Raadsvoorstel 'Geautoriseerde stand Begroting 2025-2028 tot en met de raadsvergadering van 17 december 2025'

RAADSVOORSTEL RAADSVOOORSTEL

Aan de gemeenteraad Zaaknummer

4797457

Onderwerp:

Geautoriseerde stand Begroting 2025-2028 tot en met de raadsvergadering van 17 december 2025

Kernboodschap Met het standenoverzicht stelt de gemeenteraad formeel de stand van de Begroting 2025-2028 na verwerking van de verschillende begrotingswijzigingen vast. Voorstel 1. De definitieve geautoriseerde stand Begroting 2025-2028 tot en met de raadsvergadering van 17 december 2025 vast te stellen, voor zowel de exploitatie (bijlage 1) als de investeringen (bijlage 2). Inleiding Op basis van het budgetrecht is het wijzigen van de begroting een taak van uw raad. In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt deze budgettoewijzende taak van de gemeenteraad vastgesteld op het niveau van de programmabegroting. Wijzigingen die van invloed zijn op het niveau van lasten, baten of mutaties reserves van een programma moeten dus altijd ter vaststelling worden voorgelegd. Met het oog op het genoemde budgetrecht van de raad, moet uw raad zicht blijven houden op de stand c.q. het verloop van de begroting. Daarnaast stelt het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in artikel 18 dat in de besluiten tot wijziging van de begroting, de mutatie en het nieuw geraamde bedrag dienen te worden vastgesteld. Met name het laatstgenoemde punt, het vaststellen van het nieuw geraamde bedrag, is de reden om periodiek een standenoverzicht aan uw raad voor te leggen en door u vast te laten stellen.

Door middel van het hiervoor genoemde standenoverzicht wordt inzichtelijk gemaakt welke besluiten met financiële effecten uw raad gedurende het jaar heeft genomen. Wat was de startpositie in het betreffende jaar, welke mutaties zijn daarop doorgevoerd en wat is vervolgens de nieuwe stand. Dit alles op wijk-/stadsprogrammaniveau voor zowel de exploitatie als de investeringen. Beoogd effect Het inzichtelijk maken van de totaalstand - startpositie en de formeel en rechtmatig vastgestelde mutaties daarop - van de jaarschijven van de vigerende Begroting 2025-2028.

RAADSVOORSTEL

Argumenten In de bijlagen 1 en 2 bij dit voorstel is een en ander per wijk-/stadsprogramma nader uitgewerkt, te weten: het onderwerp/de reden van de mutatie(s), in welke raadsvergadering er formeel toe is besloten, het daarbij behorende zaaknummer, het nummer van de concernbegrotingswijziging en de financiële effecten. Over alle in het standenoverzicht genoemde onderwerpen heeft uw raad al specifiek en formeel besloten. Door een en ander in een totaaloverzicht voor te leggen en vast te laten stellen heeft uw raad een compleet totaalbeeld van de Begroting 2025-2028 tot en met de raadsvergadering van 17 december 2025. Samengevat is het document Begroting 2025 aangevuld met de volgende items/onderwerpen:

Items

Ontwerp Begroting 2025 (boekwerk)

Raads-

Zaak-

Nr. Concern-

vergadering

nummer

begr.wijziging

13-11-24

4304640

-

- Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV):

25-000

(besluitvorming na Raad juli 2024) - (Verhuurverordening) Invoering Verhuurvergunningen

18-12-24

4365324

24-011

- Budgetoverhevelingen 2024

18-12-24

4379749

24-012

- Verzamelbesluit-3 2024

18-12-24

4360996

24-030

- Burgerberaad Klimaat

26-02-25

4443964

25-003

- Turap-1 2025

11-06-25

4530498

25-004

- Jaarprogramma onderwijshuisvesting 2026

2-07-25

4592587

25-007

- Verzamelbesluit-1 2025

16-04-25

4509104

25-010

- Verzamelbesluit-2 2025

2-07-25

4516270

25-020

- Turap-2 2025

12-11-25

4712870

25-009

- Budgetoverhevelingen 2025

17-12-25

4821728

25-012

- Verzamelbesluit-3 2025

17-12-25

4795505

25-030

- Gebiedsontwikkeling Nijmeegseweg

4742592

25-001

- Uitvoeringsagenda “Arnhem Schoner”

4546294

25-005

Kanttekeningen en risico's Niet van toepassing. Participatie Dit betreft een intern proces, dit is de reden dat er geen participatie heeft plaats gevonden.

RAADSVOORSTEL Financiën Voor het totaalbeeld van de exploitatie, inclusief de mutaties op de reserves en de investeringen, wordt kortheidshalve verwezen naar respectievelijk bijlage 1 en bijlage 2 bij dit voorstel. Uitvoering Na vaststelling van de definitieve geautoriseerde stand per 17 december 2025 zal deze stand de startpositie zijn voor het 2e en definitieve standenoverzicht dat in de laatste raadsvergadering van dit jaar aan uw raad zal worden voorgelegd. Communicatie Niet van toepassing.

Bijlagen Stukken voor gemeenteraad  Bijlage 1 Standenoverzicht-2 Begroting 2025-2028 t/m raadsvergadering van 17 december 2025: Exploitatie  Bijlage 2 Standenoverzicht-2 Begroting 2025-2028 t/m raadsvergadering van 17 december 2025: Investeringen

RAADSVOORSTEL

Besluit van Zaaknummer

4797457

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2025, gelet op artikel18 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten; besluit: De definitieve geautoriseerde stand Begroting 2025-2028 tot en met de raadsvergadering van 17 december 2025 vast te stellen, voor zowel de exploitatie als de investeringen.

De griffier,

De voorzitter,