Raadsvoorstel "Zienswijze MGR concept-meerjarenbegroting 2023-2026"

Aan de gemeenteraad Zaaknummer

652832

Onderwerp:

Zienswijze MGR concept-meerjarenbegroting 2023-2026

a Voorstel 1. In te stemmen met de bijgevoegde zienswijzebrief over de concept-meerjarenbegroting 2023-2026 aan de MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland. Inleiding Vanaf de start in 2017 neemt de gemeente Arnhem deel aan de Modulair Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR). De MGR vervult als beheer- en uitvoeringsorganisatie voor elf gemeenten taken op het gebied van inkoop zorg, Regionaal bureau leerlingzaken (RBL), werkgeversdienstverlening en werkgeverschap voor inwoners met een indicatie in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (SW). Per 1-1-2022 is hieraan een nieuwe module Contractmanagement Inburgeringstrajecten (CMI) gevoegd, waarbinnen negen gemeenten samenwerken. De MGR heeft tijdig haar concept-meerjarenbegroting 2023-2026 ingediend. Conform de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad om een zienswijze gevraagd. Hierbij kunt u de informatie over de reeds behaalde resultaten uit het Jaarverslag 2021 betrekken. Beoogd effect Met dit voorstel wordt voorzien in de verplichting uit de Wet gemeenschappelijke regelingen om de raad de gelegenheid te bieden om een zienswijze in te dienen over de ontwerp-meerjarenbegroting 20232026. Deze bevat tevens de begrotingswijziging 2022, aanpassingen in het uitvoeringsprogramma 2022 en het uitvoeringsprogramma 2023.

Argumenten 1.1 De MGR heeft in 2021 ondanks de COVID-19 pandemie goede inhoudelijke resultaten geboekt met een lagere gemeentelijke bijdrage dan begroot Voor de module Inkoop zorg is 2021 het eerste volledige jaar geweest waarin gewerkt wordt met de nieuwe contractering uit 2020. Daarbij werd het uitgangspunt “regionale inkoop met lokale focus” gehanteerd. Hierbij is zoveel mogelijk ruimte geboden om gemeenten zelf keuzes te laten maken. Op basis van een geformuleerd kwaliteitskader is meer inzicht in de kwaliteit van de aanbieders. De eerste stappen zijn gezet op het gebied van data- en financiële analyses om te komen tot een datagedreven inkoopbeleid.

De gemeente Lingewaard heeft op 1-1-2021 de leerplichttaken bij het RBL neergelegd. Daarmee voert het RBL de wettelijke taken uit in het kader van de leerplicht- en het Regionaal meld- en coördinatiewetgeving voor negen gemeenten. Dit versterkt de werkwijze in een doorlopende leerlijn van jeugdigen van 5 tot 23 jaar. Als gevolg van de COVID-19 pandemie werd veel inzet gevraagd van de leerplichtconsulenten. Het RBL voert preventieve taken uit, maar besteedt ook steeds meer aandacht voor de overstap van onderwijs naar arbeid. Hierbij werkt het RBL-Schakelpunt nauw samen met het Werkgeversservicepunt (WSP). Bij de module WSP valt op dat de arbeidsmarkt mede door de pandemie sterk is veranderd. Een aantal branches heeft als gevolg van lockdowns te maken met werkgelegenheidsverlies. Andere branches hadden juist meer behoefte aan personeel dat moeilijk te vinden was. Het WSP gaf o.a. adviezen aan ondernemers over de mogelijkheden om werknemers (tijdelijk) elders te plaatsen. Dit leidde tot 860 plaatsingen, waaronder 119 plaatsingen in het kader van de banenafspraak. Veel aandacht werd besteed aan de zorg voor de bijna 2000 SW-medewerkers tijdens de COVIDpandemie. Hiervoor worden vanuit de module WgSW de contacten met Scalabor onderhouden. In het verslagjaar zijn meer SW-medewerkers uitgestroomd dan begroot.

