Raadsvoorstel "Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2024- 2027" (inclusief gewijzigde begroting 2023)

Aan de gemeenteraad Zaaknummer

167007

Onderwerp:

Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 20242027 (inclusief gewijzigde begroting 2023)

a Voorstel 1. Kennis te nemen van de ontwerp meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2024-2027 (inclusief gewijzigde begroting 2023) en de "Financiële gegevens BVO DRAN 2022". 2. De zienswijze op de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2024-2027 (inclusief de gewijzigde begroting 2023) vast te stellen en het bestuur van de BVO DRAN hiervan in kennis te stellen. Inleiding De BVO DRAN is verantwoordelijk voor de uitvoering van het doelgroepen- en maatwerkvervoer in de 18 gemeenten in deze regio, waaronder Arnhem. Dit vervoer wordt uitgevoerd onder de naam Avan. In de nu voorliggende ontwerpbegroting is de gewijzigde begroting 2023 geïntegreerd in de meerjarenbegroting 2024-2027. De BVO-DRAN biedt op grond van artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen de raden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid hun zienswijzen kenbaar te maken over de ontwerpbegroting. Arnhem is één van 18 deelnemende gemeenten. De zienswijze dient uiterlijk 16 juni 2023 verstuurd te worden aan het bestuur van de BVO DRAN. Het bestuur van BVO DRAN stelt na het ontvangen van alle zienswijzen de begroting definitief vast indachtig de ingebrachte zienswijzen. De begroting zal voor vaststelling worden geagendeerd in de bestuursvergadering van BVO DRAN van 6 juli 2023.

Beoogd effect De raad inzicht geven in de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2024-2027 (inclusief gewijzigde begroting 2023) van BVO DRAN met de mogelijkheid erop te reageren.

Argumenten 1.1

Er ligt nu een ontwerpbegroting voor inclusief een begrotingswijziging 2023. In de periode tussen vaststelling van de kaderbrief 2024 op 1 december 2022 en vaststelling van de ontwerpbegroting door het algemeen bestuur op 23 maart 2023, zijn op meerdere vlakken nieuwe inzichten verkregen die veel impact hebben op de algemene uitgangspunten zoals beschreven in de kaderbrief 2024. Om de gemeenteraden een deugdelijke en leesbare ontwerpbegroting aan te bieden om een zienswijze op in te dienen, heeft de vervoersorganisatie de ontwerpbegroting opgesteld rekening houdend met de nieuwe inzichten. Om transparantie te bieden is ervoor gekozen een geactualiseerde versie van de kaderbrief 2024 op te stellen en daarin aan te geven welke wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de vorige versie. Wijzigingen zijn in de tekst geel gearceerd. De geactualiseerde kaderbrief 2024 is in het algemeen bestuur van 23 maart 2023 vastgesteld. In de gewijzigde begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024-2027 zijn de uitgangspunten uit deze geactualiseerde Kaderbrief meegenomen. Deze geactualiseerde Kaderbrief ontvangt u als bijlage bij deze raadsbrief. In de inleiding van de MJPB staan de uitgangspunten nog eens nader uitgewerkt.

1.2

De ontwerpbegroting is goed afgestemd met de gemeente Arnhem. De ontwerpbegroting is goed afgestemd in diverse overleggen en de gemeenten hebben de gelegenheid gekregen om aanpassingen door te voeren. Hiervan is door Arnhem ook gebruik gemaakt. De gemeente Arnhem heeft de verwachting uitgesproken dat het vervoersvolume van het vraagafhankelijk vervoer binnen deze gemeente in 2023 niet meer uit zal komen op het niveau van 2019, vanuit de Kaderbrief 2024 het algemene uitgangspunt voor de gewijzigde begroting 2023 vraagafhankelijk vervoer. Door de gemeente Arnhem is daardoor verzocht om een taakstelling van € 500.000 door te voeren op de begroting 2023 vraagafhankelijk vervoer volgens de algemene uitgangspunten. De portefeuillehouder zit namens de gemeente in het bestuur van BVO DRAN en is in die hoedanigheid ook betrokken bij de ontwerpbegroting en de gemeentelijke aanpassingen.

