Raadsvoorstel 'Zienswijze 1e Bestuursrapportage 2025 en ontwerpMeerjarenprogrammabegroting 2026-2029 De Connectie'

Aan de gemeenteraad Zaaknummer

4606638

Onderwerp:

Zienswijze 1e Bestuursrapportage 2025 en ontwerpMeerjarenprogrammabegroting 2026-2029 De Connectie

A Kernboodschap Overeenkomstig de bepalingen uit de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft het bestuur van de Connectie de 1e Bestuursrapportage 2025 en ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting (MJPB 2026-2029) voor een zienswijze aangeboden aan de gemeenteraad. Dit raadsvoorstel betreft de Arnhemse zienswijze op deze voorstellen. Voorstel 1. De zienswijze op de 1e Bestuursrapportage 2025 en de ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 van De Connectie zoals geformuleerd in bijgaande concept zienswijze in te dienen. Inleiding Het college heeft de ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2026-2029 en de 1e Bestuursrapportage over 2025 van De Connectie ontvangen. In de brief wordt gevraagd om ten aanzien van de ontwerp-MJPB en de Bestuursrapportage een zienswijze kenbaar te maken. 1e Bestuursrapportage 2025 Het bestuur van De Connectie rapporteert twee keer per jaar over de voortgang van de uitvoering van de begroting inclusief te verwachten ontwikkelingen voor het desbetreffende jaar. Bovendien worden in de Bestuursrapportage de te verwachten ontwikkelingen voor het daaropvolgende jaar opgenomen, om zo de gemeenten in staat te stellen daar in hun begrotingscyclus op te anticiperen.

In de 1e Bestuursrapportage 2025 heeft het bestuur van De Connectie besloten om het restant van de stelpost kapitaallasten te gebruiken om de kosten van de omvorming en een eventuele aanvullende taakstelling volgend uit de maximalisering van loon- en prijscompensatie te kunnen bekostigen. De 1e Bestuursrapportage 2025 bevat een voorstel tot wijziging van de begroting 2025, dat leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan De Connectie. Deze voorgenomen begrotingswijziging wordt conform de bepalingen in de Gemeenschappelijke Regeling voor zienswijze aan uw raad voorgelegd.

De ontwerp-MJPB 2026-2029 De belangrijkste uitgangspunten voor de MJPB 2026-2029 zijn het reeds bekende financiële meerjarenbeeld dat is opgenomen in de MJPB 2025-2028 en de meest recente inzichten uit de 1e Bestuursrapportage 2025. De Connectie heeft ervoor gekozen om een beleidsarme begroting te presenteren. Keuzes volgend uit het gemeentelijk beleid zullen met de eerstvolgende begrotingswijziging worden meegenomen. Uitzondering hierop vormen (wettelijke) autonome ontwikkelingen die als onontkoombaar moeten worden beschouwd. Hierbij kunt u denken aan loon- en prijsontwikkelingen. Deze zijn verwerkt in de voorliggende ontwerp-MJPB 2025-2028. Perspectiefbrief 2026 Daarnaast wordt ook dit jaar een aparte Perspectiefbrief aangeboden aan de raad. Met dit instrument wordt beoogd om de begroting van De Connectie meer volgend te laten zijn aan het perspectief dat de gemeenten hierop hebben. Door de werkzaamheden en de afstemming rondom de voorgenomen omvorming is ervoor gekozen om de Perspectiefbrief gelijktijdig met de bestuurlijke stukken aan te bieden. Jaarstukken 2024 Het bestuur van De Connectie legt met de Jaarstukken verantwoording af aan de gemeenteraden over het gevoerde beleid. De jaarstukken van De Connectie laten over 2024 een nadelig resultaat zien van 1,2 mln.

