Raadsvoorstel "Zienswijze 1e Bestuursrapportage 2023 en ontwerp- Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027 De Connectie"

Aan de gemeenteraad Zaaknummer

214555

Onderwerp:

Zienswijze 1e Bestuursrapportage 2023 en ontwerpMeerjarenprogrammabegroting 2024-2027 De Connectie

A Kernboodschap Overeenkomstig de bepalingen uit de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft het bestuur van De Connectie de 1e Bestuursrapportage 2023 en ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting (MJPB 2024-2027) voor een zienswijze aangeboden aan de gemeenteraad. Dit raadsvoorstel betreft de Arnhemse zienswijze op deze voorstellen. Voorstel 1. In te stemmen met de zienswijze op de 1e Bestuursrapportage 2023 en de ontwerpMeerjarenprogrammabegroting 2024-2027 van De Connectie zoals geformuleerd in bijgaande concept zienswijze. Inleiding Het college heeft de ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2024-2027 en de 1e Bestuursrapportage over 2023 van De Connectie ontvangen. In de brief wordt gevraagd om ten aanzien van de ontwerp-MJPB en de Bestuursrapportage een zienswijze kenbaar te maken. 1e Bestuursrapportage 2023 Het bestuur van De Connectie rapporteert twee keer per jaar over de voortgang van de uitvoering van de begroting inclusief de te verwachten ontwikkelingen voor het desbetreffende jaar. Bovendien worden in de Bestuursrapportage de te verwachten ontwikkelingen voor het daaropvolgende jaar opgenomen, om zo de gemeenten in staat te stellen daar in hun begrotingscyclus op te anticiperen. Naast de loonen prijsontwikkelingen wordt in de bestuursrapportage aandacht gevraagd voor de toename van het aantal WOZ-bezwaren.

Al een aantal jaren is een stijging zichtbaar van het aantal bezwaren tegen de WOZ-waarde, mede als gevolg van een toename van het aantal No Cure No Pay bureaus. Dit zorgt enerzijds voor een toename van de uitvoeringskosten en anderzijds voor een stijging van de proceskosten. De 1e Bestuursrapportage 2023 bevat een voorstel tot wijziging van de begroting 2023, dat leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan De Connectie. Deze voorgenomen begrotingswijziging wordt conform de bepalingen in de Gemeenschappelijke Regeling voor zienswijze aan uw raad voorgelegd.

De ontwerp-MJPB 2024-2027 De belangrijkste uitgangspunten voor de MJPB 2024-2027 zijn het reeds bekende financiële meerjarenbeeld dat is opgenomen in de MJPB 2023-2026 en de meest recente inzichten uit de 1e Bestuursrapportage 2023. Daarnaast is ook dit jaar een aparte Perspectiefbrief aangeboden aan de raad. Met dit instrument wordt beoogd om de begroting van De Connectie meer volgend te laten zijn aan het perspectief dat de gemeenten hierop hebben. De Connectie heeft ervoor gekozen om een beleidsarme begroting te presenteren. Keuzes volgend uit het gemeentelijk beleid zullen met de eerstvolgende begrotingswijziging worden meegenomen. Uitzondering hierop vormen (wettelijke) autonome ontwikkelingen die als onontkoombaar moeten worden beschouwd. Hierbij kunt u denken aan loon- en prijsontwikkelingen. Deze zijn verwerkt in de voorliggende ontwerp-MJPB 2024-2027. Jaarstukken 2022 Het bestuur van De Connectie legt met de jaarstukken verantwoording af aan de gemeenteraden over het gevoerde beleid. De jaarstukken van De Connectie laten over 2022 een voordelig resultaat zien van 0,4 mln. Het bestuur van de Connectie heeft besloten het voordelig resultaat, op basis van de verdeelsleutel, terug te laten vloeien naar de gemeenten.

