Document · PDF

Bijlage - Turap 1 -2022

Politieke Avond 15 juni 2022, gemeente ArnhemBij agendapunt: Jaarstukken 2021, Turap-1 2022 en de (geheime) FJP 2021, inclusief presentatie Duisenbergonderzoek programma ‘cultuur’ door raadsrapporteurs5.277 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Turap 1 - 2022 Versie 12 april 2022

Inhoudsopgave Turap 1 - 2022 .................................................................................................................................................. 1 Inhoudsopgave .............................................................................................................................................. 2 Hoofdlijnen Turap 1 2022 ............................................................................................................................... 3 Totaalbeeld financiën ..................................................................................................................................... 4 Bijlagen ......................................................................................................................................................... 5 Wijken Algemeen ....................................................................................................................................... 5 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën ................................................................................................... 7 S01 Veiligheid ..........................................................................................................................................

10 S03 Economie.......................................................................................................................................... 11 S04 Onderwijs .......................................................................................................................................... 12 S06 Participatie en armoedebestrijding ..................................................................................................... 13 S07 Zorg .................................................................................................................................................. 15 S09 Gezondheid en sport ......................................................................................................................... 17 S12 Wonen en leefomgeving .................................................................................................................... 18

Hoofdlijnen Turap 1 2022 In deze eerste Turap over 2022 zijn de verwachte financiële afwijkingen over het lopende jaar 2022 opgenomen. Deze komen naar voren vanuit de financiële vertaling van de autonome ontwikkelingen, de uitvoering van aangenomen moties en de ontwikkelingen in het bestaande beleid die voor het jaar 2022 worden voorzien. De oorlog in Oekraïne en de vluchtelingenstroom die als gevolg daarvan is ontstaan, hebben naast maatschappelijke ook financiële gevolgen voor de gemeente. Sinds 10 maart 2022 worden in Arnhem vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen op twee cruiseschepen en in particuliere huishoudens. De burgemeester draagt conform de Regeling opvang ontheemden Oekraïne zorg voor het aanbieden van opvangvoorzieningen. Daarnaast wordt onderwijs geboden op grond van de leerplichtwet. BRP registraties en de uitbetaling van leefgeld om in de eerste behoeften te kunnen voorzien, zijn gestart. De komende periode wordt de financiële impact van de opvang in kaart gebracht en zullen ook de meer strategische risico’s geïnventariseerd worden. De opvang van de vluchtelingen zal op verschillende programma’s tot extra kosten leiden, maar de huidige verwachting is dat deze kosten door het Rijk gecompenseerd worden. Om die reden is per saldo in deze Turap geen financiële afwijking opgenomen.

Bestuursrapportages en Turap In de bestuursrapportages Zorg Dichterbij en Doorbraak naar Werk wordt gedetailleerde informatie gegeven over de voortgang en resultaten van de programma's. Deze bestuursrapportages zijn continu in ontwikkeling om de raad steeds betere instrumenten te geven om bij te sturen en te controleren. In de Turaps wordt ook over de voortgang van de programma's gerapporteerd. In Turap-1 zijn dit alleen de financiële afwijkingen. In Turap-2 wordt ook de inhoudelijke voortgang aan de hand van de doelenboom weergeven. Deze rapportage is minder gedetailleerd dan de bestuursrapportages. In deze Turap geven we in de bijlage bij de programma's S06 en S07 een korte toelichting over de financiële afwijkingen. In de bestuursrapportages is meer informatie over de voortgang op deze onderwerpen aangegeven. Leeswijzer De presentatie van de baten en de lasten die in de begroting van 2022 is gebruikt, is doorgezet in deze Turap. Daarom wordt een positief bedrag gepresenteerd op het moment dat er sprake is van meer baten of meer lasten. Concreet betekent dit dat als er hogere lasten zijn, dit als een positief bedrag in de lasten is gepresenteerd. Dit veroorzaakt een nadeel voor de algemene reserve. Wanneer een negatief bedrag als afwijking in de lasten is gepresenteerd, betekent dit dat er sprake is van minder lasten, dus een voordeel voor de algemene reserve.

