Raadsvoorstel 'Geautoriseerde stand Begroting 2024-2027 tot en met de raadsvergadering van 18 december 2024'

Aan de gemeenteraad Zaaknummer

4360998

Onderwerp:

Geautoriseerde stand Begroting 2024-2027 tot en met de raadsvergadering van 18 december 2024

Kernboodschap Met het standenoverzicht stelt de gemeenteraad formeel de stand van de Begroting 2024-2027 na verwerking van de verschillende begrotingswijzigingen vast.

a Voorstel 1. De definitieve geautoriseerde stand Begroting 2024-2027 tot en met de raadsvergadering van 18 december 2024 vast te stellen, voor zowel de exploitatie (bijlage 1) als de investeringen (bijlage 2). Inleiding Op basis van het budgetrecht is het wijzigen van de begroting een taak van uw raad. In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt deze budgettoewijzende taak van de gemeenteraad vastgesteld op het niveau van de programmabegroting. Wijzigingen die van invloed zijn op het niveau van lasten, baten of mutaties reserves van een programma moeten dus altijd ter vaststelling worden voorgelegd. Met het oog op het genoemde budgetrecht van de raad, moet uw raad zicht blijven houden op de stand c.q. het verloop van de begroting. Daarnaast stelt het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in artikel 18 dat in de besluiten tot wijziging van de begroting, de mutatie en het nieuw geraamde bedrag dienen te worden vastgesteld. Met name het laatstgenoemde punt, het vaststellen van het nieuw geraamde bedrag, is de reden om periodiek een standenoverzicht aan uw raad voor te leggen en door u vast te laten stellen. Door middel van het hiervoor genoemde standenoverzicht wordt inzichtelijk gemaakt welke besluiten met financiële effecten uw raad gedurende het jaar heeft genomen.

Wat was de startpositie in het betreffende jaar, welke mutaties zijn daarop doorgevoerd en wat is vervolgens de nieuwe stand. Dit alles op wijk-/stadsprogrammaniveau voor zowel de exploitatie als de investeringen. Beoogd effect Het inzichtelijk maken van de totaalstand - startpositie en de formeel en rechtmatig vastgestelde mutaties daarop - van de jaarschijven van de vigerende Begroting 2024-2027.

Argumenten In de bijlagen 1 en 2 bij dit voorstel is een en ander per wijk-/stadsprogramma nader uitgewerkt, te weten: het onderwerp/de reden van de mutatie(s), in welke raadsvergadering er formeel toe is besloten, het daarbij behorende zaaknummer, het nummer van de concernbegrotingswijziging en de financiële effecten. Over alle in het standenoverzicht genoemde onderwerpen heeft uw raad al specifiek en formeel besloten. Door een en ander in een totaaloverzicht voor te leggen en vast te laten stellen heeft uw raad een compleet totaalbeeld van de Begroting 2024-2027 tot en met de raadsvergadering van 18 december 2024. Samengevat is het document Begroting 2024 aangevuld met de volgende items/onderwerpen:

Items

Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk)

Raads-

Zaak-

Nr. Concern-

vergadering

nummer

begr.wijziging

8-11-23

3920032

-

- Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV):

24-000

(besluitvorming na Raad juli 2023) - Aanpassing Schuytgraaf veld 1, 26 en 27

12-07-23

182206

23-004

- Transformatie Koepelgevangenis

28-06-23

624235/2714

23-005

- Kaders besteding Klimaatadaptatiefonds

6-12-23

198338

23-006

- Jongarenvoorziening Schuytgraaf

27-09-23

3836088

23-009

- Turap-2 2023

8-11-23

3904872

23-012

- Budgetoverheveling 2023

20-12-23

3980929a

23-013

- Hoogspanningskabels_VHF_BO 2023

20-12-23

3980929b

23-015

- Arnhem-Oost_BO 2023

20-12-23

3980929c

23-016

- Gebiedsvisie StationsgebiedArnhem Zuid

20-12-23

3932125

23-017

- Verzamelbesluit-3 2023

20-12-23

3970724

23-030

- Jaarprogramma Onderwijshuisvesting 2024

24-01-24

3965128

24-001

- Ophogen investering padelbanen

7-02-24

4012655

24-002

- Turap-1 2024

12-06-24

4155539

24-006

- Verzamelbesluit-1 2024

10-04-24

4144074

24-010

- Verzamelbesluit-2 2024

3-07-24

4218728

24-020

- Turap-2 2024

4303018

24-008

- Jaarprogramma IHP 2025

4339472

24-009

- Verhuurverordening

4365324

24-011

- Budgetoverheveling 2024

4379749

24-012

- Verzamelbesluit-3 2024

4360996

24-030

* Voorstellen die nog niet door de raad zijn vastgesteld, zijn meegenomen in deze tabel en zijn te herkennen aan het rode lettertype.

Kanttekeningen en risico's Niet van toepassing.

Financiën Voor het totaalbeeld van de exploitatie, inclusief de mutaties op de reserves en de investeringen, wordt kortheidshalve verwezen naar respectievelijk bijlage 1 en bijlage 2 bij dit voorstel. Uitvoering Na vaststelling van de definitieve geautoriseerde stand per 18 december 2024 zal deze stand de startpositie zijn voor het 2e en definitieve standenoverzicht dat in de laatste raadsvergadering van dit jaar aan uw raad zal worden voorgelegd. Communicatie Niet van toepassing.

Bijlagen − −

Bijlage 1 Standenoverzicht-2 Begroting 2024-2027 t/m raadsvergadering van 18 december 2024: Exploitatie Bijlage 2 Standenoverzicht-2 Begroting 2024-2027 t/m raadsvergadering van 18 december 2024: Investeringen

Besluit van

18 december 2024

Zaaknummer

4360998

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2024, nummer: 4360998; gelet op artikel 18 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten; besluit: De definitieve geautoriseerde stand Begroting 2024-2027 tot en met de raadsvergadering van 18 december 2024 vast te stellen, voor zowel de exploitatie als de investeringen.

De griffier,

De voorzitter,