 5 april ODZOB informatieavond 5 april 2023 versie 03042023_.pdf

www.odzob.nl/achterdeschermen

FILM ODZOB

Informatiebijeenkomst

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) Woensdag 5 april 2023

Welkom en toelichting

door Jos van Bree

• Doel van deze informatieavond is om raden en Staten te informeren over en meer inzicht te geven in de financiële ontwikkelingen van de ODZOB.

Programma 19.30 u welkom en toelichting

Jos van Bree, voorzitter AB/DB ODZOB 19.40 u proces en financiële situatie

Theo Geldens, DB-lid ODZOB (port. Financiën) 20.05 u perspectief

Martine van Dort, directeur ODZOB 20.20 u resumé door Jos van Bree 20.25 u gelegenheid tot stellen van vragen 20.45 u afsluiting met informeel samenzijn

Samen voor een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving

Eigenaar én opdrachtgever ODZOB als regionale omgevingsdienst. Via een GR zijn de provincie Noord-Brabant en de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant onze eigenaar én onze opdrachtgever.

Beschermen en verbeteren van de fysieke leefomgeving

Gezondheid boeren op spel door grote cocktail van landbouwgif

Proces en financiële situatie

door Theo Geldens

• Najaar 2022: 2x berichtgeving naar deelnemers • November: bestuursrapportage 2022 • December: financieel perspectief 2023 en kaderbrief 2024

• Toezegging informatiebijeenkomst: vandaag • Actueel beeld over 2022 • Tekort minder groot dan werd verwacht

• Dekking uit algemene reserve • Reservepositie (te) kwetsbaar

Proces en financiële situatie Oorzaken tekort 2022 1. Herstel in verleden gemaakte weeffout • Gerelateerde werkzaamheden 2. Reguliere bedrijfsvoering • Ongekend hoge inflatie ➔ hogere kosten • Hoog ziekteverzuim ➔ meer personeel nodig

Meer personeel voor zelfde hoeveelheid werk • Minder efficiënt, lagere productiviteit en declarabiliteit • Hogere kosten

Gerelateerde werkzaamheden: Werkzaamheden die direct ten goede komen aan een specifieke deelnemer, zonder dat hier een expliciete opdracht aan ten grondslag ligt. Deze werkzaamheden zijn ondersteunend, maar niet direct toe te wijzen aan een afgebakend product. Ze zijn echter onmisbaar voor een deugdelijke uitvoering. Het betreft géén overhead.

Productiviteit en declarabiliteit: De productiviteit is het aantal uren dat een medewerker of team werkt voor klanten. De declarabiliteit is het aantal te factureren uren dat een medewerker of team werkt voor klanten.

Verwachting 2023 en 2024 (deel 1) Inflatie zwakt af, maar nog steeds hoog (blijft onzeker)

Verwachting 2023 en 2024 (deel 2) Principeakkoord nieuwe Cao

Effecten ODZOB: • Salarisstijging ruim 7% • Extra verlofdag 2023

en extra feestdag 2024

Verwachting 2023 en 2024 (deel 3) Hoog ziekteverzuim Meer personeel nodig om zelfde hoeveelheid werkzaamheden te kunnen verrichten.

Doel: ODZOB, een fitte organisatie!

Perspectief

door Martine van Dort Wie is Martine? • Geboren in Rotterdam, getogen in landelijk gebied van de Achterhoek • Drijfveer: kwaliteit • Persoonlijk doel:

'Van de ODZOB de beste ODZOB maken die hij maar kan zijn!’ Fitte, robuuste organisatie = randvoorwaarde voor onze missie: gezonde, veilige en duurzame leefomgeving 13

Context omgevingsdienst is in beweging • Veranderende wetgeving: Omgevingswet • Meer aandacht voor democratische legitimiteit / betrokkenheid Raden: wijziging WGR

• Veranderende omgeving: • toenemende erkenning van belang klimaat en milieu • rapport Van Aartsen: OD moet robuust zijn