Wat betreft de baten werkt dit hetzelfde: een positieve afwijking in de baten betekent hogere baten en een voordeel voor de algemene reserve. Of een afwijking een voordeel of nadeel voor de algemene reserve veroorzaakt, is eveneens weergegeven in de kolommen in de bijlagen. Overeenkomstig voorgaand jaar wordt een begrotingswijziging voorgesteld bij Turap-1. Afwijkingen worden in de begroting gewijzigd wanneer deze onder één van de volgende situaties vallen: • verrekeningen met bestemmingsreserves (conform doelen BR); • overhevelingen tussen programma's (bijvoorbeeld extra middelen DU's of taakmutaties gemeentefonds op programma S00 die leiden tot extra lasten op andere programma's); • wijzigingen die vaststaan en niet meer wijzigen in de rest van het jaar (bijvoorbeeld een afrekening, uitspraak op een bezwaarschrift). Per afwijking is in de tabellen de nodige informatie verstrekt. Hieronder is per kolom aangegeven welke informatie wordt weergegeven: C: Is de afwijking het gevolg van de coronacrisis I/S: Is de afwijking incidenteel of structureel AR/BR: Komt de afwijking ten gunste of laste van de algemene reserve (AR) of een bestemmingsreserve (BR) B: Wordt de afwijking in de begroting verwerkt met bijgevoegde begrotingswijziging

Totaalbeeld financiën In deze Turap zijn alle afwijkingen opgenomen die op dit moment bekend zijn voor boekjaar 2022. In onderstaande tabel is het totaalbeeld van de Turap opgenomen. Dit beeld laat een voordeel van 15,6 miljoen voor de Algemene Reserve zien. Hiervan wordt € 11,3 miljoen in de begroting gewijzigd. Dit betreft met name de mutatie in het gemeentefonds en de daarbij behorende decentralisatie-uitkeringen, integratie-uitkeringen en taakmutaties. Begroting

Prognose

Afwijking

Stand maart

Turap 1

2022 Bedragen x € 1.000 Middelen Lasten

783.793

779.661

-4.132

Baten

771.017

782.515

11.498

Saldo lasten en baten

-12.776

2.854

15.630

Toevoegingen aan reserves

57.790

Onttrekkingen aan reserves

70.565

Saldo toevoegingen en onttrekkingen

12.775

-1

15.629

15.630

Prognose resultaat

Bijlagen Wijken Algemeen Financiële afwijkingen Begroting

Prognose

Afwijking

Stand maart

Turap 1

2022 Bedragen x € 1.000 Middelen Lasten

214.844

200.423

14.421

Baten

25.054

-189.790

-175.369

14.421

Toevoegingen aan reserves

1.708

Onttrekkingen aan reserves

1.926

218

-189.572

-175.151

14.421

Saldo lasten en baten

Saldo toevoegingen en onttrekkingen Prognose resultaat

Onderwerp

V/N

Totale

Toelichting

I/S AR/

afwijking

(x €1.000) Lasten

-14.421

Sociale wijkteams (SWT)

Zorg

-14.987 370

V N

Stijging kosten WRV

Zorg

-6.580

Voordeel binnen zorgbegroting

Zorg

-8.777

IU Beschermd wonen: nacalculatie uitname WLZ

Schulddienstverlening

566 354

N N

Taakmutatie gemeentelijk schuldenbeleid corona

Armoedebeleid

212

Taakmutatie bijzondere bijstand corona

Teams Leefomgeving(TLO)

Baten

Sociale wijkteams (SWT)

Teams Leefomgeving(TLO)

Toevoegingen aan reserves

Sociale wijkteams (SWT)

Teams Leefomgeving(TLO)

Onttrekkingen aan reserves

Sociale wijkteams (SWT)

Teams Leefomgeving(TLO)

Stijging kosten WRV De vergrijzing zorgt voor een toenemende vraag naar woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen. Daarnaast voorzien we dat inkoopkosten toenemen als gevolg van aflopende contracten en stijgende materiaalkosten. Voordeel binnen zorgbegroting Zie toelichting op S07 Zorg. IU Beschermd wonen: nacalculatie uitname WLZ Zie toelichting op S07 Zorg. Taakmutatie gemeentelijk schuldenbeleid corona Zie toelichting op S06 participatie en armoedebestrijding. Taakmutatie bijzondere bijstand corona Betreft een taakmutatie. Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2022 extra middelen voor de bijzondere bijstand beschikbaar. Dit is gericht op het bieden van snelle hulp en ondersteuning aan mensen die vanwege de crisis te maken krijgen met (dreigende) schulden- en armoedeproblematiek. De baten worden toegelicht in programma S00 bestuur, dienstverlening en financiën onder 'Gemeentefonds september- en decembercirculaire'.

