Raadsvoorstel 'Jaarrekening 2023 en begroting 2025 Park Lingezegen'

RAADSVOORSTEL RAADSVOOORSTEL

Aan de gemeenteraad Zaaknummer

4224468

Onderwerp: Jaarrekening 2023 en begroting 2025 Park Lingezegen Kernboodschap Met de voorgestelde zienswijze reageert de gemeenteraad van de gemeente Arnhem op de door GR Park Lingezegen aangeboden Jaarrekening 2023 en Begroting 2025. In de zienswijze stemt de gemeenteraad in met de Jaarrekening 2023 en stuurt aan op het indexeren van de begroting 2025 conform de vastgestelde perspectiefnota 2025-2028. Voorstel 1. Met voorgestelde zienswijze te reageren op de jaarafrekening 2023 en de begroting 2025 van Gemeenschappelijke Regeling - Park Lingezegen. Inleiding Jaarlijks wordt door het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Park Lingezegen aan de raden van de vier betrokken gemeenten, waaronder Arnhem, de mogelijkheid geboden een zienswijze in te dienen met betrekking tot de jaarrekening en begroting van het park. Huidige stand van zaken Het fysieke beheer van het park verloopt naar wens en wordt uitgevoerd met diverse partners in lijn met de beheervisie. In het park is ruimte voor verschillende initiatieven zoals voedselbossen, een schaapskudde, een collectie van fruitbomen en sport- en spelactiviteiten. Park Lingezegen heeft adviesbureau TAUW ingeschakeld voor het opstellen van een nieuwe Toekomstvisie tot 2040. Hoofdthema’s zijn Klimaat en Duurzaamheid, Sport en Bewegen, Kunst en Cultuur, Natuur en Landschap, Landbouw en Voedsel & Erfgoed en Geschiedenis.

De parkorganisatie gaat haar identiteit in 2024 verder versterken en zich ontwikkelen tot een herkenbaar ‘merk’ Park Lingezegen. De organisatie bouwt verder aan een sterk, betrokken en actief netwerk en haakt aan bij de duurzaamheids- en energieopgaven. De samenwerking op dit vlak is gericht op de regionale stakeholders zoals de deelnemende gemeenten, provincie en de Groene Metropoolregio. Beoogd effect De raad wordt geïnformeerd over de jaarrekening 2023 en de (concept) begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen en krijgt de gelegenheid een zienswijze te geven op deze stukken, zodat de raad zijn controlerende rol adequaat kan uitoefenen en tijdig bij kan sturen.

RAADSVOORSTEL

Argumenten 1.1

De jaarrekening 2023 en begroting 2025 geven in eerste instantie geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen en zijn beide conform eerder gemaakte afspraken.

1.2

Echter is in de periode van het opstellen van de begroting van GR Park Lingezegen de nieuwe perspectiefnota van de gemeente Arnhem vastgesteld. De voorgestelde begroting wijkt af van de voorgestelde wijze van indexeren zoals opgenomen in de perspectiefnota van 2025-2028. Het financieel risico wordt beschreven in de “Kanttekeningen en risico’s”. De begroting van 2025 is aangeboden op het moment van de vaststelling van de perspectief nota 2025- 2028. De in de perspectiefnota 2025-2028 genoemde indexatie voor gemeenschappelijke regelingen is daarom in de concept begroting 2025 niet verwerkt. In de zienswijze sturen we alsnog aan op de in de perspectiefnota opgenomen indexatie voor gemeenschappelijke regelingen. Park Lingezegen heeft de perspectiefnota 2025-2028 reeds ontvangen.

Kanttekeningen en risico's 1.1

Het bedrag dat voor de bijdrage aan GR Park Lingezegen is begroot voor 2025 zal mogelijk worden overschreden. In de, ook door de gemeente Arnhem, ondertekende overeenkomst van de GR Park Lingezegen is afgesproken dat de bijdrage van de deelnemende gemeenten jaarlijks wordt geïndexeerd op basis van de GWW-index (Grond, Weg- en Waterwerken). In de Perspectiefnota wordt door gemeente Arnhem een afwijkend indexatie percentage voorgesteld. Echter bestaat het risico dat de kosten harder stijgen dan de GWW-index.

Participatie Bij het tot stand komen van deze stukken zijn de vier deelnemende gemeenten betrokken. Bij de doorontwikkeling en het beheer van Park Lingezegen worden inwoners van de deelnemende gemeenten, lokale ondernemers en bezoekers van het park betrokken. Financiën Jaarrekening 2023 Als gevolg van incidentele lasten en baten is er in 2023 per saldo een nadelig resultaat van € 25.000 ontstaan. Dit wordt opgevangen door de algemene reserve van Park Lingezegen. Begroting 2025 De begroting is gericht op het beheer en de doorontwikkeling. Voor een sluitende begroting wordt naast de bijdrage vanuit de gemeenten, een beroep gedaan op het beheerfonds van het park. Het bedrag dat in het beheerfonds zit, is tezamen met de jaarlijkse bijdragen van de deelnemende gemeenten nog ruim voldoende om 20 jaar vooruit te kunnen.

RAADSVOORSTEL De begroting voor 2025 laat aan de kostenkant geen opvallende zaken zien anders dan een stijging van de uitgaven als gevolg van de prijsstijgingen. In de gemeenschappelijke regeling is afgesproken dat de bijdrage van de vier deelnemende gemeenten jaarlijks wordt geïndexeerd op basis van de grond, weg- en waterbouw (GWW) prijsindex. Op basis van deze prijsindex (9,2%) stijgt de bijdrage voor de gemeente Arnhem met €27.759 van €301.718 in het jaar 2024 naar €329.477 in het jaar 2025. In de Perspectiefnota 2025-2028 is echter opgenomen dat ingezet wordt op een loon- en prijsontwikkeling van gemiddeld 3,5%. Dat zou een verhoging van de bijdrage met € 10.560 naar een maximale bijdrage in het jaar 2025 van € 312.278 betekenen. Dit uitgangspunt is opgenomen in de zienswijze. Park Lingezegen heeft in 2023 voor het eerst, als gevolg van gestegen rente, rentebaten ontvangen. Door het bestuur is besloten om voorzichtigheidshalve in de begroting 2025 en latere jaren geen rekening te houden met rentebaten. Gezien de huidige renteontwikkeling is echter de verwachting dat Park Lingezegen ook in de toekomst rentebaten zal blijven ontvangen. In de komende periode zal er besloten moeten worden hoe de eventuele rentebaten van het lopende jaar 2024 en het jaar 2025 besteed gaan worden en hoe deze in de begroting 2026 en latere jaren verwerkt zullen worden.

Uitvoering De zienswijze wordt verzonden aan het Dagelijks Bestuur van Park Lingezegen. Communicatie Niet van toepassing.

Bijlagen Stukken voor gemeenteraad − (concept) Zienswijzebrief − Jaarrekening 2023 Park Lingezegen − Concept Begroting 2025 Park Lingezegen

RAADSVOORSTEL

Besluit van Zaaknummer

4224468

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 augustus 2024, nummer: 4224468; gelet op artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen; besluit: Met voorgestelde zienswijze te reageren op de jaarafrekening en de begroting 2025 van Gemeenschappelijke Regeling - Park Lingezegen.

De griffier,

De voorzitter,