De medewerkerstevredenheid is toegenomen van 7,4 naar 7,6 en de achterstand in het maken van ontwikkelplannen is ingelopen. Per 1-1-2022 is het vierjarige ‘van werk naar werk traject’ voor de boventalligen van Presikhaaf Bedrijven formeel gestopt. Voor een aantal van hen gelden vanaf 2022 nog WW-verplichtingen en andere boven- of na-wettelijke uitkeringen. Met Scalabor werden nieuwe afspraken gemaakt omtrent de voortzetting van het formele werkgeverschap na 2022. In 2021 is besloten om het contractmanagement van de inburgeringstrajecten (CMI) bij de MGR te beleggen. Daarmee wordt gebruik gemaakt van de reeds opgebouwde kennis en ervaring op het gebied van contractmanagement. Vanaf 1-1-2022 is de nieuwe CMI-module onder het programma Participatie gestart. De module beheer zorgde wederom voor een goede inrichting van de uitvoeringsorganisatie zelf. Veelal op digitale wijze is het bestuurlijke proces doorlopen. Er werd conform afspraak aandacht besteed aan de informatievoorziening aan raadsleden, onder andere in de vorm van digitale bijeenkomsten. 1.2 Enkele ontwikkelingen geven aanleiding om het uitvoeringsprogramma 2022 en de bijbehorende begroting te wijzigen De belangrijkste wijziging per 1-1-2022 is de nieuwe module contractmanagement inburgeringstrajecten. Daarnaast heeft de bestuurscommissie Inkoop Zorg ingestemd met het inzetten van een businessanalist.

Hierdoor worden de data-analyses van gegevens van aanbieders en gemeenten op regionale niveau uitgebreid. Dit leidt tot informatie om van elkaar te leren en voor eventuele beleidsmatige aanpassingen. 1.3 Het Uitvoeringsprogramma 2023 past bij de inhoudelijke kaders De MGR zet in 2022 de werkzaamheden zoals die in de afgelopen jaren zijn ingezet en afgesproken voort. Daarbij is in feite geen sprake van nieuw beleid maar wel van doorontwikkeling. Er wordt in samenwerking met de gemeenten voortdurend toegewerkt naar meer integraliteit, netwerksamenwerking en ketenoptimalisatie in het sociaal domein. Zo wordt bijvoorbeeld vanuit de module Inkoop zorg bezien of uitvoeringstaken, die nu bij de gemeenten liggen, efficiënter regionaal georganiseerd kunnen worden. Kennis, kunde en continuïteit moet hierbij worden geborgd en dubbel werk worden voorkomen.

Kanttekeningen en risico's 1.1 Gemeenten staan garant voor een eventueel tekort bij de MGR De MGR is een gemeenschappelijke regeling. Dit betekent dat de deelnemende gemeenten garant staan voor een eventueel financieel tekort bij de MGR en in dat geval moeten bijbetalen. Het risico voor een financieel tekort ligt dus bij de deelnemende gemeenten. Over de afgelopen vier boekjaren is echter telkens sprake geweest van een positief saldo. Daarnaast zijn er bij alle modules (kleine) reserves ingesteld waarmee onverwachte tegenvallers in de bedrijfsvoering, zoals kosten voor vervanging bij langdurige ziekte, kunnen worden opgevangen. De regering heeft aangegeven dat het minimumloon stapsgewijs met 7,5% wordt verhoogd. Tevens stijgt de inflatie. Dit is van invloed op de SW-loonkosten, die echter naar verwachting door het Rijk via het Gemeentefonds zullen worden gecompenseerd.

Participatie De MGR heeft de conceptbegroting opgesteld in samenspraak met alle deelnemende gemeenten. Daarover is zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau overeenstemming. Daarnaast organiseert de MGR op 9 en 12 mei 2022 informatiebijeenkomsten voor raadsleden van de deelnemende gemeenten. Financiën 1.1 Jaarrekening 2021 Alle modules hebben hun werkzaamheden binnen de begroting uitgevoerd. Op verzoek van de gemeenten heeft de module inkoop zorg voorbereidingen getroffen voor het contractmanagement van Inburgeringstrajecten. De kosten hiervan komen voor rekening van de negen deelnemende gemeenten. Door een hogere uitstroom van SW-medewerkers is sprake van lagere loonkosten dan begroot. De bestemmingsreserve (1% van de lagere loonsom) is verlaagd evenals de voorziening voor boventalligen. Daarnaast zijn er incidenteel lagere kosten doordat enkele activiteiten door COVID-19 niet zijn uitgevoerd of uitgesteld. Deze lagere kosten leiden tot een teruggave aan gemeenten en bij de module beheer tot een dotatie aan de bestemmingsreserve. De gemeente Arnhem ontvangt daarvan volgens onderstaand overzicht € 364.277 hetgeen in Turap1 zal worden verwerkt.