S00 Bestuur, dienstverlening en financiën Financiële afwijkingen Begroting

Prognose

Afwijking

Stand maart

Turap 1

2022 Bedragen x € 1.000 Middelen Lasten

91.558

95.402

3.844

Baten

521.559

536.816

15.257

Saldo lasten en baten

430.001

441.414

11.413

Toevoegingen aan reserves

20.491

Onttrekkingen aan reserves

23.903

Saldo toevoegingen en onttrekkingen Prognose resultaat

Onderwerp

3.412

433.413

444.826

11.413

V/N

Totale

Toelichting

I/S AR/

afwijking

(x €1.000) Lasten Financiën

3.844 2.300

N N

Nominaal 2022

Bedrijfsvoering

1.000

Formatie SBR

Publieke dienstverlening

273

DU Gemeenteraadsverkiezingen

Personeel en Organisatie

271

Taakmutatie robuust rechtbeschermingssysteem (VDG)

Baten Financiën

15.257 10.314

V V

Gemeentefonds september- en decembercirculaire

Financiën

5.111

Aanvullend acress uit regeerakkoord

Bedrijfsvoering

-168

Dividend BNG

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Nominaal 2022 De loon- en prijsontwikkeling voor 2022 gaat naar verwachting hoger uitvallen dan waar in de Begroting 2022 rekening mee is gehouden. Het is niet gebruikelijk dat er met name voor de prijscompensatie een nacalculatie plaatsvindt. Doorgaans zijn de fluctuaties van een beperkte aard waardoor beperkte voor en nadelen over de jaren elkaar compenseren. In de tweede helft van 2021 is de inflatie echter fors op gaan lopen. Om te voorkomen dat de beleidsuitvoering door deze ongebruikelijke prijsstijging ernstig beperkt wordt, zijn wij genoodzaakt dit te compenseren. De begin 2022 afgesloten cao kent een fors hogere loonontwikkeling dan de 1,5 % zoals door het CPB geraamd in maart 2021. Hierdoor ontstaat een structureel nadeel van € 1,3 miljoen. Op basis van de loonen prijsontwikkeling uit het CEP 2021 bedroeg de indexatie voor subsidies 1,5 %. Op basis van de MLT komt deze uit op 2,2%. Dit zou een aanvullende compensatie voor subsidies van € 0,6 miljoen betekenen. Samen met de compensatie op overige posten op de begroting, komt een totale voorlopige raming voor loon en prijscompensatie 2022 € 2,3 miljoen hoger uit dan geraamd bij de Begroting 2022. Formatie SBR In de afgelopen jaren is een onevenwichtigheid ontstaan tussen de formatieve en daadwerkelijk ingezette capaciteit bij het cluster Strategie, beleid en regie (SBR).

Het nadelige verschil is in 2021 en in 2022 (gedeeltelijk) opgelost in afwachting van een onderzoek waarbij opgaven en bezetting met elkaar in verband en vergeleken met 7

andere gemeenten worden bezien. Voor het jaar 2022 zijn de sturingsmogelijkheden om de bezetting te beïnvloeden nog beperkt. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de SBR-bezetting zich passend verhoudt tot opgaven in de stad en de hierop geformuleerde ambities. Ook in vergelijking met andere gemeenten is geen sprake van grote afwijkingen. Eventuele verlaging van capaciteit en personele kosten zou ten koste gaan van realisatie van opgaven. Om die reden wordt naast de, bij de Perspectiefnota 2022-2025, toegekende incidentele middelen een nadeel geprognosticeerd van € 1,0 mln. DU Gemeenteraadsverkiezingen Dit betreft een decentralisatie-uitkering: het kabinet stelt voor 2022 middelen beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra kosten die zij moeten maken bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 gezien de epidemiologische situatie. De extra kosten hangen onder meer samen met het huren van locaties en het inhuren van stembureauleden voor het vervroegd stemmen op de maandag en dinsdag voorafgaand aan de reguliere dag van stemming, met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, en met het mogelijk moeten huren van alternatieve locaties die in de coronacrisis beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten. De baten worden hieronder toegelicht onder 'Gemeentefonds september- en decembercirculaire’.

Taakmutatie robuust rechtsbeschermingssysteem (Versterking dienstverlening gemeenten) Dit betreft een taakmutatie: het Rijk vindt het belangrijk dat mensen dichtbij ondersteuning hebben om de weg te vinden en hun recht te kunnen halen, bijvoorbeeld wanneer ze verdwalen tussen uitvoeringsinstanties. Er is bij het ministerie van JenV een programma rechtsbijstand waarin met partners wordt gewerkt aan een stelselvernieuwing. Er wordt gewerkt aan een robuust rechtsbeschermingsstelsel dicht bij de burger. Gemeenten zijn daarin belangrijke partners. De resultaten van de aanpak door gemeenten zijn: 1. Toegang versnellen: inwoners hebben sneller en makkelijker toegang tot voorzieningen en rechtsbescherming en verdwalen niet langer tussen uitvoeringsinstanties. 2. Betere gemeentelijke juridische dienstverlening: voor inwoners is voldoende juridische ondersteuning beschikbaar, zowel in de vorm van eerstelijns juridische ondersteuning als in de versterking van de gemeentelijke ombudsfunctie. 3. Pilots robuuste rechtsbescherming: kennis over effectieve rechtsbescherming wordt door gemeenten hergebruikt. Gemeenten hoeven niet elk het wiel zelf uit te vinden. In pilots zijn effectieve (nieuwe) werkwijzen voor rechtsbescherming ontwikkeld, gemeenten zijn ondersteund in het in gebruik nemen van die werkwijzen en gemeenten leren van elkaar.

