Raadsvoorstel Geautoriseerde stand Begroting 2023-2026 tot en met de raadsvergadering van 12 juli 2023

Aan de gemeenteraad Zaaknummer

227834

Onderwerp:

Geautoriseerde stand Begroting 2023-2026 tot en met de raadsvergadering van 12 juli 2023

Kernboodschap Met het standenoverzicht stelt de gemeenteraad formeel de stand van de Begroting 2023-2026 na verwerking van de verschillende begrotingswijzigingen vast.

a Voorstel 1. De definitieve geautoriseerde stand Begroting 2023-2026 tot en met de raadsvergadering van 12 juli 2023 vast te stellen, voor zowel de exploitatie (bijlage 1) als de investeringen (bijlage 2). Inleiding Op basis van het budgetrecht is het wijzigen van de begroting een taak van uw raad. In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt deze budgettoewijzende taak van de gemeenteraad vastgesteld op het niveau van de programmabegroting. Wijzigingen die van invloed zijn op het niveau van lasten, baten of mutaties reserves van een programma moeten dus altijd ter vaststelling worden voorgelegd. Met het oog op het genoemde budgetrecht van de raad, moet uw raad zicht blijven houden op de stand c.q. het verloop van de begroting. Daarnaast stelt het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in artikel 18 dat in de besluiten tot wijziging van de begroting, de mutatie en het nieuw geraamde bedrag dienen te worden vastgesteld. Met name het laatstgenoemde punt, het vaststellen van het nieuw geraamde bedrag, is de reden om periodiek een standenoverzicht aan uw raad voor te leggen en door u vast te laten stellen. Door middel van het hiervoor genoemde standenoverzicht wordt inzichtelijk gemaakt welke besluiten met financiële effecten uw raad gedurende het jaar heeft genomen.

Wat was de startpositie in het betreffende jaar, welke mutaties zijn daarop doorgevoerd en wat is vervolgens de nieuwe stand. Dit alles op wijk-/stadsprogrammaniveau voor zowel de exploitatie als de investeringen. Beoogd effect Het inzichtelijk maken van de totaalstand - startpositie en de formeel en rechtmatig vastgestelde mutaties daarop - van de jaarschijven van de vigerende Begroting 2023-2026.

Argumenten In de bijlagen 1 en 2 bij dit voorstel is een en ander per wijk-/stadsprogramma nader uitgewerkt, te weten: het onderwerp/de reden van de mutatie(s), in welke raadsvergadering er formeel toe is besloten, het daarbij behorende zaaknummer, het nummer van de concernbegrotingswijziging en de financiële effecten. Over alle in het standenoverzicht genoemde onderwerpen heeft uw raad al specifiek en formeel besloten. Door een en ander in een totaaloverzicht voor te leggen en vast te laten stellen heeft uw raad een compleet totaalbeeld van de Begroting 2023-2026 tot en met de raadsvergadering van 12 juli 2023. Samengevat is het document Begroting 2023 aangevuld met de volgende items/onderwerpen:

Items

Ontwerp Begroting 2023 - Amendem. 22A53 Schoolmoestuinen - Amendem. 22A54 Kansen behoud erfgoed - Amendem. 22A56 Grip op graffiti - Amendem. 22A62 Laaggeletterdheid - Amendem. 22A66 Bridge to Liberation - Amendem. 22A70 Suïcidepreventie voor iedereen - Amendem. 22A75 Doorzetten buurtconciërges - Amendem. 22A76 Impuls voor de Drieslag - Amendem. 22A77 Experiment schuldenvrij - Amendem. 22A80 Anti-racisme aanpak - Amendem. 22A82 Uitbr. Struc. Buitenl. relaties - Amendem. verrekening AR - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na raad juli 2022) - Grondexploitatie Gaardenhaage - Fietsparkeerplan - Volkshuisvestingsfonds Arnhem-Oost - Budgetoverheveling 2022-2023 - Verzamelbesluit-3 2022 - Gebiedsexploitatie Kronenburg - Subsidieregeling groenblauwe initiatieven - Verzamelbesluit-1 2023 - Turap-1 2023 - Verzamelbesluit-2 2023

Kanttekeningen en risico's Niet van toepassing.

Raads-

Zaak-

Nr. Concern-

vergadering

nummer

begr.wijziging

9-11-22

692709

-

22A53 22A54 22A56 22A62 22A66 22A70 22A75 22A76 22A77 22A80 22A82 22AXX

23-000 23-000 23-000 23-000 23-000 23-000 23-000 23-000 23-000 23-000 23-000 23-000 23-000

20-07-22 28-09-22 21-12-22 21-12-22 21-12-22

622659 648174 699126a 699126b 701359

22-004 22-005 22-009 22-011 22-030

15-02-23 8-03-23 12-04-23

705581 704285 124440 169500 227779

23-001 23-002 23-010 23-003 23-020

Financiën Voor het totaalbeeld van de exploitatie, inclusief de mutaties op de reserves en de investeringen, wordt kortheidshalve verwezen naar respectievelijk bijlage 1 en bijlage 2 bij dit voorstel. Uitvoering Na vaststelling van de definitieve geautoriseerde stand per 12 juli 2023 zal deze stand de startpositie zijn voor het 2e en definitieve standenoverzicht dat in de laatste raadsvergadering van dit jaar aan uw raad zal worden voorgelegd. Communicatie Niet van toepassing.

Bijlagen Stukken voor gemeenteraad − Raadsvoorstel definitieve geautoriseerde stand Begroting 2023-2026 t/m raadsvergadering van 12 juli 2023 − Bijlage 1 Standenoverzicht Begroting 2023-2026 t/m raadsvergadering van 12 juli 2023: Exploitatie − Bijlage 2 Standenoverzicht Begroting 2023-2026 t/m raadsvergadering van 12 juli 2023: Investeringen

Besluit van

12 juli 2023

Zaaknummer

227834

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 juni 2023, nummer: 227834; gelet op artikel 18 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten; besluit: De definitieve geautoriseerde stand Begroting 2023-2026 tot en met de raadsvergadering van 12 juli 2023 vast te stellen, voor zowel de exploitatie als de investeringen.

De griffier,

De voorzitter,