Raadsvoorstel 'Zienswijze 1e Bestuursrapportage 2024 en ontwerp MJPB 2025-2028 De Connectie'

Aan de gemeenteraad Zaaknummer

4211909

Onderwerp:

Zienswijze 1e Bestuursrapportage 2024 en ontwerpMeerjarenprogrammabegroting 2025-2028 De Connectie

A Kernboodschap Overeenkomstig met de bepalingen uit de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft het bestuur van de Connectie de 1e Bestuursrapportage 2024 en ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting (MJPB 2025-2028) voor zienswijze aangeboden aan de gemeenteraad. Dit raadsvoorstel betreft de Arnhemse zienswijze op deze voorstellen.

Voorstel 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023, de 1e Bestuursrapportage 2024 en ontwerpMeerjarenprogrammabegroting 2025-2028 van De Connectie. 2. In te stemmen met de zienswijze op de 1e Bestuursrapportage 2024 en de ontwerpMeerjarenprogrammabegroting 2025-2028 van De Connectie zoals geformuleerd in bijgaande concept zienswijze. Inleiding Het college heeft de ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2025-2028 en de 1e Bestuursrapportage over 2024 van De Connectie ontvangen. In de brief wordt gevraagd om ten aanzien van de ontwerp-MJPB en de Bestuursrapportage een zienswijze kenbaar te maken. 1e Bestuursrapportage 2024 Het bestuur van De Connectie rapporteert twee keer per jaar over de voortgang van de uitvoering van de begroting inclusief te verwachten ontwikkelingen voor het desbetreffende jaar. Bovendien worden in de Bestuursrapportage de te verwachten ontwikkelingen voor het daaropvolgende jaar opgenomen, om zo de gemeenten in staat te stellen daar in hun begrotingscyclus op te anticiperen. De 1e Bestuursrapportage 2024 bevat een voorstel tot wijziging van de begroting 2024, die leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan De Connectie. Deze voorgenomen begrotingswijziging wordt conform de bepalingen in de Gemeenschappelijke Regeling voor zienswijze aan uw raad voorgelegd.

De ontwerp-MJPB 2025-2028 De belangrijkste uitgangspunten voor de MJPB 2025-2028 zijn het reeds bekende financiële meerjarenbeeld dat is opgenomen in de MJPB 2024-2027 en de meest recente inzichten uit de 1e Bestuursrapportage 2024. Het bestuur van de Connectie heeft besloten om in te zetten op een compensatie van loon- en prijsontwikkelingen van 3,5%. Dit betekent dat er een taakstellende opgave is opgenomen in de ontwerp-MJPB 2025-2028 van de Connectie. De gemeenten geven hier, in samenwerking met de Connectie, invulling aan door keuzes te maken in de dienstverlening. Daarnaast is ook dit jaar een aparte Perspectiefbrief aangeboden aan de raad. Met dit instrument wordt beoogd om de begroting van De Connectie meer volgend te laten zijn aan het perspectief dat de gemeenten hierop hebben. De Connectie heeft ervoor gekozen om een beleidsarme begroting te presenteren. Keuzes volgend uit het gemeentelijk beleid zullen met de eerstvolgende begrotingswijziging worden meegenomen. Uitzondering hierop vormen (wettelijke) autonome ontwikkelingen die als onontkoombaar moeten worden beschouwd. Hierbij kunt u denken aan loon- en prijsontwikkelingen. Deze zijn verwerkt in de voorliggende ontwerp-MJPB 2025-2028. Jaarstukken 2023 Het bestuur van De Connectie legt met de Jaarstukken verantwoording af aan de gemeenteraden over het gevoerde beleid.