Om gemeenten in staat te stellen om, langs bovenstaande lijnen samen met juridische partners, meer robuuste rechtsbescherming voor hun inwoners te organiseren, stelt het kabinet middelen beschikbaar. Deze baten worden hieronder toegelicht onder 'Gemeentefonds september- en decembercirculaire’. Gemeentefonds september- en decembercirculaire De Begroting 2022 is gebaseerd op de raming van het gemeentefonds zoals voor Arnhem volgt uit de meicirculaire 2021. Inmiddels zijn de septembercirculaire en decembercirculaire 2021 ontvangen en doorgerekend. Daaruit volgt een verwachte stijging van het accres ten opzichte van mei 2021 en worden diverse maatstaven geactualiseerd. Daarnaast is er in de september- en decembercirculaire een aantal nieuwe taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen (DU's) opgenomen. In het geval van taakmutaties, zal dit zeker leiden tot extra kosten in het beleidsveld. In het geval van een DU is er meer beleidsvrijheid om hierin keuzes te maken. Daar waar voorgesteld wordt deze over te hevelen naar beleidsvelden ter dekking van extra lasten, is dit als zodanig in het financieel beeld verwerkt. Uiteindelijk resteert op basis van de september- en decembercirculaire een reeks van € 10,0 miljoen in 2022. Aanvullend accres uit regeerakkoord In het Regeerakkoord dat eind vorig jaar is verschenen is een nieuwe raming van het accres gemeentefonds opgenomen.

Dit accres komt tot stand op basis van de ambities van het Rijk die trap-op doortellen in een hoger accres voor gemeenten. Het Centraal Planbureau waarschuwt het Kabinet echter voor onderuitputting. Mede op advies van landelijke netwerken en onze eigen expertise schatten we daarom het accres ietwat behoedzamer in: 25% lager in 2022 dan nu is opgenomen in het Regeerakkoord. In de meicirculaire 2022 zal een nieuwe raming met meer zekerheid worden gegeven, deze zal in Turap-2 worden verwerkt. Dividend BNG

De BNG Bank heeft het resultaat over 2021 bekendgemaakt. In de Arnhemse begroting is over 2021 een dividend van de BNG Bank van 1,3 miljoen geraamd. Het voorstel komt voor Arnhem neer op een totaal dividend van € 1,1 miljoen. Dit levert een nadeel van € 0,2 miljoen.

S01 Veiligheid Financiële afwijkingen Begroting

Prognose

Afwijking

Stand maart

Turap 1

2022 Bedragen x € 1.000 Middelen Lasten

19.785

20.147

362

Baten

2.534

-17.251

-17.613

-362

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

693

Saldo lasten en baten

Saldo toevoegingen en onttrekkingen Prognose resultaat

Onderwerp

622

-16.629

-16.991

-362

V/N

Totale

Toelichting

I/S AR/

afwijking

(x €1.000) Lasten Veiligheidshuis

362 362

Baten

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

N N

DU Personen met verward gedrag (VDG)

DU Personen met verward gedrag (Versterking dienstverlening gemeenten) Dit betreft een decentralisatie-uitkering: gemeenten hebben het kabinet verzocht om middelen beschikbaar te stellen aan de Zorg- en Veiligheidshuizen voor de aanpak van personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico. Met deze bijdrage richten de gemeenten binnen de Zorg- en Veiligheidshuizen een landelijk dekkend netwerk in om te zorgen dat personen met (verward gedrag en) een hoog veiligheidsrisico een persoonsgerichte aanpak krijgen met passende (beveiligde) zorg en begeleiding. Het kabinet omarmt deze ambitie van de gemeenten en stelt conform het verzoek van de gemeenten voor de jaren 2021 tot en met 2027 € 10 miljoen per jaar beschikbaar. Dit gebeurt middels een decentralisatie-uitkering aan de centrumgemeenten van de veiligheidsregio’s. De baten worden toegelicht in programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën onder 'Gemeentefonds september- en decembercirculaire’.

