Document · PDF

Bijlage 3 - Specificatie Verzamelbesluit-2 2021 per onderwerp naar Wijk-/Stadsprogramma

Politieke Avond 21 juli 2021, gemeente ArnhemBij agendapunt: Vaststellen: Verzamelbesluit-2 20218.823 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 3 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-2 2021: Specificatie per onderwerp naar Wijk-/Stadsprogramma's Met betrekking tot het verzamelbesluit volgt hieronder per onderwerp een beknopte toelichting. De nummering van het onderwerp verwijst naar de nummering in de cijfermatige specificatie per onderwerp, die hieronder volgt.

Begrotingswijzigingen Exploitatie 1.01 FJP 2020 Herziening grondexploitatie 2021 - 2027 (S11) De Financiële Jaarrapportage Projecten (FJP) is op basis van de realisatie 2020 geactualiseerd. Deze actualisatie is vastgesteld in het jaarrekeningtraject 2020. De effecten hiervan voor de komende jaren worden in de begroting verwerkt. 1.02 Slag om Arnhem (S03) Bij de Begroting 2021 heeft de raad besloten een structureel budget van € 175.000 beschikbaar te stellen voor Slag om Arnhem ten behoeve van de volgende activiteiten: - Verbreden van het verhaal rond Slag om Arnhem (o.a. educatie en wijkactiviteiten): € 75.000 - Toekomstbestendig door ontwikkelen van onze herdenkingsavond: € 50.000 - Sparen voor activiteiten in kroonjaar (om de 4 jaar): € 50.000. Elk kroonjaar, dus weer in 2024, een additionele uitgave van € 200.000 door extra aandacht voor internationale uitstraling en aanvullende activiteiten. Het spaarbedrag is als lastenbudget opgenomen. Met deze begrotingswijziging wordt dit gedurende drie jaar toegevoegd aan de reserve Evenementen en in het vierde jaar onttrokken. 1.03 Rente leningen Toekomstbestendig wonen en Duurzaamheid (S07, S10, S12) Op 16 december 2020 heeft de raad ingestemd met het raadsvoorstel "Verordening Toekomstbestendig wonen lening (zaaknummer 482635)". Hiermee is akkoord gegeven voor: 1.

dekking van de rentelasten voor het (gedurende de 15 jarige looptijd van de leningen) beschikbaar stellen van kapitaal (€ 575.000). - gemiddeld € 20.000 per jaar, met een maximum van € 52.000 in 2024 vanuit de structurele middelen klimaat en energie. NB: Wegens het annuïtaire verloop is in de eerste jaren sprake van gemiddelde lasten van € 35.000 per jaar. - aangevuld met een bijdrage vanuit het structurele budget van wonen (€ 5.000) en zorg (€ 5.000). 2. de beschikbare € 55.000 voor de extra rentelasten van de verlengde regeling Duurzaamheidsleningen in 2021 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Duurzaamheidsleningen zodat de rentelasten voor deze lening uit deze bestemmingsreserve gedekt kunnen worden. 1.04 BR Taakmutaties iom JRR 2020 (Geb 1 t/m Geb 8, S00, S01, S06, S07, S08, S11) Met het raadsbesluit 'Budgetoverheveling 2020' dd. 16 december 2020 is door de raad toestemming gegeven om niet bestede middelen per ultimo 2020 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds - Overloop, om deze middelen in 2021 te onttrekken voor inzet voor het alsnog behalen van de gewenste doelstellingen. Destijds is een inschatting gemaakt van € 13,3 miljoen aan over te hevelen budget, vooruitlopend op de definitieve realisatie in de jaarrekening. In de jaarrekening 2020 is per saldo ca. € 442.000 meer aan de gewenste doelstellingen besteed.

