Raadsvoorstel "Zienswijze ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 De Connectie"
Tekst van het document
Aan de gemeenteraad Zaaknummer
669748
Onderwerp:
Zienswijze ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 De Connectie
a Voorstel 1. Kennis te nemen van de ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 van De Connectie. 2. In te stemmen met de zienswijze op de ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 van De Connectie zoals geformuleerd in bijgaande concept zienswijze. 3. Kennis te nemen van de tussenrapportage betreffende de bestuursopdracht. Inleiding Het college heeft de ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2023-2026 en de tussenrapportage van de in 2021 door het bestuur van De Connectie gegeven bestuursopdracht ontvangen. Voor de concept MJPB geldt dat uw raad binnen de wettelijke 8 weken na ontvangst van de conceptbegrotingen een zienswijze kenbaar kan maken aan het bestuur van De Connectie. Op deze wijze kan het bestuur van De Connectie tijdig de begroting vaststellen en toezenden aan Gedeputeerde Staten. De ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 De belangrijkste uitgangspunten voor de MJPB 2023-2026 zijn het reeds bekende financiële meerjarenbeeld dat is opgenomen in de MJPB 2022-2025 en de meest recente inzichten uit de 1e Bestuursrapportage 2022. Deze rapportage heeft uw raad eerder dit voorjaar ontvangen. Daarnaast is dit jaar voor het eerst een aparte perspectiefbrief aan uw raad aangeboden. Met dit instrument wordt beoogd om de begroting van De Connectie meer volgend te laten zijn aan het perspectief dat de gemeenten hierop hebben.
De Connectie heeft ervoor gekozen om een beleidsarme begroting te presenteren. Keuzes volgend uit het gemeentelijk beleid zullen met de eerstvolgende begrotingswijziging worden meegenomen. Uitzondering hierop vormen (wettelijke) autonome ontwikkelingen die als onontkoombaar moeten worden beschouwd. Hierbij kunt u denken aan loon- en prijsontwikkelingen, maar ook aan noodzakelijke investeringen op het gebied van informatieveiligheid en privacy. Deze zijn verwerkt in de voorliggende ontwerp-MJPB 2023-2026. Tussenrapportage bestuursopdracht “Versterken in Verbinden” Het bestuur van De Connectie heeft een bestuursopdracht geformuleerd om het ontwikkelperspectief, de MJPB en het financieel perspectief 2023 e.v. te herzien en zorg te dragen voor een voorstel om tot een passend financieel kader te komen, met als inzet meer controle en rekening houden met de continu veranderende omgeving. De bestuursopdracht wordt uitgewerkt langs 3 lijnen: Governance, Groeiambitie en Financiën. Na het vaststellen van de Bestuursopdracht is door De Connectie en de gemeenten samen
gewerkt aan de doorontwikkeling van de samenwerking. De eerste resultaten van de uitwerking van de bestuursopdracht zijn opgenomen in bijgevoegde tussenrapportage “Versterken in verbinden”. Beoogd effect Met dit voorstel wordt beoogd uw raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven op de begrotingswijziging behorende bij de ontwerp-MJPB 2023-2026 van De Connectie. Argumenten 1.1 De raad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken over de ontwerp MJPB-begroting 2023-2026. Autonome ontwikkelingen Voor het begroten van de effecten van (autonome) prijsontwikkelingen wordt vanaf 2022 de prijsindexatie voor de materiële overheidsconsumptie gehanteerd. De meest recente raming hiervan komt uit het Centraal Economisch Plan (CEP) van het CPB (maart 2022). Op basis hiervan zijn de materiële budgetten vanaf 2023 met 2,3% geïndexeerd. Informatieveiligheid en privacy In 2019 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid ingevoerd als wettelijk kader waaraan gemeenten moeten gaan voldoen. De landelijke overheid wil dat inwoners bij alle overheden hetzelfde niveau van veiligheid voor hun gegevens kan verwachten. Tegelijkertijd nemen externe dreigingen toe. De dienstverlening van Arnhem heeft in de afgelopen 3 jaar al meerdere malen last gehad van veiligheidsincidenten.
