Raadsvoorstel 'Zienswijze MGR sociaal domein conceptbegroting 2026 en begrotingswijziging 2025'

Aan de gemeenteraad Zaaknummer

Onderwerp:

4554487

Zienswijze MGR sociaal domein conceptbegroting 2026 en begrotingswijziging 2025

Kernboodschap De Modulair Gemeenschappelijke Regeling (MGR) sociaal domein heeft de conceptbegroting 2026 en de begrotingswijziging 2025 aangeboden. In de MGR sociaal domein werkt de gemeente Arnhem samen met regiogemeenten op onder andere inkoop van zorg; leerplicht, inburgering en het benaderen van werkgevers om inwoners aan het werk te helpen (Werkgeversservicepunt). Het college stelt de raad voor om hierover een positieve zienswijze uit te brengen. Voorstel 1. Met bijgevoegde zienswijzebrief te reageren op de concept-meerjarenbegroting 2026-2029 van de MGR sociaal domein Centraal Gelderland. Inleiding De Modulair Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Centraal Gelderland (MGR) bestaat uit de modules Inkoop, Onderwijszaken, Regionaal bureau leerlingzaken (RBL), Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening-medewerkers (WgSW), Werkgeverservicepunt (WSP), Beheer en Contractmanagement Inburgeringstrajecten (CMI) en Regionale Facilitering Zorg (RFZ). Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het bestuur van de MGR de ontwerpbegroting aan de gemeenten voor zienswijze. De jaarstukken 2024 worden ter kennisname aangeboden. Beoogd effect Door het indienen van een zienswijze kan de gemeenteraad invloed uitoefenen op de ontwerpbegroting. Een zienswijze leidt echter niet direct tot aanpassing.

Het MGR-bestuur zal in een reactienota namelijk gaan aangeven hoe rekening gehouden wordt met de zienswijzen van alle deelnemende gemeenten.

Argumenten 1.1 Enkele ontwikkelingen geven aanleiding om het programmaplan 2025 en de bijbehorende begroting te wijzigen. In 2025 gaat de gemeentelijke bijdrage voor de module WgSW omhoog. De oorzaak zit in een stijging van de personeelslasten enerzijds door een omissie in de begroting van 2024 en anderzijds door de loonkostenontwikkeling in samenhang met de uitstroom. In de Perspectiefnota 2026 is hiervoor een knelpunt opgenomen. 1.2 Het programmaplan 2026 past bij de inhoudelijke kaders. De MGR zet in 2026 de werkzaamheden zoals die in de afgelopen jaren zijn ingezet en afgesproken voort. In feite worden er in 2026 geen beleidswijzigingen van wezenlijk belang voorzien. Wel is er sprake van doorontwikkeling en kwaliteitsverbetering die in nauwe samenspraak met de deelnemende gemeenten tot stand komen. Kanttekeningen en risico's 1.1

Gemeenten staan garant voor een eventueel tekort bij de MGR. De MGR is een gemeenschappelijke regeling. Deelnemende gemeenten staan garant voor een eventueel financieel tekort bij de MGR. De afgelopen zeven boekjaren is echter telkens sprake geweest van een positief saldo. Daarnaast zijn er bij alle modules reserves ingesteld waarmee onverwachte tegenvallers in de bedrijfsvoering kunnen worden opgevangen.

1.2

De financiële positie van gemeenten is onzeker Gemeenten staan voor een financiële uitdaging gezien de stijgende kosten en financiële onzekerheid (waaronder het ravijnjaar). Hierdoor is er terughoudend omgegaan met nieuw uitvoeringsbeleid voor 2025 en verder. De MGR heeft de mogelijkheden geïnventariseerd om kosten te besparen en waar mogelijk te verwerken in de begroting en in de programmaplannen. De huidige bekend zijnde ontwikkelingen zijn verwerkt in de begroting(swijziging). Daarmee zijn de risico's zoveel mogelijk beperkt. Terwijl er tegelijkertijd sprake blijft van de stijging van externe loon- en prijsstijgingen waarop geen invloed uitgeoefend kan worden om de toename in kosten te beperken.

Participatie De MGR heeft de conceptbegroting 2026 en de begrotingswijziging 2025 opgesteld in nauwe samenspraak met de deelnemende gemeenten. Zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau is hierover overeenstemming.

Financiën Begrotingswijziging 2025 Autonome ontwikkelingen en wijzigingen in het programma zijn van invloed op de financiële begroting. Daarnaast is er kritisch gekeken naar mogelijke besparingen en is er scherp maar realistisch begroot. De begrotingswijziging leidt voor de gemeente Arnhem tot wijziging van € 952.376 ten opzichte van de eerdere begroting. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt door de toevoeging van de bijstelling van de WgSW bijdrage (€ 827.520), zie hiervoor de toelichting bij argument 1.1. Daarnaast wordt de begroting ook bijgesteld door een hoger WgSW-bedrag buitengemeenten ad € 132.665. Dit laatste bedrag is gedekt doordat Arnhem hiervoor als centrumgemeente rijksmiddelen ontvangt die direct worden doorgegeven aan de MGR. De overige modules bij elkaar laten een klein verschil zien (€ -7.807). Conceptbegroting 2026 In aansluiting bij het programmaplan is de conceptbegroting 2026 opgesteld. Conform afspraak is hierbij aangesloten bij de indexeringspercentages in de septembercirculaire 2024. Het verwachte uitstroompercentage van de SW-medewerkers in de begroting is 5%. De begrote bedragen voor de gemeente Arnhem nemen in 2026 af met € 542.342 ten opzichte van de gewijzigde jaarschijf 2025 (kolom prognose 2025; zie bijgevoegde tabel begrote bedragen Arnhem).

De oorzaak ligt met name in het feit dat bij de module WgSW het percentage van de verwachte uitstroom hoger ligt dan het percentage stijging loonsom. Uitvoering De zienswijze van de Arnhemse raad dient uiterlijk 20 juni2025 bij het Dagelijks Bestuur (DB) van de MGR bekend te zijn. Het DB biedt de conceptbegroting 2026 samen met een reactie op de gebundelde raadszienswijzen aan het Algemeen Bestuur (AB) aan. Het AB, waarin de gemeente Arnhem bestuurlijk is vertegenwoordigd, stelt deze documenten daarna vervolgens definitief vast. Communicatie Niet van toepassing.

Bijlagen Stukken voor gemeenteraad − Zienswijze MGR sociaal domein conceptbegroting 2026 en begrotingswijziging 2025 − Begroting 2026 − Tabel begrote bedragen Arnhem − Aanbiedingsbrief MGR − Jaarverslag 2024 MGR

Besluit van Zaaknummer

4554487

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 mei 2025, nummer: 4554487; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 27 van de Modulair Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Centraal Gelderland; besluit: 1. Met bijgevoegde zienswijzebrief te reageren op de concept-meerjarenbegroting 2026-2029 van de MGR sociaal domein Centraal Gelderland.

De griffier,

De voorzitter,