Daardoor was er minder budget over voor overheveling en werd er € 12,8 miljoen gereserveerd in de bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds - Overloop. Daardoor kan er in 2021 in plaats van € 13,3 miljoen dus ook maar € 12,8 miljoen worden onttrokken uit de bestemmingsreserve. De bijgevoegde begrotingswijziging van per saldo € 442k zorgt er dan ook voor dat de initiële begrote onttrekking van € 13,3 miljoen wordt aangepast naar € 12,8 miljoen. 2.01 Bijdrage Menzis 2021 (Geb 1 t/m Geb 8, S06, S09) Jaarlijks stelt Menzis aan de gemeente Arnhem een bedrag ter beschikking ter bevordering van de fysieke en/of mentale gezondheid van de inwoners met een gemeentepolis. Het bedrag hangt af van het aantal verzekerden en is jaarlijks begroot op € 100.000 in programma S06 Participatie en armoedebestrijding. In 2021 zal € 128.000 worden ontvangen. Jaarlijks wordt bepaald welke incidentele projecten kunnen worden ingediend voor een bijdrage van Menzis. In 2021 gaat het vooral om projecten binnen programma S09 Gezondheid en sport en de wijkprogramma's. 2.02 Subsidie VWS Sportakkoord (S09) In het kader van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport heeft de gemeente Arnhem een subsidie ontvangen van € 80.000 van het ministerie van VWS. Dit bedrag wordt als aanvullende subsidie verleend aan het Sportbedrijf t.b.v. uitvoeringskosten lokaal sportakkoord.

2.03 Provinciale subsidies economie (S03) Arnhem heeft drie provinciale subsidies gekregen voor de uitvoering van projecten binnen Economie. Het betreft de volgende projecten: - Arnhem Nijmegen Ondersteuning vrijetijdagenda - COVID19: € 102.750 - Herstelplan Binnenstad Arnhem 2021, Fase Centrummanagement (COVID-19): € 49.560 - Herstelplan Binnenstad Arnhem 2021, Fase Toekomstvisie (COVID-19): € 19.500 2.04 Gelderland Herdenkt extra subsidie (S03) In het kader van het programma ‘Gelderland Herdenkt – 75 jaar vrijheid’, heeft de provincie in 2019 en 2020 respectievelijk € 1.396.250 en € 1.238.013 subsidie verleend aan de gemeente Arnhem voor de regelingen Herdenking vrijheid Airborne-regio en Veluwe Remembers. Arnhem fungeert als penvoerder en verstrekt op haar beurt weer subsidies aan verschillende partijen. Het restant van deze budgetten (respectievelijk € 57.499 en € 315.577) zal naar verwachting in 2021 verleend worden. Daarnaast is er m.b.t. de regeling Veluwe Remembers een aanvullende subsidie door de provincie verleend van € 62.000, waarvoor Arnhem weer subsidies zal verstrekken; zie hiervoor ook het collegebesluit van 23-032021 (zaak 557155). 2.05 Subsidie Connectr verdelen in 5 jaren (S03) Bij de Begroting 2021 is een bedrag van € 1.000.000 opgenomen voor het Innovatielab Connectr.

Dit bedrag moet echter omgezet worden in een jaarlijkse subsidie van € 200.000 voor de jaren 2021 t/m 2025. Deze mutatie loopt via de Algemene Reserve. 2.06 NEMIA SISA-subsidie RRE en Slimme laadpleinen (S10) Arnhem heeft in 2019 en 2020 een SISA-subsidie ontvangen voor Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) en voor Slimme laadpleinen. Omdat beide projecten doorlopen in 2021, wordt de resterende subsidie en de te maken kosten in 2021 in de begroting opgenomen. Het gaat om een bedrag van respectievelijk € 286.423 (RRE) en € 47.246 (Slimme laadpleinen).