Context omgevingsdienst is complex • De financiering is gedetailleerd; verantwoording kostbaar • Samenwerking met veel andere organisaties • bijv. GGD, VRBZO, MRE, OM, ODNL, de Brabantse collega-omgevingsdiensten • Groot aantal deelnemers: 22 • de belangen verschillen tussen de deelnemers onderling: landelijk/stedelijk, groter/kleiner • er spelen verschillende belangen bij de deelnemers intern: ➢ opdrachtgever: belang bij beste product tegen laagste prijs (korte termijn) ➢ eigenaar: belang bij een (financieel) robuuste en stabiele organisatie (lange termijn)

Verbeterstappen sinds 2021 • Versterken interne besluitvorming en sturing door aanpassen organisatiestructuur, vorming directieteam en splitsing/deels vernieuwen managementteam • Verbeteren sturing op financiën/uren/formatie • Investeren in strategie, innovatie, programmeren met medeneming van alle ontwikkelingen • Investeren in concern-control • Scherper sturen op de kwaliteit van mensen, processen, producten/diensten • Investeren in bedrijfscultuur

• Ontzorgen bestuur

Hoog presterende organisatie (HPO) Onderzoek afgelopen najaar

Hoever is de organisatie gevorderd met verbeteren? ODZOB

61%

Gemeenten en provincies

61%

(benchmark)

Ondertussen in 2022 Ziekteverzuim

Declarabiliteit

ODZOB: • Zelfde trend als landelijk, met kleine plus • Hoogtepunt in 2022: ca. 10% • Huidig: ca. 7%

Ontwikkeling ziekteverzuim naar bedrijfsgrootte. Bron: CBS

Acties t.a.v. ziekteverzuim • We zijn in gesprek met (nieuwe) arbo-arts • Er is een analyse gemaakt • Management veel aandacht voor en sturing op terugdringen ziekteverzuim Belangrijk: Aandacht voor alle medewerkers die we hebben, we koesteren hen allemaal! • uit goed werkgeverschap • gezien de huidige krappe arbeidsmarkt

Onze medewerkers zijn onmisbaar, zij zijn het die zich dagelijks inzetten voor onze fysieke leefomgeving

Perspectief Fitte, robuuste organisatie • Vitale medewerkers

regulier ziekteverzuim eind 2023

• Voldoende medewerkers

• De juiste medewerker op de juiste plaats • Een efficiënt werkende organisatie

• met ruimte voor voortdurende ontwikkeling • om dagelijks toegevoegde waarde te blijven leveren voor een gezonde, veilige en duurzame fysieke leefomgeving

Resumé

door Jos van Bree • ODZOB van belang voor de leefomgeving.

• We hebben 22 deelnemers als eigenaar van de dienst. • Welke stappen gaan we zetten/interventies in 2023 (structurele maatregelen). • Aparte digitale bijeenkomst begroting op 13 en 19 april georganiseerd door de vier GR-en (GGD, Veiligheidsregio, MRE en ODZOB).

Tijdlijn • 15 maart • 13 april • 19 april

•

15 juni

• 6 juli

Dagelijks bestuur zendt ontwerpbegroting 2024 en herziene begroting 2023 naar deelnemers Toelichting begroting (GGD, Veiligheidsregio, MRE en ODZOB) - online Toelichting begroting (GGD, Veiligheidsregio, MRE en ODZOB) – online Gemeenteraden/Provinciale staten stellen, indien gewenst, een zienswijze vast1 Dagelijks bestuur stelt reactienota op, gebaseerd op zienswijzen2

• 14 september Algemeen bestuur stelt begroting 2024 vast • 1: insteek zienswijzeprocedure: reflectie op doelstellingen en ontwikkelingen

(niet: ja/nee instemmen met begroting) • 2: zienswijzen kunnen leiden tot bijstelling van (onderdelen van) de begroting 2024

Gelegenheid tot het stellen van vragen

Meer informatie • www.odzob.nl/raadsleden • www.odzob.nl/statenleden • www.odzob.nl/bestuur

www.odzob.nl/nieuws

Volg, deel, verbind en kijk met ons mee! www.odzob.nl

BIJLAGEN GOVERNANCE

Algemeen en dagelijks bestuur

www.odzob.nl/bestuur

Informeren en adviseren

Animatie governance ODZOB: www.odzob.nl/raadsleden en www.odzob.nl/statenleden