Raadsvoorstel 'Geautoriseerde stand Begroting 2023 tot en met de raadsvergadering van 20 december 2023'

Aan de gemeenteraad Zaaknummer

3970729

Onderwerp:

Geautoriseerde stand Begroting 2023 tot en met de raadsvergadering van 20 december 2023

Kernboodschap Met het standenoverzicht stelt de gemeenteraad formeel de stand van de Begroting 2023 na verwerking van de verschillende begrotingswijzigingen vast.

a Voorstel 1. De definitieve geautoriseerde stand Begroting 2023 tot en met de raadsvergadering van 20 december 2023 vast te stellen, voor zowel de exploitatie (bijlage 1) als de investeringen (bijlage 2). Inleiding Op basis van het budgetrecht is het wijzigen van de begroting een taak van uw raad. In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt deze budgettoewijzende taak van de gemeenteraad vastgesteld op het niveau van de programmabegroting. Wijzigingen die van invloed zijn op het niveau van lasten, baten of mutaties reserves van een programma moeten dus altijd ter vaststelling worden voorgelegd. Met het oog op het genoemde budgetrecht van de raad, moet uw raad zicht blijven houden op de stand c.q. het verloop van de begroting. Daarnaast stelt het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in artikel 18 dat in de besluiten tot wijziging van de begroting, de mutatie en het nieuw geraamde bedrag dienen te worden vastgesteld. Met name het laatstgenoemde punt, het vaststellen van

het nieuw geraamde bedrag, is de reden om periodiek een standenoverzicht aan uw raad voor te leggen en door u vast te laten stellen. Door middel van het hiervoor genoemde standenoverzicht wordt inzichtelijk gemaakt welke besluiten met financiële effecten uw raad gedurende het jaar heeft genomen. Wat was de startpositie in het betreffende jaar, welke mutaties zijn daarop doorgevoerd en wat is vervolgens de nieuwe stand. Dit alles op wijk-/stadsprogrammaniveau voor zowel de exploitatie als de investeringen. Beoogd effect Het inzichtelijk maken van de totaalstand - startpositie en de formeel en rechtmatig vastgestelde mutaties daarop - van de jaarschijf 2023 van de vigerende Begroting 2023. Argumenten In de bijlagen 1 en 2 bij dit voorstel is een en ander per wijk-/stadsprogramma nader uitgewerkt, te weten: het onderwerp/de reden van de mutatie(s), in welke raadsvergadering er formeel toe is besloten, het daarbij behorende zaaknummer, het nummer van de concernbegrotingswijziging en de financiële effecten. Over alle in het standenoverzicht genoemde onderwerpen heeft uw raad al specifiek en formeel besloten. Door een en ander in een totaaloverzicht voor te leggen en vast te laten stellen heeft uw raad een compleet totaalbeeld van de Begroting 2023 tot en met de raadsvergadering van 20 december 2023.

Samengevat is het document Begroting 2023 aangevuld met de volgende items/onderwerpen: Raads-

Zaak-

Nr. Concern-

vergadering

nummer

begr.wijziging

9-11-22

692709

-

- Amendem. 22A53 Schoolmoestuinen

22A53

23-000

- Amendem. 22A54 Kansen behoud erfgoed

22A54

23-000

- Amendem. 22A56 Grip op graffiti

22A56

23-000

- Amendem. 22A62 Laaggeletterdheid

22A62

23-000

- Amendem. 22A66 Bridge to Liberation

22A66

23-000

- Amendem. 22A70 Suïcidepreventie voor iedereen

22A70

23-000

Items Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk)

- Amendem. 22A75 Doorzetten buurtconciërges

22A75

23-000

- Amendem. 22A76 Impuls voor de Drieslag

22A76

23-000

- Amendem. 22A77 Experiment schuldenvrij

22A77

23-000

- Amendem. 22A80 Anti-racisme aanpak

22A80

23-000

- Amendem. 22A82 Uitbr. Struc. Buitenl. relaties

22A82

23-000

- Amendem. verrekening AR

22AXX

23-000

- Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV):

23-000

(besluitvorming na Raad juli 2022) - Grondexploitatie Gaardenhaage

20-07-22

622659

22-004

- Fietsparkeerplan - Volkshuisvestingsfonds Arnhem-Oost

28-09-22

648174

22-005

21-12-22

699126a

22-009

- Budgetoverheveling 2022-2023

21-12-22

699126b

22-011

- Verzamelbesluit-3 2022

21-12-22

701359

22-030

15-02-23

705581

23-001

- Subsidieregeling groenblauwe initiatieven

8-03-23

704285

23-002

- Verzamelbesluit-1 2023

12-04-23

124440

23-010

- Turap-1 2023

14-06-23

169500

23-003

- Aanpassingveld1, 26en27 Schuytgraaf

12-07-23

182206

23-004

- Verzamelbesluit-2 2023

12-07-23

227779

23-020

- Jongarenvoorziening Schuytgraaf

27-09-23

3836088

23-009

- Kaders besteding Klimaatadaptatiefonds

198338

23-006

- Turap-2 2023

3904872

23-012

- Budgetoverheveling 2023

3980929a

23-013

- Hoogspanningskabels_VHF_BO 2023

3980929b

23-015

- Arnhem-Oost_BO 2023

3980929c

23-016

- Verzamelbesluit-3 2023

3970724

23-030

- Gebiedsexploitatie Kronenburg

Kanttekeningen en risico's Niet van toepassing. Financiën

Voor het totaalbeeld van de exploitatie, inclusief de mutaties op de reserves en de investeringen, wordt kortheidshalve verwezen naar respectievelijk bijlage 1 en bijlage 2 bij dit voorstel. Uitvoering Na vaststelling van de definitieve geautoriseerde stand per 20 december 2023 zal deze stand de startpositie zijn voor het 2e en definitieve standenoverzicht dat in de laatste raadsvergadering van dit jaar aan uw raad zal worden voorgelegd. Communicatie Niet van toepassing.

Bijlagen Stukken voor gemeenteraad  Raadsvoorstel definitieve geautoriseerde stand Begroting 2023 t/m raadsvergadering van 20 december 2023  Bijlage 1 Standenoverzicht Begroting 2023 t/m raadsvergadering van 20 december 2023: Exploitatie  Bijlage 2 Standenoverzicht Begroting 2023 t/m raadsvergadering van 20 december 2023: Investeringen

Besluit van Zaaknummer

3970729

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 november 2023, nummer: 3970729; gelet op artikel 18 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten; besluit: De definitieve geautoriseerde stand Begroting 2023 tot en met de raadsvergadering van 20 december 2023 vast te stellen, voor zowel de exploitatie als de investeringen.

De griffier,

De voorzitter,