2.07 Subsidie RREW (S10) Het Ministerie van BZK heeft de gemeente een subsidie van € 654.932 verleend voor het project Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). Het project loopt van 1 april 2021 tot en met 31 juli 2022, waarbij de verwachting is dat tweederde van de kosten in 2021 wordt gemaakt. Middels deze begrotingswijziging worden de baten en lasten in de begroting opgenomen. 2.08 Subsidie Proeftuin aardgasvrij (S10) Het Ministerie van BZK heeft gemeente Arnhem in het kader van proeftuin aardgasvrije wijken Elderveld Noord een eenmalige specifieke uitkering van € 6.077.672 verleend. Het project loopt tot en met 31 december 2028. Middels deze begrotingswijziging worden de baten en lasten in de begroting opgenomen. Het zwaartepunt van de lasten ligt naar verwachting in 2024 en 2027. 2.09 Subsidie EAW (S10) Het Ministerie van BZK heeft de gemeente een subsidie van € 20.660 verleend voor het project Extern Advies Warmtetransitie (EAW). Het project loopt in 2021. Middels deze begrotingswijziging worden de baten en lasten in de begroting opgenomen. 2.10 SPUK welzijn (S08) Vanuit het Rijk is voor de accounts Huiselijk geweld en Heroïnebehandeling een specifieke uitkering (SPUK) toegekend van € 789.835. Met deze begrotingswijziging wordt de begroting aangesloten op de beschikking. Aan de kostenkant wordt eveneens het budget verhoogd met hetzelfde bedrag.

2.11 Aanpassing begroting VSV (Geb 1 t/m Geb 8, S04) De begroting van Voortijdig Schoolverlaten (VSV) wordt volledig verdeeld over de wijken. Dit betekent een overheveling van stedelijke budgetten naar de wijken. De subsidieregeling VSV wordt op basis van het bestedingsplan ingeboekt. 2.12 Specifieke uitkering toeslagenaffaire (S06) Vanuit de Specifieke Uitkering Kinderopvangtoeslag ontvangen we een eerste bedrag van € 166.000. Deze uitkering is bedoeld om de kosten te dekken die gemeente Arnhem maakt voor het ondersteunen, begeleiden en helpen van gedupeerden met hulpvragen die ontstaan zijn door de affaire. De kosten betreffen het inrichten van het meldpunt, versterken van de Sociale Wijkteams, projectleiding en het oplossen van hulpvragen. 2.13 Tijdelijke coronabanen 2021 (S06, S12) De gemeente Arnhem maakt gebruik van de rijksregeling Tijdelijke Coronabanen (1e halfjaar 2021). De hiermee samenhangende werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het programma Wonen en Leefomgeving. Naast de rijkssubsidie worden de kosten gedekt uit het Participatiebudget. De dekking uit het Participatiebudget wordt daartoe overgeheveld naar het programma Wonen en Leefomgeving.

2.14 Overheveling budget subsidie VEIA (Geb 1 t/m Geb 8, S07) Met deze begrotingswijziging wordt het beschikbare budget "Voor Elkaar In Arnhem 2.0" (VEIA) dit jaar ten dele overgeheveld naar het subsidiebudget van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA) voor doorstart van "Voor Elkaar in Arnhem uit 2020" om snel iets te kunnen doen voor mensen die geraakt werden door de corona-crisis. SWOA treedt voor VEIA ook op namens Rijnstad en MVT (Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp). 3.01 Samenvoegen begroting voor integraal en preventief jeugdbeleid (Geb 1 t/m Geb 8, S08) De begroting voor integraal en preventief jeugdbeleid wordt met deze begrotingswijziging samengevoegd. Stelposten in de begroting worden gesaldeerd. 3.02 Actualisatie begroting Vastgoed (Geb 1 t/m Geb 8, S00 t/m S05, S09, S11, S12) Het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van het nieuwe meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van dat jaar. De gestegen kosten worden gedekt uit het voordeel op de geïndexeerde verhuurbaten. Voor zover het een mutatie op de kosten is voor de parkeergarages, vindt verrekening plaats met de bestemmingsreserve Bereikbaarheidsfonds. Omdat panden op meerdere programma's betrekking hebben en zowel op stad als wijk staan, ontstaat ook een verschuiving tussen programma's en tussen stad en wijk.

