Raadsvoorstel ODRA begroting 2024 en jaarstukken 2022

Aan de gemeenteraad Zaaknummer

Onderwerp:

208387

ODRA begroting 2024 en jaarstukken 2022

Kernboodschap Omgevingsdienst ODRA biedt haar partners de begroting 2024 aan. Deze conceptbegroting is in overleg met de partners opgesteld. De Arnhemse raad kan een zienswijze op de begroting indienen. Belangrijke beoordelingskaders voor de begroting zijn nut en noodzaak van de verschillende begrotingsposten en een realistische inschatting van de hoogte daarvan. Deze aspecten geven geen aanleiding voor een zienswijze. De aangeboden jaarrekening en de besteding van het netto bedrijfsresultaat 2022 geven eveneens geen aanleiding voor opmerkingen. Een zienswijze met enkele aandachtspunten is bijgevoegd. Voorstel 1. Bijgevoegde zienswijze in te dienen op de begroting ODRA 2024. 2. Kennis te nemen van de jaarstukken ODRA 2022. Inleiding Arnhem is een belangrijke deelnemer aan de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem (GR ODRA) en heeft veel vergunning- en toezichttaken op het gebied van bouwen, wonen en milieu ondergebracht bij de ODRA. Jaarlijks brengt ODRA een begroting en een jaarrekening uit. ODRA vraagt de deelnemende partners te reageren op de begroting 2024 en kennis te nemen van de jaarrekening 2022. Arnhem kan een zienswijze op de begroting indienen bij ODRA. De begroting 2024 is grotendeels gebaseerd op de begroting 2023. De Kadernotitie 2024 die u eerder dit jaar werd aangeboden, gaf een vooruitblik op de begroting 2024.

Een belangrijke aanpassing is het gestegen uurtarief, van €92 naar €99. Het uurtarief van ODRA was al enkele jaren gelijk gebleven. Verder staat 2024 natuurlijk in het kader van de definitieve start van de Omgevingswet (Ow) en de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb). Beide wetten hebben grote invloed op het werkpakket dat ODRA uitvoert voor de gemeente Arnhem.

Beoogd effect Alle deelnemers aan de GR kunnen een zienswijze op de begroting indienen, met het oog op een effectieve en efficiënte invulling van de aan ODRA gemandateerde taken in vergunningverlening en handhaving. Argumenten 1.1 De begroting van 2024 stijgt door kosteneffecten en volumegroei Het Arnhemse deel in de begroting stijgt van € 5,669 mln. (2023) naar € 6,544 mln. Ongeveer de helft van deze stijging wordt veroorzaakt door een stijging van het uurtarief van € 92 naar € 99. Daarnaast is de begroting aangepast aan de gerealiseerde productie van de afgelopen jaren, die veelal hoger lag dan werd begroot. Tot slot verandert soms de aard en inhoud van (deel)producten, dit geldt bijvoorbeeld voor de archivering die op een hoger kwaliteitsniveau gebracht moet worden. 2.1 Het jaarresultaat is bestemd voor voorzieningen ODRA heeft het boekjaar 2022 afgesloten met een positief resultaat van € 378.000. De accountant van ODRA heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. Er is een bijzondere dotatie aan de voorziening “verlof” gemaakt van € 325.000. De algemene reserve is aangevuld tot het in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) vastgestelde maximum van € 500.000. Het resterende deel van het exploitatiesaldo ad € 23.513 wordt toegevoegd aan een bestemmingsreserve ter dekking van kosten voor een evaluatie op de vermogenspositie van ODRA.

ODRA stelt deze evaluatie voor omdat de omzet de laatste jaren flink is gestegen en er meerdere risico’s voor de bedrijfsvoering worden onderkend, waaronder de krapte op de arbeidsmarkt, ontwikkelingen in de bouw en de deels nog onbekende effecten van nieuwe weten regelgeving. Kanttekeningen en risico's 1.1

De begroting stijgt voor Arnhem met 15%. Zoals hierboven aangegeven is een groot deel van de stijging van het voor Arnhem begrote bedrag gekoppeld aan de stijging van het uurtarief. Gezien het feit dat de uurtarieven al enkele jaren niet zijn gestegen is dit niet onredelijk. De begroting loopt ook op door volumestijging en doordat deze is aangepast aan de gerealiseerde productie, die voor Arnhem een aantal jaren achtereen hoger lag dan de geraamde productie. Overigens wordt aan het eind van elk boekjaar een definitieve rekening opgemaakt, waarbij Arnhem alleen betaalt voor daadwerkelijk geleverde productie.

Participatie De concept begroting is opgesteld in overleg met de partners van ODRA en na akkoord door het Algemeen Bestuur voorgelegd aan de raden en staten. Financiën In de begroting van de gemeente Arnhem zal rekening gehouden worden met de door ODRA begrote kosten voor 2024 van € 6,544 mln. voor uitvoering van taken voor Arnhem. Uitvoering Een zienswijze op de begroting kan bij ODRA worden ingediend. Het Algemeen Bestuur ODRA zal de begroting 2024 vaststellen, zo nodig aangepast naar aanleiding van eventueel ingediende zienswijzen. ODRA biedt de begroting uiterlijk 15 september 2023 aan bij het ministerie van Binnenlandse zaken. Communicatie Niet van toepassing Bijlagen Stukken voor gemeenteraad Begroting ODRA 2024 Jaarverslag en jaarstukken ODRA 2022 (2 delen) Aanbiedingsbrief begroting ODRA 2024 aan raden Aanbiedingsbrief procedure jaarstukken 2022 ODRA aan raden Concept zienswijze op de begroting ODRA 2024

Besluit van Zaaknummer

208387

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 mei 2023, nummer: 208387; gelet op artikel 58 Wgr; besluit: 1. Bijgevoegde zienswijze in te dienen op de begroting ODRA 2024

De griffier,

De voorzitter,