Raadsvoorstel "Geautoriseerde stand Begroting 2022 tot en met de raadsvergadering van 21 december 2022"

Aan de gemeenteraad Zaaknummer

701360

Onderwerp:

Geautoriseerde stand Begroting 2022 tot en met de raadsvergadering van 21 december 2022

Kernboodschap Met het standenoverzicht stelt de gemeenteraad formeel de stand van de Begroting 2022 na verwerking van de verschillende begrotingswijzigingen vast.

a Voorstel 1. De definitieve geautoriseerde stand Begroting 2022 tot en met de raadsvergadering van 21 december 2022 vast te stellen, voor zowel de exploitatie (bijlage 1) als de investeringen (bijlage 2). Inleiding Op basis van het budgetrecht is het wijzigen van de begroting een taak van uw raad. In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt deze budgettoewijzende taak van de gemeenteraad vastgesteld op het niveau van de programmabegroting. Wijzigingen die van invloed zijn op het niveau van lasten, baten of mutaties reserves van een programma moeten dus altijd ter vaststelling worden voorgelegd. Met het oog op het genoemde budgetrecht van de raad, moet uw raad zicht blijven houden op de stand c.q. het verloop van de begroting. Daarnaast stelt het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in artikel 18 dat in de besluiten tot wijziging van de begroting, de mutatie en het nieuw geraamde bedrag dienen te worden vastgesteld. Met name het laatstgenoemde punt, het vaststellen van het nieuw geraamde bedrag, is de reden om periodiek een standenoverzicht aan uw raad voor te leggen en door u vast te laten stellen. Door middel van het hiervoor genoemde standenoverzicht wordt inzichtelijk gemaakt welke besluiten met financiële effecten uw raad gedurende het jaar heeft genomen.

Wat was de startpositie in het betreffende jaar, welke mutaties zijn daarop doorgevoerd en wat is vervolgens de nieuwe stand. Dit alles op wijk-/stadsprogrammaniveau voor zowel de exploitatie als de investeringen. Beoogd effect Het inzichtelijk maken van de stand - startpositie en de formeel en rechtmatig vastgestelde mutaties daarop - van de jaarschijf 2022 van de vigerende Begroting 2022.

Argumenten In de bijlagen 1 en 2 bij dit voorstel is een en ander per wijk-/stadsprogramma nader uitgewerkt, te weten: het onderwerp/de reden van de mutatie(s), in welke raadsvergadering er formeel toe is besloten, het daarbij behorende zaaknummer, het nummer van de concernbegrotingswijziging en de financiële effecten. Over alle in het standenoverzicht genoemde onderwerpen heeft uw raad al specifiek en formeel besloten. Door een en ander in een totaaloverzicht voor te leggen en vast te laten stellen heeft uw raad een compleet totaalbeeld van de Begroting 2022 tot en met de raadsvergadering van 21 december 2022. Samengevat is het document Begroting 2022 aangevuld met de volgende items/onderwerpen: Items Ontwerp Begroting 2022

Raads-

Zaak-

Nr. Concern-

vergadering

nummer

begr.wijziging

10-11-21

605166

-

21A55 21A62

22-000 22-000 22-000

- Amendement 21A55 Energiearmoede - Amendem. 21A62 Bridge to Liberation - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2021) - Kapschuur Hoogstambrigade Schuytgraaf - Herinrichting Bergstraat en Coehoornstraat - Ontwikkeling Gele Rijdersplein - Fietsenstalling Rozet - Budgetoverheveling 2021-2022 - Verzamelbesluit-3 2021

16-12-20 30-09-20 24-11-21 21-07-21 22-12-21 22-12-21

435331 452989 470905 567708 617947 621883

21-001 21-008 21-002 21-007 21-013 21-030

- Kostenneutraal investeren padelbanen - Revitalisering PG Rozet - Aankoop bosperceel Koningsheide - Grondexploitatie de Hobbit - Verzamelbesluit-1 2022 - Turap-1 2022 - Resultaatbestemming 2021 - Grondexploitatie Gaardenhaage - Verzamelbesluit-2 2022 - Fietsparkeerplan - Turap-2 2022 - Volkshuisvestingsfonds Arnhem-Oost - Budgetoverheveling 2022-2023 - Verzamelbesluit-3 2022

19-01-22 2-02-22 16-02-22 16-02-22 18-05-22 29-06-22 29-06-22 20-07-22 20-07-22 28-09-22 9-11-22 21-12-22 21-12-22 21-12-22

613487 605337 622382 636700 646540 655291 651356 622659 671543 648174 691202 699126 699126 701359

21-012 22-001 22-002 22-003 22-010 22-006 22-007 22-004 22-020 22-005 22-008 22-009 22-011 22-030

Kanttekeningen en risico's Niet van toepassing. Financiën Voor het totaalbeeld van de exploitatie, inclusief de mutaties op de reserves en de investeringen, wordt kortheidshalve verwezen naar respectievelijk bijlage 1 en bijlage 2 bij dit voorstel.

Uitvoering Na vaststelling van de definitieve geautoriseerde stand 2022 zal de stand worden uitgezet als definitief begroot kader voor het Jaarverslag 2022. Communicatie Niet van toepassing.

Bijlagen Stukken voor gemeenteraad − Raadsvoorstel definitieve geautoriseerde stand Begroting 2022 t/m raadsvergadering 21 december 2022 − Bijlage 1 Standenoverzicht-2 Begroting 2022 t/m raadsvergadering 21 december 2022: Exploitatie − Bijlage 2 Standenoverzicht-2 Begroting 2022 t/m raadsvergadering 21 december 2022: Investeringen

Besluit van Zaaknummer

701360

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2022, nummer: 701360; gelet op artikel 18 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten; besluit: De geautoriseerde stand van de Begroting 2022 tot met de raadsvergadering van 21 december 2022 voor zowel de exploitatie, als de investeringen vast te stellen.

De griffier,

De voorzitter,