3.03 Dotatie BR Evenementen (S03, S05) In 2020 is een budget van € 64.000 overgeheveld van Economie naar Cultuur voor het onderhoud van het kunstwerk van de Nelson Mandelabrug. De daadwerkelijke kosten blijken € 40.000 lager te zijn; dit budget vloeit nu weer terug van Cultuur naar Economie via de bestemmingsreserves (van BR Beeldende Kunst naar BR Evenementen). 3.04 Sport herverdelen budget stad-wijk (Geb 1 t/m Geb 8, S09) Deze wijziging betreft een herverdeling van een aantal budgetten Sport over stad en wijk. Hiermee wordt de begroting in lijn gebracht met het vastgestelde beleid. 3.05 Aanpassing begroting veiligheidshuis (S01, S08) Met deze wijziging wordt de begroting van het veiligheidshuis conform bestedingsplan ingeboekt. Daarnaast wordt eenmalig de bijdrage vanuit account huiselijk geweld overgeheveld. 3.06 Aanpassing RMC en Oab (Geb 1 t/m Geb 8, S04) Doorbelasting van loonkosten wordt binnen het stedelijk programma begroot. Tevens wordt conform de beschikking de Rijkssubsidie van de RMC middelen geïndexeerd. Tot slot wordt de begrote inhuur voor project Arnhemse Aanpak aan de begrotingskant teruggedraaid. 3.07 Begrote opbrengst VGGM (S01, S09) Vanuit het samenstellen van de jaarcijfers 2020 door Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) is er een opbrengst aan Arnhem, tbv Brandweer en Jeugdgezondheidszorg, vastgesteld.

Met deze begrotingswijziging boeken we de opbrengst aan de begrotingskant in.

3.08 Onttrekking BR Volkshuisvesting (S12) Een van de afspraken uit het plan van aanpak woningbouwontwikkeling (raadsbesluit 8 juli 2020) is de totstandkoming van een stadsakkoord. Voor de opzet van en begeleiding bij het stadsakkoord is een bedrag van € 80.000, uit bestemmingsreserve Volkshuisvesting, nodig. Hiervan wordt € 60.000 in 2021 en € 20.000 in 2022 ingezet. 3.09 Indexering Trolleyforfait 2021 (S02) De bijdragen van de Provincie voor de beheerkosten van de trolleyinfrastructuur en de busremise (trolleyforfait) wordt jaarlijks geindexeerd volgens de consumentenprijsindex (CPI). Met deze begrotingswijziging worden de budgetten en de daar tegenover staande provinciale vergoeding met de index verhoogd. 3.10 Diverse inhuur (S00, S04) In 2021 wordt tijdelijk ingehuurd om een langdurig zieke medewerker te vervangen. Dit om de inzet van capaciteit op het programma Onderwijs te kunnen continueren. Daarnaast wordt ingehuurd ten behoeve van het beheer van de MFC's. Deze inhuurkosten worden gedekt uit de huuropbrengsten van de MFC's. 3.11 Opbrengsten detachering (S00, S04) In 2021 worden diverse medewerkers gedetacheerd bij andere organisaties. De detacheringen vinden plaats in het kader van persoonlijke ontwikkeling van de medewerker of betreffen een specifieke opdracht/project.

