Raadsvoorstel 'ODRA begroting 2025 en jaarstukken 2023'

Aan de gemeenteraad Zaaknummer

4197095

Onderwerp:

ODRA begroting 2025 en jaarstukken 2023

Kernboodschap Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) heeft haar partners de jaarstukken 2023 en de concept begroting 2025 aangeboden ter zienswijze. De jaarstukken 2023 en de voorgestelde resultaatbestemming geven geen aanleiding voor opmerkingen. De concept begroting 2025 bevat de belangrijke (financiële) kaders voor het nieuwe begrotingsjaar. De concept begroting 2025 is in overleg met de gezamenlijke partners opgesteld. De Arnhemse raad heeft de mogelijkheid hier een zienswijze op in te dienen. De huidige en verwachte financiële situatie van de gemeente geeft aanleiding voor bijgevoegde zienswijze. De zienswijze staat stil bij keuzes die gemaakt kunnen worden om tot een nieuwe balans te komen in de begroting van de gemeente en haar gezamenlijke partners. Voorstel 1. Kennis te nemen van de jaarstukken ODRA 2023. 2. Kennis te nemen van het Meerjarenprogramma ODRA 2025 -2028. 3. Bijgevoegde zienswijze in te dienen op de begroting ODRA 2025. Inleiding Arnhem is een belangrijke deelnemer aan de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem (GR ODRA) en heeft veel vergunning- en toezichttaken op het gebied van bouwen, wonen en milieu ondergebracht bij de ODRA. Jaarlijks biedt ODRA de jaarstukken en begroting aan. ODRA vraagt de deelnemende partners kennis te nemen van de jaarrekening 2023 en te reageren op de begroting 2025.

Arnhem kan een zienswijze op de begroting indienen bij ODRA. De begroting 2025 is grotendeels gebaseerd op de begroting 2024. Voor Arnhem begroot ODRA de kosten op € 7,3 miljoen. Dat is zo’n 12% hoger dan de begrote kosten in 2024. De belangrijkste stijgingen voor Arnhem betreffen: - gestegen uurtarief, van € 99 naar € 104, door kostenstijgingen en CAO-loonstijgingen; - aanpassing van een aantal begrotingsposten aan een hogere realisatie in de afgelopen jaren; - verhoging van het budget voor adviseurs uitvoeringsbeleid; - op verzoek van de gemeente uitbreiding van taken op het gebied van groene handhaving.

Beoogd effect Alle deelnemers aan de GR kunnen een zienswijze op de begroting indienen, met het oog op een effectieve en efficiënte invulling van de aan ODRA gemandateerde taken in vergunningverlening en handhaving. Argumenten 2.1

Het jaarresultaat is bestemd voor de algemene reserve. De accountant van ODRA heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. ODRA heeft het boekjaar 2023 afgesloten met een positief resultaat van € 144.300. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de algemene reserve. De hoogte van de algemene reserve komt hiermee uit op het niveau dat landelijk wordt geadviseerd.

3.1

Deelnemende gemeenten zoeken gezamenlijk naar besparingsmogelijkheden. Alle aan ODRA deelnemende gemeenten hebben te maken met een knellende financiële situatie. Besparingen binnen het werkpakket van ODRA kunnen het beste in gezamenlijkheid gekozen worden. Daarvoor is overleg en afstemming nodig, tussen de gemeenten onderling en met de ODRA. In de komende maanden zal deze afstemming plaatsvinden.

Kanttekeningen en risico's 3.1

Tweede jaar op rij met forse kostenstijging. In 2024 steeg de begroting voor Arnhem met 15%, voor 2025 wordt een stijging van 12% begroot. ODRA volgt met de voorgestelde stijging van het uurtarief de landelijke prijsindexeringen en de CAO-stijging. Dit is meer dan de indexering die Arnhem in de eigen begroting voornemens is toe te passen. Omdat ODRA veelal wettelijke taken uitvoert is er slechts een beperkt aantal keuzes te maken in het zoeken naar mogelijkheden om als gemeenten gezamenlijk te besparen. In de komende maanden wordt gezocht naar mogelijkheden voor besparing die draagvlak hebben bij alle aan ODRA deelnemende partners.

Participatie De concept begroting is opgesteld in overleg met de partners van ODRA en na akkoord door het Algemeen Bestuur voorgelegd aan de raden en staten. De voorgelegde concept zienswijze is door de partners van ODRA gezamenlijk opgesteld. Financiën Het door ODRA voor Arnhem begrote bedrag zal moeten passen binnen de financiële kaders die Arnhem hiervoor opneemt in haar begroting. De komende maanden zal gezocht worden naar mogelijkheden om het voor Arnhem begrote bedrag naar beneden bij te stellen.

Uitvoering Een zienswijze op de begroting kan bij ODRA worden ingediend. Het Algemeen Bestuur ODRA zal de begroting 2024 vaststellen, zo nodig aangepast naar aanleiding van eventueel ingediende zienswijzen. ODRA biedt de begroting uiterlijk 15 september 2024 aan bij het ministerie van Binnenlandse zaken. Communicatie Niet van toepassing Bijlagen Stukken voor gemeenteraad Begroting ODRA 2025 Jaarverslag ODRA 2023 Jaarrekening ODRA 2023 Meerjarenprogramma ODRA 2025-2028 Aanbiedingsbrief begroting ODRA 2025 aan raden Aanbiedingsbrief procedure jaarstukken 2023 ODRA aan raden Concept zienswijze op de begroting ODRA 2025

Besluit van Zaaknummer

4197095

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2024, nummer: 4197095; gelet op artikel gelet op artikel 58 Wgr; besluit: 1. Bijgevoegde zienswijze in te dienen op de begroting ODRA 2025

De griffier,

De voorzitter,