Gemeentelijke bijdrage Gemeente Arnhem Euro x1 1. Inkoop 2. Onderwijs 3. WSP 4. WgSW 5. Beheer

Realisatie Waarvan 2021 Bijdrage CMI 580.929 853.046 639.600 27.925.557 126.053 30.125.184

13.060

13.060

Gewijzigde Begroting 567.861 871.200 639.600 28.281.000 129.800 30.489.461

Verschil

13.068 -18.154 -355.443 -3.747 -364.277

1.2. Begrotingswijziging 2022 De belangrijkste aanleiding voor de begrotingswijziging wordt vooral ingegeven door de start van de nieuwe module Contractmanagement Inburgeringstrajecten per 1-1-2022. Daarnaast wordt nu rekening gehouden met iets hogere kosten bij de module WgSW, omdat een hogere loonkostenstijging wordt verwacht dan in de primaire begroting was voorzien. De module beheer onttrekt een bedrag uit de bestemmingsreserve in verband met ziektevervanging. Voor de uitvoering van extra activiteiten ontvangen de modules RBL en WSP middelen. De module inkoop benut de bestemmingsreserve voor het verkrijgen van stuurgegevens (Zorglokaal). De bijdrage aan de MGR wordt gedekt door middelen die daarvoor binnen de programma's in de Arnhemse meerjarenbegroting 2022-2025 zijn gereserveerd. De wijziging met betrekking tot de WgSWbijdrage zal in de financiële tussenrapportage (Turap) worden meegenomen. 1.3. Meerjarenbegroting 2023-2026 In aansluiting op het uitvoeringsprogramma 2022, dat geen nieuw beleid of andere wijzigingen met een betekenisvolle financiële impact bevat, is een meerjarenbegroting opgesteld gebaseerd op de prognose 2022. Conform afspraak zijn indexeringen gehanteerd gebaseerd op de septembercirculaire 2021. Het verwachte SW-uitstroompercentage is 6% voor zowel 2022 als voor de jaren 2023-2026. Gemeentelijke bijdrage Arnhem

2021

2022

2022

2023

2024

2025

2026

Realisatie

Primaire begroting

Prognose

Begroting

MJB

MJB

MJB

1. Inkoop

580.929

579.326

624.023

640.944

640.944

640.944

640.944

2. Onderwijs

853.046

877.500

889.963

861.846

861.846

861.846

861.846

3. WSP

639.600

653.300

666.114

669.657

669.657

669.657

669.657

4. WgSW

27.925.557

27.344.600

27.571.932

26.585.868

24.990.716

23.491.273

22.081.796

28.366

28.968

28.968

28.968

28.968

6. Beheer

126.053

132.650

132.650

164.997

164.997

164.997

164.997

Totaal

30.125.184

29.587.376

29.913.048

28.952.280

27.357.128

25.857.685

24.448.209

Euro x 1

5. CMI

Uitvoering De zienswijze van de Arnhemse gemeenteraad dient voor 7 juni naar het Dagelijks Bestuur (DB) van de MGR te worden gezonden. Het DB biedt de concept-meerjarenbegroting 2023-2026 samen met de gebundelde raadszienswijzen van alle deelnemende gemeenten aan het Algemeen Bestuur (AB) aan. Het AB, waarin de gemeente Arnhem bestuurlijk is vertegenwoordigd, stelt deze documenten vervolgens op 24 juni 2021 definitief vast. Communicatie Niet van toepassing.

Bijlagen Stukken voor gemeenteraad − Concept zienswijzebrief 2022 − MGR Meerjarenbegroting 2023-2026 − Aanbiedingsbrief MGR − Jaarverslag en jaarrekening 2021

Besluit van Zaaknummer

652832

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 april 2022, nummer: 652832; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 27 van de Modulair Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland; besluit: 1. In te stemmen met de bijgevoegde zienswijzebrief over de concept-meerjarenbegroting 2023-2026 van de MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland.

De griffier,

De voorzitter,