De opbrengsten van detacheringen worden ingezet voor opvulling van door detachering ontstane vacatureruimte. 3.12 Consultatiebureau Geitenkamp (S08, S09) Er wordt een nieuw consultatiebureau opgezet in de Geitenkamp. Juist de relatief grote groep kwetsbare kinderen in deze wijk (en hun ouders) willen we bereiken en preventieve en laagdrempelige zorg kunnen bieden. Het gaat dan om jonge kinderen tussen 0 en 4 jaar, die we een goede start en ontwikkelingskansen willen meegeven. Ter financiële dekking hiervoor wordt de structurele ruimte binnen het budget Toezicht en Handhaving Kinderopvang (eveneens gericht op kinderen 0-4 jaar) overgeheveld naar Jeugdgezondheidszorg passend binnen het kader van activiteiten mbt opgroeien en opvoeden. 3.13 Administratieve verwerking besparing modernisering Gelrepas (S06, S07) In MJPB 2020-2023 is besloten tot modernisering van de Gelrepas, waarbij het administratieve proces grotendeels geautomatiseerd is. Dat zou een besparing opleveren. Deze besparing is toentertijd geheel gekoppeld aan programma S06 Participatie. Bij het uitwerken van deze besparing blijkt dat de medewerkers die aan de Gelrepas werkten per abuis deels gekoppeld waren aan S07 Zorg. De betreffende medewerkers zijn intern begeleid naar ander werk en daarmee kan hun capaciteit (€74.000) in S07 Zorg komen te vervallen ter invulling van de besparing.

3.14 Update Verdeelsleutel SDV (Geb 1 t/m Geb 8, S06) De partij die sinds vorig jaar de Schulddienstverlening uitvoert, registreert en factureert op basis van afname van de producten schulddienstverlening in de wijken. Dat maakt dat er meer inzicht is in de te verwachte kosten in de wijken. Toen in 2016 de budgetten verdeeld werden over de wijken was die informatie niet voorhanden. Op basis van deze nieuwe informatie worden de budgetten herverdeeld over de wijken. Dit heeft geen invloed op de uitvoering. Tevens dient het budget Jongerenperspectieffonds (€ 390.000) van stadprogramma naar wijkprogramma's overgeheveld te worden zodat vrijwel het hele product schulddienstverlening in de wijkprogramma's staat (excl. capaciteit, ICT en toeslagenaffaire). 3.15 Prijscompensatie onderwijs 2021 (Geb 1 t/m Geb 8, S00, S04) De prijscompensatie 2021 voor onderwijs is in de Begroting 2021 op een stelpost binnen programma S00 geboekt. Met deze begrotingswijziging wordt deze verdeeld over de betreffende programmabudgetten. 3.16 Actualisatie OR parkeerexploitatie 2021 (Geb 1, S02, S06) In de aanloop van de Begroting 2022 wordt de begroting van de parkeerexploitatie 2021 tot en met 2025 geactualiseerd. In de genoemde begroting gebeurt dit voor de toekomstige jaarschijven. Via deze begrotingswijziging wordt de jaarschijf 2021 geactualiseerd voor het onderdeel Openbare Ruimte (OR).

Daarnaast is bij de begroting 2019 in het kader van de banenafspraak het programmabudget Participatie (S06) € 40.000 structureel verhoogd voor de bijdrage in de kosten van het beheer van de gratis bewaakte fietsenstallingen. In de verdere doorvertaling is ten onrechte de doorbelasting van deze kosten vanuit programma Bereikbaarheid (S02) naar Participatie (S06) vanaf 2021 komen te vervallen. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd. 3.17 Groot Onderhoud OR programmering 2021 (Geb 1 t/m Geb 8, S02, S12) Ieder jaar vindt een actualisatie van de onderhoudsprogramma's groot onderhoud openbare ruimte plaats. De planningen van de verschillende onderhoudsprogramma's worden integraal op elkaar afgestemd. Daartoe worden de verrekeningen met de aan deze onderhoudsprogramma's gekoppelde bestemmingsreserves (Groot Onderhoud Openbare Ruimte / BuitenGewoonBeter / Groenfonds) geactualiseerd. Daarbij wordt ook de verdeling van het beschikbare jaarbudget over de wijken in afstemming met de Teams Leefomgeving geactualiseerd. 3.18 Herverdeling budget Zorg 2021 (Geb 1 t/m Geb 8, S07) Op basis van de cliëntenaantallen wordt de begroting m.b.t. Zorg voor het jaar 2021 herverdeeld over de verschillende onderdelen en over de wijken en stad, zodat de budgetten voor de uitvoering juist begroot zijn.

