Raadsvoorstel 'ODRA begroting 2026 en jaarstukken 2024'

RAADSVOORSTEL RAADSVOOORSTEL

Aan de gemeenteraad Zaaknummer 4589667

Onderwerp: ODRA begroting 2026 en jaarstukken 2024 Kernboodschap Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) heeft haar partners de jaarstukken 2024 en de concept begroting 2026 aangeboden ter zienswijze. De jaarstukken 2024 en de voorgestelde resultaatbestemming geven geen aanleiding voor opmerkingen. De concept begroting 2026 bevat de belangrijke (financiële) kaders voor het nieuwe begrotingsjaar. Op dit moment loopt ook het proces voor de voorgenomen fusie met ODRN. Dit heeft geen effect op de voorliggende begroting, deze zal nog steeds het kader zijn voor de werkzaamheden van ODRA in 2026. De concept begroting 2026 is in overleg met de gezamenlijke partners opgesteld. De Arnhemse raad heeft de mogelijkheid hier een zienswijze op in te dienen. De voorgestelde zienswijze gaat in op een aantal punten die specifiek voor Arnhem van belang zijn. Voorstel 1. Kennis te nemen van de jaarstukken ODRA 2024. 2. Bijgevoegde zienswijze in te dienen op de begroting ODRA 2026. Inleiding Arnhem is een belangrijke deelnemer aan de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem (GR ODRA) en heeft veel vergunning- en toezichttaken op het gebied van bouwen, wonen en milieu ondergebracht bij de ODRA. Jaarlijks biedt ODRA de jaarstukken en begroting aan. ODRA vraagt de deelnemende partners kennis te nemen van de jaarrekening 2024 en te reageren op de begroting 2026.

Arnhem kan een zienswijze op de begroting indienen bij ODRA. De begroting 2026 is grotendeels gebaseerd op de begroting 2025. Voor Arnhem begroot ODRA de kosten op € 7,5 miljoen. Dat is zo’n 3% hoger dan de begrote kosten in 2025, voornamelijk veroorzaakt door het gestegen uurtarief van € 104 naar € 107. Daarnaast zijn er binnen de opdracht van Arnhem meerdere posten in volume gegroeid en gekrompen, als gevolg van aanpassingen aan veranderende vraag en omstandigheden. Per saldo is het effect hiervan ongeveer budgetneutraal. Beoogd effect Alle deelnemers aan de GR kunnen een zienswijze op de begroting indienen, met het oog op een effectieve en efficiënte invulling van de aan ODRA gemandateerde taken in vergunningverlening en handhaving.

RAADSVOORSTEL

Argumenten 1.1

De jaarrekening sluit met een positief resultaat. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven voor de jaarrekening. In de reguliere bedrijfsvoering is een resultaat van € 108.000 negatief gerealiseerd; daarnaast heeft ODRA € 175.300 aan rentebaten ontvangen, waardoor het resultaat per saldo € 67.300 positief is. Dit resultaat wordt gestort in de bestemmingsreserve bovenwettelijk verlof.

2.1

Stijging van de begroting is beperkt. De stijging van het Arnhemse aandeel in de begroting is 3%. Dit percentage is dekkend voor de inflatie en gestegen loonkosten. Met het oog op het financieel lastige jaar 2026 hebben de deelnemende gemeenten bij ODRA aangedrongen op het temporiseren van de ambities en het aantal nieuwe projecten.

Kanttekeningen en risico's 1.1

De productie blijft wat achter. In de realisatie is te zien dat de productie enkele procenten achterblijft bij de gemaakte productieve uren. Dit wordt veroorzaakt doordat bij een aantal producten het werk ingewikkelder is geworden, waardoor de gebruikte kengetallen (benodigde uren per product) niet meer helemaal dekkend zijn. Dit probleem is het afgelopen jaar door de Omgevingswet toegenomen. ODRA verwacht in 2028 te kunnen gaan werken met een nieuwe financieringssystematiek, waarin kosten en baten ook weer in evenwicht moeten zijn.

Participatie De concept begroting is opgesteld in overleg met de partners van ODRA en na akkoord door het Algemeen Bestuur voorgelegd aan de raden en staten. Financiën De gemeentelijke bijdrage aan de ODRA past binnen de verwachte geïndexeerde begroting van de gemeente Arnhem. Uitvoering Een zienswijze op de begroting kan bij ODRA worden ingediend. Het Algemeen Bestuur ODRA zal de begroting 2026 vaststellen, zo nodig aangepast naar aanleiding van eventueel ingediende zienswijzen.

RAADSVOORSTEL

Communicatie Niet van toepassing

Bijlagen Stukken voor gemeenteraad Ontwerp Begroting ODRA 2026 Jaarstukken ODRA 2024 Aanbiedingsbrief ontwerp begroting 2026 ODRA aan raden Aanbiedingsbrief jaarstukken 2024 ODRA aan raden Concept zienswijze op de begroting ODRA 2026

RAADSVOORSTEL

Besluit van Zaaknummer 4589667

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 mei 2025; gelet op artikel 58 Wgr; besluit: 1. Bijgevoegde zienswijze in te dienen op de begroting ODRA 2026.

De griffier,

De voorzitter,