S03 Economie Financiële afwijkingen Begroting

Prognose

Afwijking

Stand maart

Turap 1

2022 Bedragen x € 1.000 Middelen Lasten

7.257

7.307

Baten

1.031

Saldo lasten en baten

-6.226

-6.276

-50

Toevoegingen aan reserves

170

Onttrekkingen aan reserves

700

Saldo toevoegingen en onttrekkingen Prognose resultaat

Onderwerp

530

-5.696

-5.746

-50

V/N

Totale

Toelichting

I/S AR/

afwijking

(x €1.000) Lasten Economische Zaken / Acquisitie

50 50

Baten

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

N N

Arnhem Energy Week

Arnhem Energy Week Naar aanleiding van de aangenomen motie Een Arnhemse week van verbinding, experiment en innovatie van de Economische Agenda wordt in het eerste kwartaal 2022 gewerkt aan het plan ‘Arnhem Energy Week’. Citymarketing Arnhem en gemeente Arnhem zijn in gesprek met onder andere het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheidspartijen om deze week vorm te geven. Hiervoor is financiering nodig vanuit de gemeente Arnhem, naast financiering vanuit de marktpartijen. Voor 2022 betekent dit een financiële post van € 50.000.

S04 Onderwijs Financiële afwijkingen Begroting

Prognose

Afwijking

Stand maart

Turap 1

2022 Bedragen x € 1.000 Middelen Lasten

18.706

18.869

163

Baten

2.526

-16.180

-16.343

-163

Toevoegingen aan reserves

9.047

Onttrekkingen aan reserves

7.766

Saldo lasten en baten

Saldo toevoegingen en onttrekkingen

-1.281

Prognose resultaat

-17.461

-17.624

-163

Onderwerp

V/N

Totale

Toelichting

I/S AR/

afwijking

(x €1.000) Lasten Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)

163 163

Baten

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

N N

DU Aanpak laaggeletterdheid

DU Aanpak laaggeletterdheid Dit betreft een decentralisatie-uitkering: tegenover deze extra uitgaven worden gelden ontvangen van het Rijk. Deze baten worden toegelicht in programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën onder 'Gemeentefonds september- en decembercirculaire’. Voor de periode 2020 – 2024 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de meerjarige aanpak van laaggeletterdheid. In de septembercirculaire 2020 zijn actuele maatstafgegevens voor de verdeling van 2021 beschikbaar gekomen en verwerkt in de begroting 2021. In de septembercirculaire 2021 zijn nu ook de budgetten voor de overige jaren 2022-2024 bekend gemaakt, respectievelijk € 162.632, € 178.766 en €196.239

S06 Participatie en armoedebestrijding Financiële afwijkingen Begroting

Prognose

Afwijking

Stand maart

Turap 1

2022 Bedragen x € 1.000 Middelen Lasten

171.804

172.912

1.108

Baten

114.924

113.624

1.300

Saldo lasten en baten

-56.880

-59.288

-2.408

Toevoegingen aan reserves

554

Onttrekkingen aan reserves

5.936

Saldo toevoegingen en onttrekkingen Prognose resultaat

Onderwerp

5.382

-51.498

-53.906

-2.408

V/N Toelichting

Totale

I/S AR/

afwijking

(x €1.000) Lasten Werk en Inkomen

1.108 966

N N

Taakmutatie impuls re-integratie corona

Werk en Inkomen

328

Taakmutatie aanvullend pakket re-integratie corona

Werk en Inkomen

120

Aanpassing afstemmingsverordening (BUIG)

Werk en Inkomen

Taakmutatie impuls integraal werken (VDG)

Schulddienstverlening

Taakmutatie gemeentelijk schuldenbeleid corona

Werk en Inkomen

-452

Voordeel wsw

Baten Werk en Inkomen

-1.300 -1.300

N N

Actualisatie BUIG

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Taakmutatie impuls re-integratie corona Dit betreft een taakmutatie: tegenover deze extra uitgaven worden gelden ontvangen van het Rijk. Deze baten worden toegelicht in programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën onder 'Gemeentefonds september- en decembercirculaire’. Als onderdeel van het steun- en herstelpakket ontvangen gemeenten in 2022 een tijdelijke impuls voor re-integratie van bijstandsgerechtigden die gemeenten in staat stelt om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen te intensiveren. Taakmutatie aanvullend pakket re-integratie corona Dit betreft een taakmutatie: tegenover deze extra uitgaven worden gelden ontvangen van het Rijk. Deze baten worden toegelicht in programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën onder 'Gemeentefonds september- en decembercirculaire’. Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2022 extra middelen beschikbaar voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden. Gemeenten ontvangen deze extra middelen zodat zij de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt. Aanpassing afstemmingsverordening Op basis van recente jurisprudentie moeten alle sancties die staan op het niet voldoen aan de arbeidsverplichting gelijk getrokken worden. Dit betekent een hersteloperatie met terugwerkende kracht vanaf 2015. De incidentele 13