3.19 Actualisatie Havenbeheer (S12) De afgelopen jaren zijn zowel de kosten als de opbrengsten van het havenbeheer gestegen. De gebruiksintensiviteit is toegenomen zonder dat sprake is van beleidsinhoudelijke wijzigingen ten aanzien van het beheer van de havens. Met deze begrotingswijziging wordt de begroting hiervoor geactualiseerd (per saldo budgettair neutraal), waardoor de begroting voor het product Havenbeheer beter aansluit bij de werkelijke situatie.

Investeringen 4.01 Renovatie gemeentewerf (IS00) De renovatie en verduurzaming van de gemeentewerf is als project opgenomen in de lijst van anti-cyclisch investeren als onderdeel van de herstelagenda (zie raadsbrief van 9 februari 2021). Dit betreft een investering van € 800.000 en de kapitaallasten worden dus gedekt uit het beschikbare budget voor anti-cyclisch investeren.

Bijlage 3 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-2 2021: Specificatie per onderwerp naar Wijk-/Stadsprogramma's 2021 Wijkprogramma's / Stadsprogramma's: Exploitatie Nr.

Omschrijving Toelichting

Lasten

2022 Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Lasten

Saldo

2023 Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Saldo

x € 1.000,--

1.01

1.02

1.03

1.04

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

2.08

2.09

2.10

FJP 2020 Herziening grondexploitatie 2021 - 2027 S11 Ruimtelijke ontwikkeling

Slag om Arnhem S03 Economie

Rente leningen Toekomstbestendig wonen en Duurzaamheid S07 Zorg S10 Klimaat, energie en milieu S12 Wonen en leefomgeving

BR Taakmutaties iom JRR 2020 Geb 1 CSA Geb 2 Noordwest Geb 3 Noordoost Geb 4 Presikhaaf Geb 5 Malburgen Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld Geb 7 De Laar/Elden Geb 8 RKV S00 Bestuur, dienstverlening en financien S01 Veiligheid S06 Participatie en armoedebestrijding S07 Zorg S08 Welzijn en inclusie S11 Ruimtelijke ontwikkeling

Bijdrage Menzis 2021 Geb 1 CSA Geb 2 Noordwest Geb 3 Noordoost Geb 4 Presikhaaf Geb 5 Malburgen Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld Geb 7 De Laar/Elden Geb 8 RKV S06 Participatie en armoedebestrijding S09 Gezondheid en sport

Subsidie VWS Sportakkoord S09 Gezondheid en sport

Provinciale subsidies economie S03 Economie

Gelderland Herdenkt extra subsidie S03 Economie

Subsidie Connectr verdelen in 5 jaren S03 Economie

NEMIA SISA-subsidie RRE en Slimme laadpleinen S10 Klimaat, energie en milieu

Subsidie RREW S10 Klimaat, energie en milieu

Subsidie Proeftuin aardgasvrij S10 Klimaat, energie en milieu

Subsidie EAW S10 Klimaat, energie en milieu

SPUK welzijn S08 Welzijn en inclusie

Lasten

2024 Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Lasten

Saldo

x € 1.000,--

Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Saldo

x € 1.000,--

5.612 5.612

3.657 3.657

-1.956 -1.956

561 561

2.516 2.516

0 0

4.325 4.325

4.453 4.453

128 128

152 152

24 24

0 0

11.522 11.522

12.472 12.472

950 950

0 0

2.746 2.746

3.083 3.083

337 337

675 675

338 338

0 0

-50 -50

0 0

50 50

0 0

-50 -50

0 0

50 50

0 0

-50 -50

0 0

50 50

0 0

150 150

0 0

-150 -150

50 50

200 200

0 0

-5 -42 -5 -52

0 0 0 0

5 42 5 52

0 55 0 55

0 4 0 4

5 -10 5 0

-5 17 -5 7

0 0 0 0

5 -17 5 -7

0 0 0 0

0 7 0 7

5 -10 5 0

-5 16 -5 6

0 0 0 0

5 -16 5 -6

0 0 0 0

0 6 0 6

5 -10 5 0

-5 16 -5 6

0 0 0 0

5 -16 5 -6

0 0 0 0

0 6 0 6

5 -10 5 0

-19 3 3 4 5 3 2 4 249 0 507 -22 334 65 1.138

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.138 0 0 0 0 1.138

19 -3 -3 -4 -5 -3 -2 -4 -249 1.138 -507 22 -334 -65 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-19 3 3 4 5 3 2 4 249 -1.138 507 -22 334 65 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 7 5 6 1 1 2 -83 83 28

