Raadsvoorstel 'Turap-1 2026'

RAADSVOORSTEL RAADSVOOORSTEL

Aan de gemeenteraad Zaaknummer

5006277

Onderwerp:

Turap-1 2026

Kernboodschap In deze eerste tussentijdse rapportage (Turap-1) van 2026 zijn de financiële afwijkingen voor 2026 in kaart gebracht op basis van de verwachting in de eerste maanden van 2026. Hierdoor kan de financiële koers nauwkeurig gemonitord worden en dit stelt de gemeenteraad in staat waar nodig bij te sturen. Voorstel 1. De Turap-1 2026 vast te stellen; 2. De bijgevoegde begrotingswijziging met betrekking tot de Turap-1 2026 vast te stellen. Inleiding Als regulier onderdeel van de beleidscyclus 2026 is een eerste tussenrapportage (Turap-1 2026) opgesteld. De Turap-1 2026 bevat informatie over de verwachte belangrijke financiële afwijkingen over het jaar 2026. In de Turap-1 2026 is rekening gehouden met de ontwikkelingen die zich op basis van het eerste kwartaal aftekenen en die leiden tot afwijkingen in de begroting. Beoogd effect De raad krijgt een prognose van de financiële afwijkingen en het resultaat over 2026. Argumenten 1.1

Turap-1 2026 vaststellen Op basis van de gepresenteerde majeure afwijkingen verkrijgt de raad inzicht in het verwachte financiële resultaat per programma en op het totaal van de begroting.

2.1

De begrotingswijziging vaststellen Net als bij Turap-1 2025, wordt in de Turap-1 2026 de begrotingswijziging uitgebreid waarbij alle afwijkingen direct in de begroting worden verwerkt. Uw raad is hierover geïnformeerd (zie ook raadsbrief Vervolg Doorontwikkeling Begroten en Verantwoorden, van 1 april 2025).

RAADSVOORSTEL

Kanttekeningen en risico's 1.1

Turap-1 2026 vaststellen Er is met de best mogelijke inschattingen gewerkt op het moment van opmaken van de Turap, maar deze inschattingen kunnen aan het einde van het jaar mogelijk afwijken van de daadwerkelijke realisatie.

Participatie Op verschillende thema's binnen de stedelijke en wijkprogramma's zijn de ambities, het beleid en de uitvoering daarvan mede tot stand gekomen met inbreng vanuit diverse partijen uit de stad. Financiën De prognose over 2026 laat een voordelig resultaat van € 2,6 miljoen zien ten opzichte van de begroting. Hiervan wordt voorgesteld om alle verwachte afwijkingen met bijgaande begrotingswijziging in de begroting te verwerken. Uitvoering Na vaststelling door de raad wordt de begroting gewijzigd met de bijgevoegde wijziging. Communicatie Niet van toepassing.

Bijlagen Stukken voor gemeenteraad  Raadsvoorstel Turap-1 2026  Turap-1 2026  Begrotingswijziging 26-003 bij Turap-1  Bestuursrapportage Zorg  Bestuursrapportage IEO Jeugd WMO  Bestuursrapportage Bestaanszekerheid

RAADSVOORSTEL

Besluit van Zaaknummer 5006277

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 april 2026; gelet op artikel 192 van de Gemeentewet; besluit: 1. De Turap-1 2026 vast te stellen; 2. De bijgevoegde begrotingswijziging met betrekking tot de Turap-1 2026 vast te stellen.

De griffier,

De voorzitter,