Bijlage 7. Financiële vergelijking model 2a & 2b AKU met Raadskader 2017

Vergelijking kosten en dekking model 2b met Raadskader 2017

Raadskader 2017

Model 2a

Model 2b

Kosten fontein

renovatie fontein verhogen vloer voor ijsbaan ijsbaan in fontein vervangen pompen fontein

gereed

€ € € €

500.000 267.000 233.000 -

€ € € €

232.000 67.000

€ € € €

232.000 67.000

pergola

renovatie en transformatie pergola sloop pergola vernieuwd verlichtingsplan duurzaamheid, zonnepanelen op pergola boom in pergola

€ € € € €

25.000 -

€ € € € €

473.000 60.000 24.000 -

€ € € € €

437.000 60.000 24.000 30.000

fietsen

halfverdiept fietsparkeren

€

400.000

€

2.202.000

€

2.007.000

openbare ruimte

fietspad en overige or rondom AKU monument slijpen deel van de tegels met veldkeien

€ €

-

€ €

670.000 36.000

€ €

359.000 36.000

vergroenen oostzijde

gereed

€

200.000

€

200.000

€

200.000

placemaking

gereed

€

200.000

€

200.000

€

200.000

plankosten*

€

-

€

584.550

€

507.750

Totaal kosten

€

1.825.000

€

4.748.550

€

4.159.750

€

912.000

912.000 680.000

€

912.000

Dekking

bestaande dekking gemeente

€

680.000

€ € €

€

680.000

bestemmingsreserve BGB reservering fonteinonderhoud reservering fietsenstalling mobiliteit

€ € €

500.000 80.000 100.000

€ € €

500.000 80.000 100.000

€ € €

500.000 80.000 100.000

marktinvesteringen (ijsbaan)

€

233.000

€

-

€

-

€

1.825.000

€

1.592.000

€

1.592.000

Verschil tussen kosten en dekking*** € € * plankosten periode 2017-2020 a 154.000 euro inbegrepen ** eventuele wijzigingen in prestaties en cofinanciering kunnen gevolgen hebben voor de definitieve subsidie vaststelling *** excl. 20.000 euro rente

3.156.550-

€

-2.567.750

bijdrage Prov (Steengoed Benutten)**

Totaal dekking