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 80

0 0

172 172

0 0

435 435

0 0

-800 -800

800 800

0 0

200 200

0 0

-200 -200

0 0

200 200

0 0

200 200

0 0

-200 -200

0 0

200 200

0 0

200 200

0 0

-200 -200

0 0

200 200

0 0

334 334

0 0

437 437

0 0

218 218

0 0

2.200 2.200

0 0

21 21

0 0

790 790

0 0

177 177

0 0

52 52

0 0

52 52

0 0

Bijlage 3 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-2 2021: Specificatie per onderwerp naar Wijk-/Stadsprogramma's 2021 Wijkprogramma's / Stadsprogramma's: Exploitatie Nr.

2.11

2.12

2.13

2.14

3.01

3.02

3.03

3.04

Omschrijving Toelichting Aanpassing begroting VSV Geb 1 CSA Geb 2 Noordwest Geb 3 Noordoost Geb 4 Presikhaaf Geb 5 Malburgen Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld Geb 7 De Laar/Elden Geb 8 RKV S04 Onderwijs

Specifieke uitkering toeslagenaffaire S06 Participatie en armoedebestrijding

Tijdelijke coronabanen 2021 S06 Participatie en armoedebestrijding S12 Wonen en leefomgeving

Overheveling budget subsidie VEIA Geb 1 CSA Geb 2 Noordwest Geb 3 Noordoost Geb 4 Presikhaaf Geb 5 Malburgen Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld Geb 7 De Laar/Elden Geb 8 RKV S07 Zorg

Samenvoegen projectnummers jeugd Geb 1 CSA Geb 2 Noordwest Geb 3 Noordoost Geb 4 Presikhaaf Geb 5 Malburgen Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld Geb 7 De Laar/Elden Geb 8 RKV S08 Welzijn en inclusie

Actualisatie begroting Vastgoed Geb 1 CSA Geb 2 Noordwest Geb 3 Noordoost Geb 4 Presikhaaf Geb 5 Malburgen Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld Geb 7 De Laar/Elden Geb 8 RKV S00 Bestuur, dienstverlening en financien S01 Veiligheid S02 Bereikbaarheid S03 Economie S04 Onderwijs S05 Cultuur S09 Gezondheid en sport S11 Ruimtelijke ontwikkeling S12 Wonen en leefomgeving

Dotatie BR Evenementen S03 Economie S05 Cultuur

Sport herverdelen budget stad-wijk Geb 1 CSA Geb 2 Noordwest Geb 3 Noordoost Geb 4 Presikhaaf Geb 5 Malburgen Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld Geb 7 De Laar/Elden Geb 8 RKV S09 Gezondheid en sport

Lasten

2022 Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Lasten

Saldo

2023 Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Lasten

Saldo

2024 Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Lasten

Saldo

Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Saldo

110 32 38 68 54 15 32 26 -376 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-110 -32 -38 -68 -54 -15 -32 -26 376 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-110 -32 -38 -68 -54 -15 -32 -26 376 0

110 32 38 68 54 15 32 26 -376 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-110 -32 -38 -68 -54 -15 -32 -26 376 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-110 -32 -38 -68 -54 -15 -32 -26 376 0

110 32 38 68 54 15 32 26 -376 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-110 -32 -38 -68 -54 -15 -32 -26 376 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-110 -32 -38 -68 -54 -15 -32 -26 376 0