kosten voor het terugbetalen van de ingehouden uitkeringen worden ingeschat op € 120.000. Daarbij komen nog uitvoeringskosten, hier komen we bij de tweede tussenrapportage op terug. Taakmutatie impuls integraal werken (Versterking dienstverlening gemeenten) Dit betreft een taakmutatie: tegenover deze extra uitgaven worden gelden ontvangen van het Rijk. Deze baten worden toegelicht in programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën onder 'Gemeentefonds september- en decembercirculaire’. Als onderdeel van het versterken van de gemeentelijke dienstverlening stelt het kabinet voor drie jaar middelen beschikbaar, waarmee gemeenten een impuls kunnen geven aan het ontwikkelen van een integrale dienstverlening. Voor de aanpak van meervoudige problematiek in het sociaal domein krijgen gemeenten incidenteel deze extra middelen om methoden voor integraal werken te ontwikkelen en geleerde lessen beter met elkaar te delen. Taakmutatie gemeentelijk schuldenbeleid corona Dit betreft een taakmutatie: tegenover deze extra uitgaven worden gelden ontvangen van het Rijk. Deze baten worden toegelicht in programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën onder 'Gemeentefonds september- en decembercirculaire’. Zie hiervoor ook de afwijking op Wijken algemeen. Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2022 extra middelen voor het gemeentelijk schuldenbeleid beschikbaar.

Dit is gericht op het bieden van snelle hulp en ondersteuning aan mensen die vanwege de crisis te maken krijgen met (dreigende) schulden- en armoedeproblematiek. Voordeel WSW De gerealiseerde uitstroom SW over 2021 is groter geweest dan begroot. Dit leidt tot een incidentele terugbetaling over 2021 van € 452.000. We actualiseren de begroting zodra de meicirculaire 2022 bekend is gemaakt. We komen hier op terug bij de begroting 2023. Actualisatie BUIG In oktober 2021 zijn de definitieve budgetten voor 2021 en de voorlopige budgetten voor 2022 bekend gemaakt. Conform afgesproken systematiek, vastgesteld bij het programmaplan Doorbraak naar Werk op 3 juli 2019, wordt de begroting van Arnhem geactualiseerd naar aanleiding van aanpassingen vanuit het Rijk. Deze wijze van begroten heeft tot gevolg dat een voordeel of nadeel op BUIG direct terugvloeit in de algemene middelen. In 2022 en 2023 wordt het budget naar beneden bijgesteld met € 1,3 miljoen. Voor de periode 2024 en verder bedraagt de neerwaartse bijsteling € 1,5 miljoen. Het Arnhemse budgetaandeel daalt als gevolg van een wijziging in de financieringssystematiek voor Loonkostensubsidies (LKS). Tot en met 2021 werd het deelbudget voor LKS verdeeld via het objectief verdeelmodel. Met ingang van 2022 wordt het deelbudget voor LKS verdeeld op basis van de realisaties van het voorgaand boekjaar.

S07 Zorg Financiële afwijkingen Begroting

Prognose

Afwijking

Stand maart

Turap 1

2022 Bedragen x € 1.000 Middelen Lasten

58.678

62.820

4.142

Baten

4.940

2.481

2.459

Saldo lasten en baten

-53.738

-60.339

-6.601

Toevoegingen aan reserves

12.530

Onttrekkingen aan reserves

354

Saldo toevoegingen en onttrekkingen

-12.176

Prognose resultaat

-65.914

-72.515

-6.601

Onderwerp

V/N

Totale

Toelichting

I/S AR/

afwijking

(x €1.000) Lasten Jeugd /Jeugdzorg

4.142 2.275

N N

Stijging kosten jeugd (tariefstijging en volumestijging)

Zorg

952

IU Beschermd wonen: nacalculatie uitname WLZ

Zorg

561

Taakmutatie versterken ondersteuning wijkteams (VDG)

Zorg

424

Stijging kosten HO door vergrijzing en tariefstijgingen

Zorg

-70

Voordeel binnen zorgbegroting

-2.459 -2.459

N N

IU Beschermd wonen: nacalculatie uitname WLZ

Baten Zorg Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Stijging kosten jeugd (tariefstijging en volumestijging) Zoals eerder aangegeven zijn in de laatste kwartalen van 2021 de jeugdzorgkosten opgelopen. De verwachting is dat deze trend zich in 2022 doorzet. Bij diverse vormen van jeugdzorg is sprake van verwachte tariefstijgingen, onder andere Jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg) en dagbehandeling. Deze tarieven zijn onderwerp geweest van (bestuurlijke) besprekingen en onderhandelingen op bovenregionaal en regionaal niveau en zijn daarmee onvermijdelijk. Bovendien wordt verwacht dat de toenemende krapte op de arbeidsmarkt in het algemeen invloed zal hebben op de zorg en zorgtarieven. Volume- en kostenstijgingen onder andere in de GGZ en verblijfszorg hangen mogelijk samen met corona en het effect van de coronamaatregelen. Er is in deze eerste tussenrapportage zorgbreed gekeken naar trends en ontwikkelingen, een onderverdeling naar het stedelijk programma S07 en de wijkprogramma’s is nog niet gemaakt. Het verwacht nadeel Jeugdzorg is in zijn geheel op programma S07 vermeld. Bij turap-2 is een nadere specificatie te maken tussen stad en wijken. IU Beschermd wonen: nacalculatie uitname WLZ Dit betreft een integratie-uitkering: tegenover deze extra uitgaven worden gelden ontvangen van het Rijk. Deze baten worden toegelicht in programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën onder 'Gemeentefonds september- en decembercirculaire’