Het nadelige resultaat wordt grotendeels verklaard door een incidenteel niet gerealiseerde taakstelling op loon- en prijsontwikkelingen. Het bestuur van De Connectie heeft besloten om het volledige nadelige resultaat te dekken uit een vrijval van de bestemmingsreserves en de stelpost kapitaallasten. Omvorming De Connectie De gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden hebben eind 2024 de intentie uitgesproken om De Connectie vanaf 1 januari 2026 volledig onder te brengen bij de gemeente Arnhem. De bedoeling is De Connectie om te vormen van een gemeenschappelijke regeling met drie eigenaren naar een enkelvoudige centrumregeling met één eigenaar, gemeente Arnhem. In de nieuwe constructie zijn gemeenten Renkum en Rheden klant. De onderliggende stukken zullen in Q3 2025 aan u worden voorgelegd. Beoogd effect Met dit voorstel wordt beoogd uw raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven op de begrotingswijziging behorende bij de 1e Bestuursrapportage 2025 en de ontwerp-MJPB 2026-2029.

Argumenten 1.1 De raad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken over de 1e Bestuursrapportage 2025 en de ontwerp MJPB-begroting 2026-2029. Loon- en prijsontwikkelingen In de Perspectiefnota 2026 van de gemeente Arnhem is met betrekking tot de indexatie van de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen het volgende uitgangspunt opgenomen; de bijdrage wordt verhoogd met 2,7%. Het bestuur van De Connectie heeft zich geconformeerd aan dit uitgangspunt. In de Begroting 2026 van De Connectie worden de materiële budgetten geïndexeerd met 2,1%, maar is er nog geen rekening gehouden met de CAO-stijging vanaf 1 april 2025. De effecten van deze loonstijging hebben mogelijk een taakstellende opgave tot gevolg. Kanttekeningen en risico's 1.1 De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken over de 1e Bestuursrapportage 2025 en de ontwerp-MJPB 2026-2029. De risico's die door De Connectie in de ontwerp-MJPB zijn beschreven, zijn in omvang gestegen. Dit wordt veroorzaakt door de toegenomen externe dreiging op het gebied van informatieveiligheid en privacy, mogelijke kostenstijgingen van aflopende contracten en het risico dat in het proces rondom de voorgenomen omvorming de continuïteit van de dienstverlening onder druk komt te staan.

Bij het opstellen van de Begroting 2026 van de gemeente Arnhem wordt beoordeeld of in het weerstandsvermogen voldoende rekening is gehouden met deze risico's. Financiën De financiële gevolgen van de 1e Bestuursrapportage 2025 en de ontwerp-MJPB 2026-2029 hebben een hogere structurele bijdrage voor de gemeente Arnhem aan De Connectie tot gevolg. De loon- en prijsontwikkelingen worden conform het geformuleerde uitgangspunt in de Perspectiefnota 2026 van Arnhem gecompenseerd voor 2,7%. In de Begroting 2026 van De Connectie worden de materiële budgetten geïndexeerd met 2,1%, maar is er nog geen rekening gehouden met de CAOstijging vanaf 1 april 2025. De effecten van deze loonstijging hebben mogelijk een taakstellende opgave tot gevolg. Uitvoering De zienswijze op de 1e Bestuursrapportage 2025 en de ontwerp-MJPB 2026-2029 zal na besluitvorming door de raad hierover aan het bestuur van De Connectie worden aangeboden. Communicatie Na besluitvorming in de raad wordt de definitieve zienswijze verstuurd aan het bestuur van De Connectie.

Bijlagen Stukken voor gemeenteraad − Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2024, 1e Bestuursrapportage 2025 en Ontwerp MJPB 2026-2029 De Connectie; − Raadsvoorstel zienswijze 1e Bestuursrapportage 2025 en Ontwerp MJPB 2026-2029 De Connectie; − Zienswijze; − Ontwerp 1e Bestuursrapportage 2025; − Bestuurlijke samenvatting Ontwerp MJPB 2026-2029 De Connectie; − Ontwerp MJPB 2026-2029 De Connectie; − Perspectiefbrief 2026 De Connectie; − Bestuurlijke samenvatting Jaarstukken 2024 De Connectie; − Jaarstukken 2024 De Connectie; − Accountantsverslag bij de Jaarstukken 2024 De Connectie.

Besluit van Zaaknummer

4606638

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 juni 2025, Cluster Bedrijfsvoering nummer: 4606638; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen het verzoek van De Connectie; besluit: 1. De zienswijze op de 1ste Bestuursrapportage 2025 en de ontwerp-MJPB 2026-2029 van De Connectie zoals geformuleerd in bijgaande concept zienswijze in te dienen.

De griffier,

De voorzitter,