Bijlage - Verloopoverzicht BR Transformatie Zorg en BR WMO en jeugdzorg

Verloopoverzicht BR Transformatie zorg en BR WMO en Jeugdzorg opgesteld dd. 12-3-2021 Bedragen x € 1.000

Structurele toevoegingen Wmo en Jeugdzorg Transformatie zorg

Beginstand 1-1-2021

Toevoeging

1.480 388 1.869

Onttrekkingen Incidenteel Wmo en Jeugdzorg Jeugdmaatregelen PPN 2020 * SWT maatregelen PPN 2020 * Sociaal Hospitaal * Doorstroom uit BW/MO bevorderen

Onttrekking 1-1-2022 Toevoeging Onttrekking 1-1-2023 Toevoeging Onttrekking 1-1-2024 Toevoeging Onttrekking 1-1-2025 Toevoeging Onttrekking 1-1-2026

200 428 628

incidenteel gedekt binnen de reguliere exploitatie van Zorg, een reserve onttrekking is op basis van de huidige prognose niet nodig

Transformatie zorg Sociaal Hospitaal * Prenatale zorg * Samenwerking VEIA * Herijking welzijnsopdracht Pilot transformatie ambulante begeleiding WMO

200 328 528

-750 -100 -388 -100

200 328 528

200 328 528

-226

-850

-226

-50 -43 -225 -200

-29

-200

-200

-93 -611

-93 -322

-93 -293

Incidentele toevoeging t.l.v. Programma Zorg Incidentele onttrekking t.b.v. programma Zorg Incidentele vrijval uit de BR ten gunste van algemene middelen Onttrekkingen Structureel Structurele inzet tbv transformatie, preventie, perspectief Complexe scheidingen (omgangshuis, ouderbijeenkomsten, KIES trainingen) Steungezinnen POH Jeugd (bedrag minimaal) Perspectiefoverleg jeugd Samenwerken aan veiligheid (1) Saldo reserves (BR Transformatie + BR WMO & Jeugdzorg)

200 328 528

0

472

0

0

0

0

71 -428 -99

-75 -63 -150 -75 -235 -598 1.036

-75 -63 -150 -75 -235 -598 790

-75 -63 -150 -75 -235 -598 498

-75 -63 -150 -75 -235 -598 0

-70

In 2024 zijn alle incidentele onttrekkingen aan beide reserves gedaan en is het saldo tot nul gereduceerd. Wat dan rest zijn enerzijds structureel dotaties vanuit de exploitatie aan de reserve (€528.000) en anderzijds structurele kosten (€ 598.000) opgenomen in de exploitatie, die door structurele onttrekkingen aan de reserves worden gedekt. Dit is financieel onwenselijk (administratief rondpompen van geld van balans naar exploitatie en terug) en in strijd met de uitgangspunten zoals opgenomen in de nota Reserves en Voorzieningen. Voorstel is daarom om vanaf 2024 de reserve op te heffen. De structurele kosten worden vanaf 2022 opgenomen in de exploitatie. Ter dekking komt dan het bedrag van de structurele dotaties aan deze reserves beschikbaar, er hoeft nauwelijks extra beroep gedaan te worden op de algemene middelen. Het verschil van € 70.000 is relatief gering. Naar verwachting kan dit in de zorgbegroting worden opgelost. * Al besloten door de Raad (zoals aangegeven in de Raadsbrief) (1) Samenwerken aan veiligheid betreft een initiatief om tijdig via zorginterventies ondersteuning te bieden aan gezinnen waar de veiligheid van kinderen in het geding is, om te voorkomen dat deze kinderen middels een rechterlijke maatregel uit huis worden geplaatst of onder toezicht komen te vallen van de jeugdbescherming.