Taakmutatie versterken ondersteuning wijkteams (Versterking dienstverlening gemeenten) Dit betreft een taakmutatie: tegenover deze extra uitgaven worden gelden ontvangen van het Rijk. Deze baten worden toegelicht in programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën onder 'Gemeentefonds september- en decembercirculaire’. Voor de versterking ondersteuning wijkteams heeft het kabinet voor de jaren 2021 tot en met 2025 middelen beschikbaar gesteld ter compensatie van de extra uitgaven die gemaakt worden om de toegang van cliënten tot de gemeentelijke dienstverlening en ondersteuning in de komende jaren stap voor stap structureel te verbeteren. Dit betekent dat voor de sociale wijkteams extra uitvoeringscapaciteit beschikbaar komt, om de coördinatie tussen de verschillende soorten van hulpverlening in het sociaal domein te verbeteren. Stijging kosten HO door vergrijzing en tariefstijgingen De toenemende vergrijzing zorgt voor een grotere vraag naar huishoudelijke ondersteuning. Ook staan de zorgtarieven onder druk, mede als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt. Voordeel binnen zorgbegroting Binnen de totale zorgbegroting worden naast nadelen op Jeugdzorg ook voordelen op WMO verwacht. Het voordeel is als volgt opgebouwd: Wmo – begeleiding (€ 3,013 miljoen) De kosten voor Wmo-begeleiding blijven vooralsnog afnemen. Dit komt door een combinatie van factoren.

Zo heeft de inkoop 2020, waarbij de inzet van lichtere begeleiding aantrekkelijker is gemaakt ten opzichte van zwaardere begeleiding, een blijvend effect. Daarnaast heeft de aanpak van zorgfraude als gevolg dat zorg doelmatiger wordt ingezet. Ook heeft de openstelling van de Wlz zoals benoemd bij beschermd wonen ook een effect op de kosten voor Wmo-begeleiding. Wmo – activerend werk en groepsbegeleiding (€ 2,157 miljoen) Als gevolg van de coronacrisis is het aantal mensen dat gebruik maakt van activerend werk en groepsbegeleiding teruggelopen. Vooralsnog zijn de aantallen niet naar het oude niveau teruggekeerd. We verwachten dat dit op termijn wel gebeurt. Wmo – doelgroepenvervoer (€ 1,480 miljoen) Bij doelgroepenvervoer is door corona het gebruik afgenomen. Bovendien zijn in 2020 nieuwe beleidsregels Wmo en Jeugdwet vastgesteld en is een nieuwe verordening leerlingenvervoer aangenomen. Dit alles heeft geleid tot een positief resultaat doelgroepenvervoer in 2021. Na beëindiging van de corona maatregelen wordt bekeken in welke mate het gebruik in 2022 weer toeneemt, wel is de verwachting dat dit voor vraagafhankelijk vervoer niet naar de oude niveau terug gaat en in combinatie met de beleidsregels en verordening een positief resultaat nog blijft bestaan. De voordelen binnen zorg zijn als volgt verdeeld over de stad en de wijken:

