Presentatie begroting 2024 en Turap-2 2023
Tekst van het document
Begroting 2024 en Turap-2 2023 Gemeente Arnhem
Wethouder Financiën Paul Smeulders
huisstijl
Turap-2 2023
20-9-2023
- Slag gemaakt in de toegankelijkheid: * gekleurde pijlen ipv gekleurde bollen * we streven naar digitaal toegankelijke versie op de website
2
- Alle afwijkingen op een rij: zie totaalbeeld in de Turap (p. 6/7) Per programma vervolgens toegelicht
Begroting Arnhem
Website: portal financien.arnhem.nl
Boekwerk Begroting
Twee filmpjes met ambtelijke toelichting: - De Begroting in het algemeen - De Begroting 2024
Onderwerpen
- Opbouw van de Begroting - Financiële ontwikkelingen - Hoofdlijnen van beleid - Proces behandeling in de raad
Opbouw Begroting Arnhem - Deel 1: Hoofdlijnen van beleid en financieel kader: - Hoofdlijnen van beleid - Ontwikkelingen in het financieel kader - Deel 2: Beleidsbegroting - Wijkprogramma en 13 Stedelijke programma’s - Paragrafen - Deel 3: Financiële begroting - Financiële tabellen - Bijlagen
huisstijl
Deze Begroting in perspectief Structurele ruimte onder druk en onzeker…… - fors beslag nominale ontwikkelingen
20-9-2023
- ravijn gemeentefonds (volledig verwerkt) - opschalingskorting (volledig ingeboekt) - uitstel verdeelmodel beschermd wonen voordelen nu, in komende jaren nog steeds rekening houden met oplopende nadelen - toekomst financieringssystematiek gemeentefonds?
6
……desondanks ligt er een structureel sluitende Begroting: - financiële positie in vergelijking met veel andere gemeenten goed - wel in afgelopen begrotingen noodgedwongen gekozen om incidentele middelen in te zetten ipv structureel te begroten
huisstijl
Begrotingsadvies VNG Begrotingsadvies VNG: - maak een sluitende begroting voor jaren 2024 en 2025 - maak voor 2026 en verder reële begroting obv huidig takenpakket en laat eventueel tekort zien
20-9-2023
In Arnhem reëel begroot en ondanks onzekerheden vooralsnog structureel sluitend
7
Financieel kader in Perspectiefnota
huisstijl
Ontwikkelingen meicirculaire
20-9-2023
9
Financieel kader Begroting
Hoofdlijnen van beleid
huisstijl
Ambitie Spoorzone Arnhem Oost - Forse ambitie van naar verwachting € 245 miljoen als totale businesscase - Bijdrage Rijk van € 108 miljoen toegezegd (€ 131 miljoen incl BTW) - Substantiële inzet eigen middelen van circa € 90 miljoen benodigd
12
Daarmee nog circa € 47 miljoen uit bestaande budgetten vrij te spelen in 2024 in gebiedsexploitatie voor besluitvorming aan de raad
20-9-2023
Wat regelen we in deze Begroting 2024? Een voldoende basis voor de start - Inzet vanuit bestaande (gereserveerde) middelen van € 11 miljoen - Opgave van dermate omvang dat inzet algemene middelen nodig is beoordeeld wat verantwoord is om maximaal vrij te spelen: € 13 miljoen in exploitatie en € 19 miljoen investering - Daarnaast vooralsnog verhoging risicoprofiel met € 20 miljoen
huisstijl
Financiële positie
- weerstandsfactor alle jaren 1,0 of hoger - zonder ambities verstedelijking: 0,6-0,7 jaarlijks hoger 20-9-2023
13
- solvabiliteit alle jaren hoger dan streefcijfer van 14% - stand bestemmingsreserves: € 185 mln per 1-1-2024 oplopend naar € 199 mln per 31-12-2027
huisstijl
Ontwikkeling lasten In paragraaf Lokale heffingen:
14
Daaruit blijkt: - Lastendruk stijgt in 2024 wat harder, maar vlakt daarna af - Oorzaak: hogere kosten gemeentelijke watertaken en taken voor afval, grotere stap in kostendekkendheid afvalstoffenheffing, correctie OZB en afvalstoffenheffing en verwerken leegstand rioolheffing (eigenaren).
20-9-2023
- Uitgangspunten voor de begroting en tarieven toegelicht - Uitgangspunten voor ontwikkeling lokale lastendruk weergegeven - Diverse overzichten ontwikkeling lokale lastendruk opgenomen
15
- Doelensessies en/of slag gemaakt met doelenboom bij programma’s Economie, Onderwijs, Veiligheid, Gezondheid & Sport, Groen en klimaatadaptatie, Participatie & Armoedebestrijding - Vervolgtraject (ook nav bevindingen Duisenberg) met auditcommissie en raad nader bepalen
20-9-2023
- Twee programma’s zero based opgebouwd: Gezondheid & Sport + Onderwijs - Jaarlijks 2/3 programma’s, zodat over periode van 4 jaar de gehele Begroting vanaf nul is opgebouwd
huisstijl
Zero based begroten en meetbare doelen
Proces Begroting 2024 in de raad Bestuurlijke planning 2023 behandeling Begroting Aanbieden + presentatie Begroting aan raad
Woensdag 20 september (tijdens PA)
Technische vragenmarkt
Woensdag 27 september (tijdens of voorafgaand aan PA)
Deadline indienen technische vragen
Maandag 2 oktober
Deadline beantwoording technische vragen
Dinsdag 10 oktober
Meningsvormende fase 1
Woensdag 11 oktober
Uitloop M1
Woensdag 25 oktober
Meningsvormende fase 2
Woensdag 1 november
Besluitvorming
Woensdag 8 november
Voor alle technische vragen over P&C-producten: technischevragenraad@arnhem.nl
Bedankt voor uw aandacht