1.3

"Financiële gegevens BVO DRAN 2022” wordt ter kennisname aangeboden. In artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat het bestuur van de BVO DRAN de voorlopige jaarrekening 2022 uiterlijk 14 april 2023 aan de raden van de deelnemende gemeenten verstrekt. Deze verplichting is ook in artikel 20 van de Regeling BVO DRAN opgenomen. Vorig jaar is de raad geïnformeerd over het feit dat het voor de BVO DRAN praktisch niet haalbaar is om voor 14 april de voorlopige jaarrekening aan te bieden. In het AB van de BVO DRAN d.d. 1 december 2022 is besloten om u, in het kader van uw controlerende taak, uiterlijk

30 april 2023 de financiële gegevens 2022 te verstrekken die als basis dienen voor de jaarrekening 2022 en de nog plaats te vinden accountantscontrole. Bespreking en besluitvorming van de jaarrekening 2022 staat gepland voor het AB van 6 juli 2023 waarna jaarrekening, accountantsverklaring en accountantsverslag aan de raden van de deelnemende gemeenten wordt toegezonden. De “Financiële gegevens BVO DRAN 2022” zijn als bijlage toegevoegd aan dit raadsvoorstel. 1.4

Op grond van artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen krijgt de raad de gelegenheid zijn zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar te maken aan de BVO DRAN. De zienswijze dient uiterlijk 16 juni 2023 verstuurd te worden aan het bestuur van de BVO DRAN. Het bestuur stelt na het ontvangen van alle zienswijzen de begroting definitief vast indachtig de ingebrachte zienswijzen. De begroting zal voor vaststelling worden geagendeerd in de bestuursvergadering van BVO DRAN van 6 juli 2023. Bij dit voorstel is een concept-zienswijze(brief) gevoegd, die is gebaseerd op de genoemde argumenten, kanttekeningen en risico's voor zover die van toepassing zijn voor de BVO DRAN.

Kanttekeningen en risico's 1.1

De regeling kent een open einde systematiek. De inrichting van het vervoer is gebaseerd op een ‘open einde’ systematiek. Dit betekent dat de kosten oplopen wanneer een gemeente meer vervoer inbrengt of dat er in een periode meer ritten hebben plaatsgevonden dan begroot. Dit kan een financieel risico met zich meebrengen. Hierin is door de BVO DRAN deels al voorzien door voor de jaren 2024 t/m 2027 ieder jaar de cijfers aan te passen uitgaande van de groei in het vervoer van de afgelopen jaren.

1.2

Verwachte kosten volumegroei en prijsindex 2024-2027 zijn niet meegenomen in de Arnhemse begroting. Arnhem houdt, zoals veel gemeenten, in de begroting geen rekening met de volumegroei en prijsindex voor de komende jaren. Uitgangspunt is dat uit de algemeen beschikbaar gestelde gelden de volumegroei en prijsindex worden gedekt. De kosten zoals nu opgenomen in de ontwerpbegroting van de BVO DRAN zijn daarom niet een op een overgenomen in de Arnhemse ontwerpbegroting.

1.3

Aanbesteding in het geval vervoerscontracten niet worden verlengd aansluitend aan de initiële periode Met vervoerders zijn in 2020 contracten afgesloten voor een initiële periode van 4 jaren en drie verlengingsopties van elk twee jaren. Het is denkbaar dat partijen besluiten contracten niet te verlengen en dat daardoor delen van het vervoer dienen te worden aanbesteed. Met de huidige marktomstandigheden (krapte arbeidsmarkt, energieprijzen, brandstofprijzen, investering zero emissie voertuigen) is het zeer reëel om te verwachten dat een aanbesteding zal leiden tot hogere tarieven dan de huidige contractueel overeen gekomen tarieven. In geval besloten dient te worden tot een nieuwe aanbesteding (van het deel van het vervoer) is de verwachting dat sprake is van

meerkosten ten opzichte van de huidige meerjarige begrotingen vervoerskosten van betreffende gemeenten.

Participatie Gelet op de inhoud van dit onderwerp is (burger)participatie hier niet van toepassing. Financiën De ontwerpbegroting 2024-2027 (inclusief wijzigingsbegroting 2023) BVO DRAN heeft financiële gevolgen voor de gemeente Arnhem. De Arnhemse begroting voor 2024 en verder moet nog worden vastgesteld. Als de uitgangspunten van de DRAN-begroting worden gevolgd, dan zou dat voor Arnhem leiden tot de volgende cijfers: MJPB 2024-2027 (inclusief gewijzigde begroting 2023 BVO DRAN) Bijdrage Arnhem Primaire begroting 2023

Gewijzigde begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Vraagafhankelijk vervoer

2.674.737

2.271.481

2.780.226

3.116.108

3.589.820

4.123.011

Routegebonden vervoer

3.195.046

2.861.461

3.285.408

3.701.910

4.089.072

4.680.807

Overhead

195.056

198.702

217.074

222.421

230.766

239.802

Totale bijdrage

6.064.839

5.331.644

6.282.708

7.040.439

7.909.658

9.043.620

Er zijn een aantal ontwikkelingen waardoor de gewijzigde begroting is verlaagd: •