De jaarstukken van De Connectie laten over 2023 een voordelig resultaat zien van 1,9 mln. Het bestuur van de Connectie heeft besloten het voordelig resultaat, op basis van de verdeelsleutel, terug te laten vloeien naar de gemeenten. Beoogd effect Met dit voorstel wordt beoogd uw raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven op de begrotingswijziging behorende bij de 1e Bestuursrapportage 2024 en de ontwerp-MJPB 2025-2028. Argumenten 2.1 Conform de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling wordt de raad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken over de 1e Bestuursrapportage 2024 en de ontwerp MJPBbegroting 2025-2028. Loon- en prijsontwikkelingen In de Perspectiefnota 2025 van de gemeente Arnhem is met betrekking tot de indexatie van de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen het volgende uitgangspunt opgenomen; de bijdrage wordt verhoogd met 3,5%. Daarnaast is opgenomen dat er vanaf volgend jaar bij gemeenschappelijke regelingen op wordt gestuurd dat de indexatie wordt gemaximeerd op het niveau van de dekking die de deelnemers hiervoor ontvangen vanuit het gemeentefonds. Het bestuur van de Connectie heeft zich geconformeerd aan dit uitgangspunt. Dit betekent dat er een taakstellende opgave ontstaat.

Hierover is afgesproken dat de gemeenten hier, samen met de Connectie, invulling aan geven door inhoudelijke keuzes te maken in de dienstverlening.

Diversiteit en Inclusie Diversiteit en inclusie zijn voor Arnhem belangrijke thema’s. In de 1e Bestuursrapportage en de ontwerp-MJPB beschrijft De Connectie de te volgen stappen om tot een inclusieve en diverse organisatie te komen. Zo is de Connectie gestart met het project Diversiteit & Inclusie waarbinnen wordt gewerkt aan een omgeving waarin iedereen zichzelf mag zijn en waar iedereen veilig werkt en wordt gewaardeerd. Kanttekeningen en risico's 2.1 In de 1e Bestuursrapportage 2024 en de ontwerp-MJPB 2025-2028 van De Connectie worden een aantal risico’s beschreven. De risico's die door De Connectie in de ontwerp-MJPB zijn beschreven, zijn in omvang afgenomen. Dit wordt veroorzaakt doordat een eerder opgenomen risico ten aanzien van de stijgende WOZbezwaren in de begroting is afgedekt door financiële middelen. Bij het opstellen van de Begroting 2025 van de gemeente Arnhem wordt beoordeeld of in het weerstandsvermogen voldoende rekening is gehouden met deze risico's. Financiën De financiële gevolgen van de 1e Bestuursrapportage 2024 en de ontwerp-MJPB 2025-2028 hebben een hogere structurele bijdrage voor de gemeente Arnhem aan De Connectie tot gevolg. De loon- en prijsontwikkelingen worden conform het geformuleerde uitgangspunt in de Perspectiefnota 2025 van Arnhem gecompenseerd voor 3,5%.

Dit betekent dat er in de MJPB-2025-2028 van de Connectie een taakstellende opgave ontstaat. Het bestuur van de Connectie heeft besloten dat de gemeenten hier, samen de Connectie, invulling aan geven door inhoudelijke keuzes te maken in de dienstverlening. Uitvoering Niet van toepassing. Communicatie Na besluitvorming in de raad wordt de definitieve zienswijze verstuurd aan het bestuur van De Connectie.

Bijlagen

Stukken voor gemeenteraad − Raadsvoorstel zienswijze 1e Bestuursrapportage 2024 en Ontwerp MJPB 2025-2028 De Connectie; − Zienswijze; − Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2023, 1e Bestuursrapportage 2024 en Ontwerp MJPB 2025-2028 De Connectie; − 1e Bestuursrapportage 2024; − Bestuurlijke samenvatting Ontwerp MJPB 2025-2028 De Connectie; − Ontwerp MJPB 2025-2028 De Connectie; − Bestuurlijke samenvatting Jaarstukken 2023 De Connectie. − Jaarstukken 2023 De Connectie; − Accountantsverslag bij de Jaarstukken 2023 De Connectie

Besluit van Zaaknummer

4211909

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 juni 2024, Cluster Bedrijfsvoering nummer: 4211909; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen het verzoek van De Connectie; besluit: 1. In te stemmen met de zienswijze op de 1ste Bestuursrapportage 2024 en de ontwerp-MJPB 2025-2028 van De Connectie zoals geformuleerd in bijgaande concept zienswijze.

De griffier,

De voorzitter,