Raadsvoorstel "Jaarrekening 2020 en begroting 2022 Park Lingezegen"

Aan de gemeenteraad Zaaknummer

569678

Onderwerp:

Jaarrekening 2020 en begroting 2022 Park Lingezegen

Voorstel 1. Het Dagelijks Bestuur van Park Lingezegen met bijgevoegde zienswijzebrief mee te delen dat ingestemd kan worden met de (concept) jaarrekening 2020 en (concept) begroting 2022 van Park Lingezegen. Inleiding Jaarlijks wordt door het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Park Lingezegen aan de raden van de vier betrokken gemeenten, waaronder Arnhem, de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen met betrekking tot de jaarrekening en begroting van het park. Huidige stand van zaken De basisuitrusting van park Lingezegen is klaar. Het park komt hierdoor in de beheerfase terecht. De transitie van projectorganisatie naar beheerorganisatie is nagenoeg afgerond. De nieuw gerealiseerde natte natuurgebieden komen tot leven en vele planten-, vogel- en andere diersoorten hebben het park gevonden als leefgebied. Delen van de weides worden extensief begraasd door het vee (oude cultuurrassen) van natuurcentrum Arnhem. Door de ruime opzet van het park, een uitstekende infrastructuur met wandel- en fietspaden is er veel ruimte mensen te ontvangen. Inwoners van de aangrenzende Arnhemse wijken Schuytgraaf, De Laar en Rijkerswoerd maken dankbaar gebruik van het park. Het park wordt veel meer gebruikt, dit geldt voor alle deelgebieden.

In 2020 is de fietsbrug over de spoorlijn Arnhem-Nijmegen afgerond, hierdoor is de historische Walnotenlaan weer verbonden en is de laatste schakel in de infrastructuur gerealiseerd. Doordat er in 2020 geen evenementen konden worden georganiseerd is van deze gelegenheid gebruik gemaakt de grasmat op het evenemententerrein te herprofileren en te herstellen. In de zomer van 2021 vindt de expositie plaats van een tijdelijk kunstwerk The Colorfield Performance waar 500 kunstenaars aan meewerken. De parkorganisatie stelt in 2021 een visie 'doorontwikkeling' op. Thema's zoals natuur, recreatie, erfgoed, voedsel, landbouw, kunst en evenementen krijgen hierin een plek. Beoogd effect De raad te informeren over de (concept) jaarrekening 2020 en de (concept) begroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen en te vragen een zienswijze te geven op deze stukken, zodat de raad zijn controlerende rol adequaat kan uitoefenen en tijdig bij kan sturen.

Argumenten 1.1 Zowel de (concept) jaarrekening 2020 als de (concept) begroting 2022 geven geen aanleiding tot het maken van op- en aanmerkingen en zijn beide conform eerder gemaakte afspraken Zoals wordt toegelicht in de financiële paragraaf wijkt het jaarresultaat 2020 af ten opzichte van de begroting 2020. De resultaten blijven echter binnen de door het park gemaakte meerjarenprognoses. Uit de toelichting in de financiële paragraaf blijkt dat de begroting voor 2022 en verdere jaren per jaar een stabiel tekort laat zien, te financieren vanuit het beheerfonds. De bijdrage aan het beheerfonds past binnen het bedrag dat de gemeente Arnhem in de begroting heeft staan. Het aantal jaren dat resteert om zonder extra bijdragen van de deelnemende gemeenten vooruit te kunnen, is ruim boven de minimale norm die daarvoor bij de oprichting van het Park Lingezegen is bepaald; zijnde 20 jaar. Kanttekeningen en risico's 1.1 Termijn beheerfonds Het bedrag dat in het beheerfonds zit, is tezamen met de jaarlijkse bijdragen van de deelnemende gemeentes nog ruim voldoende om 20 jaar vooruit te kunnen. Het risico bestaat dat bijvoorbeeld door hogere beheerkosten het saldo onvoldoende zal zijn om aan deze afgesproken norm te blijven voldoen. Dat zou mogelijk tot een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten kunnen leiden.

Participatie Bij het tot stand komen van deze stukken zijn de vier deelnemende gemeenten betrokken. Bij de doorontwikkeling en het beheer van park Lingezegen worden inwoners van de deelnemende gemeenten, lokale ondernemers en bezoekers van het park betrokken. Financiën Jaarrekening 2020 Door de verkoop in 2020 van de (in 2019 van de provincie overgenomen) gronden aan de gemeente Overbetuwe (€0,6 miljoen) is meer binnengekomen dan begroot op de post inkomsten. Tevens werden in het jaar 2020 de laatste investeringen in m.n. deel De Park afgerond. Deze investeringen leidden tot een overschrijding van de begroting met €1,1 miljoen. Dit investeringsbedrag stond echter nog gereserveerd en leidt per saldo over de jaren heen niet tot een afwijking. Daarnaast waren de operationele kosten circa 2 ton hoger dan verwacht (o.a. door juridische kosten, planschade, hogere kosten SBB). In totaal was het jaarresultaat €767.000, = negatief. Dit komt ten laste van de reserve. Hoewel er afwijkingen in het jaarresultaat zijn ten opzichte van de begroting, blijven ze binnen de door het park gemaakte meerjarenprognoses. Begroting 2022 Dit is het tweede volledige beheerjaar in de geschiedenis van de GR Park Lingezegen.

De begroting voor 2022 en verdere jaren laat een stabiel tekort zien van circa €200.000 per jaar, te financieren vanuit het hiervoor opgerichte beheerfonds. In 2022 en verdere jaren wordt uitgegaan van een indexering van de beheerbijdrage. Deze wordt verhoogd van €244.000, = naar €255.000, = in 2022. Deze verhoging past binnen het bedrag dat de gemeente Arnhem in de begroting heeft staan. Het algemeen bestuur heeft in 2020 besloten om €1 miljoen uit het beheerfonds te reserveren voor vervangingen parkmeubilair en onvoorzien. Daardoor komt het aantal jaren dat resteert om zonder extra bijdragen van de deelnemende gemeenten vooruit te kunnen uit op ruim 20 jaren, wat overeenkomt met de norm die daarvoor bij de oprichting van het Park Lingezegen is bepaald. Uitvoering De brief wordt verzonden aan het Dagelijks Bestuur van Park Lingezegen. Communicatie Niet van toepassing Bijlagen Stukken voor gemeenteraad  (concept) Zienswijzebrief  Jaarrekening 2020 park Lingezegen  Begroting 2022 park Lingezegen  Aanbiedingsmail jaarrekening 2020 en begroting 2022, 31 maart 2021  Gemeenschappelijke regeling 2020 te lezen op de site Gemeenschappelijke Regelingen 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-12747.html

Besluit van Zaaknummer

569678

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 mei 2021, nummer: 569678; gelet op artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en artikel 18 en 19 van de Gemeenschappelijke Regeling park Lingezegen; besluit: 1. Het Dagelijks Bestuur van Park Lingezegen met bijgevoegde zienswijzebrief mee te delen dat ingestemd kan worden met de (concept) jaarrekening 2020 en (concept) begroting 2022 van Park Lingezegen.

De griffier,

De voorzitter,