•

•

Vanaf medio maart 2020 heeft de Coronacrisis forse impact op het feitelijk gebruik van het vervoer. Deze effecten zijn eind 2022 nog steeds merkbaar in met name het vraagafhankelijk vervoer en dagbestedingsvervoer. De verwachting is dat deze effecten ook in 2023 merkbaar blijven en het vervoersvolume niet meer terug zal komen op het vervoersvolume van 2019. Dit sluit aan bij het positieve resultaat zoals zichtbaar in de “Financiële gegevens BVO DRAN 2022”. Daarom is verzocht een taakstelling op te nemen van € 500.000 zoals vermeld is bij Argumenten 1.2. De verlaging van de gewijzigde begroting 2023 voor routegebonden vervoer komt doordat de inschatting van de lasten op basis van de maanden september 2022 t/m december 2022 lager is dan eerder verwacht. Dit sluit aan bij het positieve resultaat zoals zichtbaar in de “Financiële gegevens BVO DRAN 2022”. Meerkosten zero emissie: in 2022 is door de huidige vervoerders, in samenwerking met de vervoersorganisatie, een start gemaakt met de infaseringsplannen zero emissie. Inmiddels is meer zicht gekregen op de feitelijke kostentoename zero emissie. Vanaf het tweede halfjaar 2024 tot en met het eerste halfjaar 2026 zijn de begrote meerkosten zero emissie voor

vraagafhankelijk vervoer terug gebracht van 5% naar 0%. Voor het routevervoer is tot nu toe rekening gehouden met meerkosten ten bedrage van 15%, uitgaande van 100% zero emissie gereden vervoer. Het met vervoerders afgesproken infaseringsplan gaat voor de eerste verlengingsperiode van de vervoerscontracten uit van 50% zero emissie gereden vervoer. De additioneel begrote kosten voor deze periode (medio 2024-medio 2026) worden daardoor terug gebracht van 15% naar 7,5%. Voor de begroting 2024-2027 is weer een stijging van de kosten te zien. Dit heeft onder andere te maken met de verwachte volumegroei op basis van onder andere de vergrijzing en een hoge NEA indexatie. De contracten met de huidige vervoerders zijn onderhevig aan een jaarlijkse prijsindexatie (NEA index). De NEA indexatie vanaf 1 januari 2023 is vastgesteld op +13,7%. Vanwege een nieuwe Cao Zorgvervoer en Taxi per 1 januari 2024 komt de prognose van de NEA voor 2024 uit op 4,3%. Vanaf 2025 wordt in de ontwerpbegroting weer rekening gehouden met het historisch gemiddelde van 2%. In Turap 1 en de op te stellen begroting 2023 is rekening gehouden met de gegevens en informatie van de BVO DRAN, waaronder de concept cijfers van de MJPB 2024-2027 (inclusief gewijzigde begroting 2023) en de voorlopige jaarcijfers 2022 die bekend waren op het moment van opstellen.

Uitvoering 16 juni 2022: Einde indieningstermijn zienswijzen (8 weken), gemeente Arnhem dient zienswijze ingediend te hebben bij BVO DRAN. 6 juli 2022: Behandeling begroting 2024-2027 (inclusief gewijzigde begroting 2023) ter vaststelling in het bestuurlijk overleg van de BVO DRAN.

Communicatie Na goedkeuring in de raad wordt de bijgevoegde zienswijze verstuurd aan de BVO DRAN. De vastgestelde begroting en de reactie/verwerking van de zienswijzen zal uw raad na 6 juli 2023 ter kennisgeving worden aangeboden.

Bijlagen Stukken voor gemeenteraad − Bijlage 1: Aanbiedingsbrief Ontwerp MJPB 2024-2027 incl. gewijzigde begroting 2023 − Bijlage 2: Geactualiseerde Kaderbrief 2024 − Bijlage 3: Ontwerp MJPB 2024-2027 incl. gewijzigde begroting 2023 − Bijlage 4: Memo Financiële gegevens BVO DRAN 2022 − Bijlage 5: Financiële gegevens BVO DRAN 2022 – Afrekening gemeenten − Bijlage 6: Financiële gegevens BVO DRAN 2022 – Balans − Bijlage 7: Financiële gegevens BVO DRAN 2022 – Winst- en verliesrekening − Bijlage 8: Reactie raad op MJPB BVO DRAN 2024-2027 (inclusief gewijzigde begroting 2023)

Besluit van Zaaknummer

167007

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 april 2023; gelet op artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen van de Gemeentewet; besluit: 1. De zienswijze op de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2024-2027 (inclusief de gewijzigde begroting 2023) vast te stellen en het bestuur van de BVO DRAN hiervan in kennis te stellen.

De griffier,

De voorzitter,