Beoogd effect Met dit voorstel wordt beoogd uw raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven op de begrotingswijziging behorende bij de 1e Bestuursrapportage 2023 en de ontwerp-MJPB 2024-2027. Argumenten 1.1 De raad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken over de 1e Bestuursrapportage 2023 en de ontwerp MJPB-begroting 2024-2027. Autonome ontwikkelingen Voor het begroten van de effecten van (autonome) prijsontwikkelingen wordt de prijsindexatie voor de materiële overheidsconsumptie gehanteerd. De raming hiervan wordt gepubliceerd in de Macro Economische Verkenning (MEV) en in het Centraal Economisch Plan (CEP). Op basis hiervan zijn de materiële budgetten vanaf 2023 met 2,9% geïndexeerd ten opzichte van het prijspeil 2022. Daarnaast is de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties definitief goedgekeurd. De effecten hiervan zijn meegenomen in de MJPB van De Connectie. Diversiteit en Inclusie Diversiteit en inclusie zijn voor Arnhem belangrijke thema’s. In de 1e Bestuursrapportage en de ontwerp-MJPB beschrijft De Connectie de te volgen stappen om tot een inclusieve en diverse organisatie te komen. Zo wordt beleid opgesteld waarin ambities en aandachtsgebieden worden benoemd.

Ook wordt een nulmeting uitgevoerd op basis van de ‘Barometer culturele diversiteit’ van het Centraal Bureau voor de statistiek. Hiermee wordt voldaan aan toezeggingen 1133 en 1143.

Begrijpelijk taal In zowel de 1e Bestuursrapportage als in de ontwerp-MJPB is er aandacht aan besteed om de stukken in begrijpelijke taal (B1-taalniveau) aan te bieden. Hiermee wordt voldaan aan toezegging 966. Kanttekeningen en risico's 1.1 De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken over de 1e Bestuursrapportage 2023 en de ontwerp-MJPB 2024-2027. De risico's die door De Connectie in de ontwerp-MJPB zijn beschreven, zijn in omvang gestegen. Dit wordt volledig veroorzaakt door de onzekerheid ten aanzien van de stijgende WOZ-bezwaren en daaraan gekoppelde meerkosten. Afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen op het gebied van weten regelgeving is dit als risico opgenomen in het risicoprofiel van De Connectie. Bij het opstellen van de Begroting 2024 van de gemeente Arnhem wordt beoordeeld of in het weerstandsvermogen voldoende rekening is gehouden met deze risico's. Gelet op het feit dat De Connectie een beleidsarme MJPB heeft gepresenteerd waarin ontwikkelingen en (gemeentelijke) ambities zoals bijvoorbeeld de harmonisatie van applicatielandschap niet zijn verwerkt, vraagt dit in de toekomst mogelijk om aanvullende investeringen. Financiën De financiële gevolgen van de 1e Bestuursrapportage 2023 en de ontwerp-MJPB 2024-2027 hebben een hogere structurele bijdrage voor de gemeente Arnhem aan De Connectie tot gevolg.

De loon- en prijsontwikkelingen worden conform de gebruikelijke systematiek meegenomen in het totaal van nominale ontwikkelingen binnen de gemeente en maken onderdeel uit van een integrale afweging over het totale financiele beeld ter voorbereiding op de Begroting 2024. In 2023 wordt de hogere bijdrage voor de afhandeling van bezwaren tegen de WOZ-waarde en de te verwachten stijging van de proceskosten meegenomen in de 2e tussenrapportage van de gemeente Arnhem. Uitvoering De zienswijze op de 1e Bestuursrapportage 2023 en de ontwerp-MJPB 2024-2027 zal na besluitvorming door de raad hierover aan het bestuur van De Connectie worden aangeboden. Communicatie Na besluitvorming in de raad wordt de definitieve zienswijze verstuurd aan het bestuur van De Connectie.

Bijlagen Stukken voor gemeenteraad − Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2022, 1e Bestuursrapportage 2023 en Ontwerp MJPB 2024-2027 De Connectie − Raadsvoorstel zienswijze 1e Bestuursrapportage 2023 en Ontwerp MJPB 2024-2027 De Connectie − Zienswijze − Ontwerp 1e Bestuursrapportage 2023 − Bestuurlijke samenvatting Ontwerp MJPB 2024-2027 De Connectie − Ontwerp MJPB 2024-2027 De Connectie − Bestuurlijke samenvatting Jaarstukken 2022 De Connectie − Jaarstukken 2022 De Connectie − Accountantsverslag bij de Jaarstukken 2022 De Connectie

Besluit van Zaaknummer

214555

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 juni 2023, Cluster Bedrijfsvoering nummer: 214555; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen het verzoek van De Connectie; besluit: 1. In te stemmen met de zienswijze op de 1ste Bestuursrapportage 2023 en de ontwerp-MJPB 2024-2027 van De Connectie zoals geformuleerd in bijgaande concept zienswijze.

De griffier,

De voorzitter,