In het regeerakkoord wordt ook nadrukkelijk gesproken over de toenemende mate waarin geïnvesteerd moet worden in cybersecurity. Uit voorlopige resultaten van de ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) evaluatie 2021 op gebied van informatieveiligheid blijkt, dat de organisatie blijvend extra zal moeten investeren om een passend niveau wat betreft informatieveiligheid en privacy te bereiken en te behouden. Dit is nodig om daarmee opgewassen te zijn tegen de bedreigingen, en te voldoen aan de wettelijke eisen op gebied van informatieveiligheid en privacy (Baseline Informatieveiligheid Overheid en Algemene Verordening Gegevensbescherming). Diversiteit en Inclusie Diversiteit en inclusie zijn voor Arnhem belangrijke thema’s. In de ontwerp-MJPB besteedt De Connectie hieraan niet expliciet aandacht. Arnhem vraagt ook van aan haar gelieerde partijen een inspanning op het gebied van inclusie en diversiteit. Wij vragen De Connectie dan ook om inzicht te geven in de wijze waarop zij werkt aan het zijn van een diverse en inclusieve organisatie. Tussenrapportage bestuurlijke opdracht Het bestuur van de Connectie heeft een bestuursopdracht geformuleerd om het ontwikkelperspectief, de MJPB en het financieel perspectief 2023 e.v. te herzien en zorg te dragen voor een voorstel om tot een passend financieel kader te komen.
De bestuursopdracht wordt uitgewerkt langs 3 lijnen: Governance, Groeiambitie en Financiën. Na het vaststellen van de Bestuursopdracht is door De Connectie en de gemeenten samen gewerkt aan de doorontwikkeling van de samenwerking. De
eerste resultaten van de uitwerking van de bestuursopdracht zijn opgenomen in bijgevoegde tussenrapportage “Versterken in verbinden”. Kanttekeningen en risico's 1.1 De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken over de ontwerp-MJPB 2023-2026. De risico's die door De Connectie in de ontwerp-MJPB zijn beschreven, zijn door de getroffen beheersmaatregelen in aantal en omvang afgenomen. Daartegenover is met name de dreiging op het gebied van Informatieveiligheid en privacy toegenomen. Bij het opstellen van de ontwerp-MJPB 2023-2026 van de gemeente Arnhem wordt beoordeeld of in het weerstandsvermogen voldoende rekening is gehouden met deze risico's. Financiën De financiële gevolgen van de ontwerp-MJPB 2023-2026 hebben een hogere structurele bijdrage voor de gemeente Arnhem aan De Connectie tot gevolg. De nominale ontwikkelingen worden conform gebruikelijke systematiek meegenomen in het totaal van nominale ontwikkelingen binnen de gemeente en maken onderdeel uit van een integrale afweging over het totale financiële beeld ter voorbereiding op de begroting 2023. Ten aanzien van de benodigde middelen voor informatieveiligheid en privacy heeft een afweging plaatsgevonden op basis van wettelijk noodzakelijke en onvermijdelijke werkzaamheden.
De hiermee gepaard gaande kosten, in verschillende scenario’s, worden in de Begroting 2023 van de gemeente Arnhem verwerkt en ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Zoals eerder vermeld, wordt vanuit de aangescherpte bestuursopdracht nadrukkelijker gestuurd op de financiën, controle en governance van de organisatie met de drie gemeenten. Uitvoering De zienswijze op de ontwerp-MJPB 2023-2026 zal na besluitvorming door uw raad hierover aan het bestuur van De Connectie worden aangeboden. In haar bestuursvergadering behandelt het bestuur van De Connectie vervolgens de zienswijzen van de drie gemeenten. De ontwerp-MJPB wordt daarna, onder bijvoeging van de zienswijzen, de reactie van het bestuur hierop en een eventuele nota van wijziging, opnieuw aan de raden verzonden. Daarop volgt definitieve vaststelling van de meerjarenbegroting door het bestuur van De Connectie en toezending van de begroting aan Gedeputeerde Staten van Gelderland. Communicatie Na besluitvorming in de raad wordt de definitieve zienswijze verstuurd aan het bestuur van De Connectie.
Bijlagen Stukken voor gemeenteraad − Aanbiedingsbrief Ontwerp MJPB 2023-2026 De Connectie − Ontwerp MJPB 2023-2026 De Connectie − Concept Zienswijzebrief gemeenteraad Arnhem Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 De Connectie − Tussenrapportage Bestuursopdracht Versterken in verbinden
Besluit van Zaaknummer
669748
DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 juni 2022, Cluster Bedrijfsvoering nummer: 669748; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en het verzoek van De Connectie; besluit: 1. In te stemmen met de zienswijze op de ontwerp-MJPB 2023-2026 van De Connectie zoals geformuleerd in bijgaande concept zienswijze.
De griffier,
De voorzitter,