Voordeel binnen zorgbegroting

€

Totaal Waarvan op stad Waarvan op wijken 6.650 € 70 € 6.580

S09 Gezondheid en sport Financiële afwijkingen Begroting

Prognose

Afwijking

Stand maart

Turap 1

2022 Bedragen x € 1.000 Middelen Lasten

22.631

22.887

256

Baten

3.142

-19.489

-19.745

-256

Toevoegingen aan reserves

470

Onttrekkingen aan reserves

501

Saldo lasten en baten

Saldo toevoegingen en onttrekkingen Prognose resultaat

Onderwerp

-19.458

-19.714

-256

V/N

Totale

Toelichting

I/S AR/

afwijking

(x €1.000) Lasten Sport

256 232

N N

Middelen sport

Publieke gezondheid

Taakmutatie rijksvaccinatieprogramma HPV mannen

Baten

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Middelen sport Betreft besteding van middelen sport zoals in de jaarrekening 2021 reeds is aangekondigd: realisatie horeca-unit 5x5 voetbal op Valkenhuizen heeft vertraging opgelopen. Het bedrag van € 232.000 vormde daarom een voordeel in 2021. Nu, bij Turap 1 van 2022, wordt voorgesteld dit voordeel in 2022 in te zetten voor de investering horeca-unit 5x5 voetbal. Taakmutatie rijksvaccinatieprogramma HPV mannen Dit betreft een taakmutatie: tegenover deze extra uitgaven worden gelden ontvangen van het Rijk. Deze baten worden toegelicht in programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën onder 'Gemeentefonds september- en decembercirculaire’. Met ingang van 1 januari 2022 worden naast meisjes ook jongens in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen het Humaan Papillomavirus (HPV-virus). Daarnaast wordt de vaccinatieleeftijd verlaagd naar 10 jaar. Ten behoeve van deze taakuitbreiding wordt de algemene uitkering vanaf 2022 structureel opgehoogd. De middelen zijn toegevoegd aan de eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma.

S12 Wonen en leefomgeving Financiële afwijkingen Begroting

Prognose

Afwijking

Stand maart

Turap 1

2022 Bedragen x € 1.000 Middelen Lasten

40.871

41.235

364

Baten

41.799

928

564

-364

Toevoegingen aan reserves

4.039

Onttrekkingen aan reserves

7.060

Saldo toevoegingen en onttrekkingen

3.021

Prognose resultaat

3.949

3.585

-364

Saldo lasten en baten

Onderwerp

V/N

Totale

Toelichting

I/S AR/

afwijking

(x €1.000) Lasten Wonen

364 313

N N

DU Systeemleren (VDG)

Wonen

Taakmutatie systeemleren (VDG)

Baten

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

DU Systeemleren (Versterking dienstverlening gemeenten) Dit betreft een decentralisatie-uitkering: tegenover deze extra uitgaven worden gelden ontvangen van het Rijk. Deze baten worden toegelicht in programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën onder 'Gemeentefonds september- en decembercirculaire’. Een belangrijke actielijn is ‘Leren van de praktijk: signalen serieus nemen’. Voor 2021 en 2022 is een landelijk bedrag van € 5 miljoen per jaar beschikbaar voor extra inzet van expertise en capaciteit in de 15 gemeenten waarmee in het kader van het programma Leefbaarheid en Veiligheid sinds 2019 intensief wordt samengewerkt. De 16 stedelijke vernieuwingsgebieden in deze gemeenten zijn gebieden waar gemeenten en betrokken partijen werken aan een langjarige, integrale en lerende aanpak om de uitvoering en dienstverlening beter te laten aansluiten op de vraagstukken van kwetsbare bewoners. De geleerde lessen binnen de koplopergemeenten kunnen ook worden benut in andere gemeenten. Hiervoor worden gerichte kennis– en leeractiviteiten uitgevoerd, waarbij nauw zal worden aangesloten bij het kennis- en leernetwerk van het programma Leefbaarheid en Veiligheid en de kennisinfrastructuur van de VNG en betrokken kennispartners Taakmutatie Systeemleren (Versterking dienstverlening gemeenten) Dit betreft een taakmutatie: tegenover deze extra uitgaven worden gelden ontvangen van het Rijk.

Deze baten worden toegelicht in programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën onder 'Gemeentefonds september- en decembercirculaire’. Om de dienstverlening in gemeenten daadwerkelijk en structureel te kunnen verbeteren is het van belang dat de dienstverlening plaatsvindt in een ‘lerende uitvoeringspraktijk’. Binnen de gemeentelijke uitvoering moet er ruimte zijn om te reflecteren op het eigen handelen in de dienstverlening aan inwoners. Gemeenten moeten kunnen leren van de fouten en knelpunten in hun uitvoeringspraktijk en kunnen leren van elkaar, zodat de gemeentelijke dienstverlening aan inwoners in kwetsbare posities continu kan worden verbeterd.

Het uiteindelijke doel daarbij is de kwaliteit van de dienstverlening aan de meest kwetsbare burgers te verhogen en zo in de gemeente een betere en veiligere leefomgeving te laten ontstaan. De projectmatige capaciteit om de ‘lerende uitvoeringspraktijk’ in de gemeente vorm te geven, is nog niet in alle gemeenten beschikbaar. Het is wenselijk dat er in alle gemeenten ruimte is om het systeemleren in te richten. Deze capaciteit kan worden aangewend om aan te sluiten bij het kennis- en leernetwerk van het programma Leefbaarheid en Veiligheid en de lessen uit dat programma te vertalen naar de eigen gemeente.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Arnhem&id=60788196-b59d-41ec-8401-485bd7837f76