Presentatie 'Begroting 2024 en Turap-2 2023'

Begroting 2024 en Turap-2 2023 Gemeente Arnhem

Wethouder Financiën Paul Smeulders

huisstijl

Turap-2 2023

20-9-2023

- Slag gemaakt in de toegankelijkheid: * gekleurde pijlen ipv gekleurde bollen * we streven naar digitaal toegankelijke versie op de website

2

- Alle afwijkingen op een rij: zie totaalbeeld in de Turap (p. 6/7) Per programma vervolgens toegelicht

Begroting Arnhem

Website: portal financien.arnhem.nl

Boekwerk Begroting

Twee filmpjes met ambtelijke toelichting: - De Begroting in het algemeen - De Begroting 2024

Onderwerpen

- Opbouw van de Begroting - Financiële ontwikkelingen - Hoofdlijnen van beleid - Proces behandeling in de raad

Opbouw Begroting Arnhem - Deel 1: Hoofdlijnen van beleid en financieel kader: - Hoofdlijnen van beleid - Ontwikkelingen in het financieel kader - Deel 2: Beleidsbegroting - Wijkprogramma en 13 Stedelijke programma’s - Paragrafen - Deel 3: Financiële begroting - Financiële tabellen - Bijlagen

huisstijl

Deze Begroting in perspectief Structurele ruimte onder druk en onzeker…… - fors beslag nominale ontwikkelingen

20-9-2023

- ravijn gemeentefonds (volledig verwerkt) - opschalingskorting (volledig ingeboekt) - uitstel verdeelmodel beschermd wonen  voordelen nu, in komende jaren nog steeds rekening houden met oplopende nadelen - toekomst financieringssystematiek gemeentefonds?

6

……desondanks ligt er een structureel sluitende Begroting: - financiële positie in vergelijking met veel andere gemeenten goed - wel in afgelopen begrotingen noodgedwongen gekozen om incidentele middelen in te zetten ipv structureel te begroten

huisstijl

Begrotingsadvies VNG Begrotingsadvies VNG: - maak een sluitende begroting voor jaren 2024 en 2025 - maak voor 2026 en verder reële begroting obv huidig takenpakket en laat eventueel tekort zien

20-9-2023

In Arnhem reëel begroot en ondanks onzekerheden vooralsnog structureel sluitend

7

Financieel kader in Perspectiefnota

huisstijl

Ontwikkelingen meicirculaire

20-9-2023

9

Financieel kader Begroting

Hoofdlijnen van beleid

huisstijl

Ambitie Spoorzone Arnhem Oost - Forse ambitie van naar verwachting € 245 miljoen als totale businesscase - Bijdrage Rijk van € 108 miljoen toegezegd (€ 131 miljoen incl BTW) - Substantiële inzet eigen middelen van circa € 90 miljoen benodigd

12

Daarmee nog circa € 47 miljoen uit bestaande budgetten vrij te spelen  in 2024 in gebiedsexploitatie voor besluitvorming aan de raad

20-9-2023

Wat regelen we in deze Begroting 2024? Een voldoende basis voor de start - Inzet vanuit bestaande (gereserveerde) middelen van € 11 miljoen - Opgave van dermate omvang dat inzet algemene middelen nodig is  beoordeeld wat verantwoord is om maximaal vrij te spelen: € 13 miljoen in exploitatie en € 19 miljoen investering - Daarnaast vooralsnog verhoging risicoprofiel met € 20 miljoen

huisstijl

Financiële positie

- weerstandsfactor alle jaren 1,0 of hoger - zonder ambities verstedelijking: 0,6-0,7 jaarlijks hoger 20-9-2023

13

- solvabiliteit alle jaren hoger dan streefcijfer van 14% - stand bestemmingsreserves: € 185 mln per 1-1-2024 oplopend naar € 199 mln per 31-12-2027

huisstijl

Ontwikkeling lasten In paragraaf Lokale heffingen:

14

Daaruit blijkt: - Lastendruk stijgt in 2024 wat harder, maar vlakt daarna af - Oorzaak: hogere kosten gemeentelijke watertaken en taken voor afval, grotere stap in kostendekkendheid afvalstoffenheffing, correctie OZB en afvalstoffenheffing en verwerken leegstand rioolheffing (eigenaren).

20-9-2023

- Uitgangspunten voor de begroting en tarieven toegelicht - Uitgangspunten voor ontwikkeling lokale lastendruk weergegeven - Diverse overzichten ontwikkeling lokale lastendruk opgenomen

15

- Doelensessies en/of slag gemaakt met doelenboom bij programma’s Economie, Onderwijs, Veiligheid, Gezondheid & Sport, Groen en klimaatadaptatie, Participatie & Armoedebestrijding - Vervolgtraject (ook nav bevindingen Duisenberg) met auditcommissie en raad nader bepalen

20-9-2023

- Twee programma’s zero based opgebouwd: Gezondheid & Sport + Onderwijs - Jaarlijks 2/3 programma’s, zodat over periode van 4 jaar de gehele Begroting vanaf nul is opgebouwd

huisstijl

Zero based begroten en meetbare doelen

Proces Begroting 2024 in de raad Bestuurlijke planning 2023 behandeling Begroting Aanbieden + presentatie Begroting aan raad

Woensdag 20 september (tijdens PA)

Technische vragenmarkt

Woensdag 27 september (tijdens of voorafgaand aan PA)

Deadline indienen technische vragen

Maandag 2 oktober

Deadline beantwoording technische vragen

Dinsdag 10 oktober

Meningsvormende fase 1

Woensdag 11 oktober

Uitloop M1

Woensdag 25 oktober

Meningsvormende fase 2

Woensdag 1 november

Besluitvorming

Woensdag 8 november

Voor alle technische vragen over P&C-producten: technischevragenraad@arnhem.nl

Bedankt voor uw aandacht