Memo huisvestingslasten verschillende scenario's

MEMO Datum

:

26 maart 2025

Aan

:

Leden van de gemeenteraad

Van

:

Maurits van de Geijn

Betreft

:

Huisvestingslasten verschillende scenario’s

Aanleiding In de raadsbehandeling van 12 maart is er gevraagd om de hoogte van het huidig financieel kader te delen met de raad. Hieronder de huidige huisvestingslasten en het verschil in exploitatie. Gelet op de fase waarin het project zich nu bevindt en de aannames die daarin zijn gedaan, zijn onderstaande ramingen indicatief van aard. Onzekerheden ten aanzien van bouwkosten- en marktonwikkelingen worden vanuit het project gemonitord, maar hebben gezien aard en omvang mogelijk een groot effect op het vervolg. Het geprognosticeerde resultaat geeft daarmee een indicatie dat de totale exploitatielasten van de nieuwe huisvesting binnen het huidige beschikbare kader voor huisvesting gerealiseerd kan worden.

Investering verbouwing Stadhuis Investering Scenario 1 69.000.000 Scenario 2 82.000.000 Scenario 3 106.000.000 Scenario 4 131.000.000

Totale exploitatielasten nieuwe huisvesting Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4

2029 2030 2031 2032 2033 9.400.000 9.500.000 9.500.000 9.600.000 9.650.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.100.000 10.100.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000 9.700.000 9.700.000 9.700.000 9.600.000 9.600.000

Huidig financieel kader

10.600.000 10.680.000 10.780.000 10.880.000 10.980.000

Scenario passend binnen kader Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4

2029 1.200.000 600.000 900.000

2030 1.180.000 680.000 80.000 980.000

2031 1.280.000 780.000 180.000 1.080.000

2032 1.280.000 780.000 280.000 1.280.000

2033 1.330.000 880.000 380.000 1.380.000