110 32 38 68 54 15 32 26 -376 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-110 -32 -38 -68 -54 -15 -32 -26 376 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-110 -32 -38 -68 -54 -15 -32 -26 376 0

166 166

0 0

-119 403 283

0 283 283

119 -119 0

0 0 0

119 -119 0

0 0 0

9 19 19 11 12 13 12 15 -110 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-9 -19 -19 -11 -12 -13 -12 -15 110 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-9 -19 -19 -11 -12 -13 -12 -15 110 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-35 -35 -35 -35 -36 -35 -35 -33 280 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 35 35 35 36 35 35 33 -280 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 35 35 35 36 35 35 33 -280 0

-35 -35 -35 -35 -36 -35 -35 -33 280 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 35 35 35 36 35 35 33 -280 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 35 35 35 36 35 35 33 -280 0

-35 -35 -35 -35 -36 -35 -35 -33 280 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 35 35 35 36 35 35 33 -280 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 35 35 35 36 35 35 33 -280 0

-35 -35 -35 -35 -36 -35 -35 -33 280 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 35 35 35 36 35 35 33 -280 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 35 35 35 36 35 35 33 -280 0

27 102 83 36 113 432 25 29 1.480 13 1.038 18 334 95 244 0 1 4.070

7 -2 0 46 4 4 5 -10 1.220 23 8 24 109 -387 88 -5 0 1.136

-20 -103 -83 10 -109 -428 -19 -39 -260 10 -1.029 5 -224 -483 -156 -5 -1 -2.934

4 2 5 -22 4 49 9 5 109 -1 -64 0 107 48 116 0 8 379

27 106 92 44 148 446 40 26 191 -4 1.112 0 385 528 172 0 1 3.313

3 1 4 75 36 -31 12 -17 -177 7 146 5 53 -4 -100 -5 -8 0

-5 4 -13 -33 18 91 -11 7 1.520 15 122 18 -100 250 18 0 -3 1.900

7 -2 0 46 4 4 5 -10 1.265 23 8 24 24 96 88 -5 0 1.579

13 -5 12 79 -14 -87 16 -17 -255 8 -114 5 124 -154 70 -5 3 -321

4 2 5 -22 4 49 9 5 109 -1 -64 0 107 48 116 0 8 379

-5 8 -4 -26 54 105 4 5 157 -2 199 0 63 199 -55 0 -3 700

3 1 4 75 36 -31 12 -17 -207 7 148 5 80 -4 -100 -5 -8 0

9 -37 -10 -49 -156 -131 -24 28 1.411 14 163 18 -95 112 250 0 9 1.511

7 -2 0 46 4 4 5 -10 1.265 23 8 24 24 96 88 -5 0 1.579

-1 36 9 95 160 135 30 -38 -146 8 -154 5 119 -15 -161 -5 -9 68

4 2 5 -22 4 49 9 5 109 -1 -64 0 107 48 116 0 8 379

8 -33 0 -42 -120 -117 -9 25 47 -2 241 0 68 60 177 0 9 311

3 1 4 75 36 -31 12 -17 -208 7 150 5 80 -4 -100 -5 -8 0

0 18 5 28 -117 -53 -12 -10 1.867 15 91 18 -93 115 140 0 -2 2.012

7 -2 0 46 4 4 5 -10 1.265 23 8 24 24 96 88 -5 0 1.579

7 -20 -6 18 122 57 18 0 -602 7 -83 5 117 -19 -52 -5 2 -433

4 2 5 -22 4 49 9 5 109 -1 -64 0 107 48 116 0 8 379

-1 23 15 36 -82 -39 3 -13 502 -1 171 0 70 64 68 0 -2 812

3 1 4 75 36 -31 12 -17 -209 7 152 5 80 -4 -100 -5 -8 0

0 0 0

40 0 40

0 40 40

-40 40 0

0 0 0

-18 -20 -14 -14 3 -11 -9 -14 97 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 20 14 14 -3 11 9 14 -97 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 20 14 14 -3 11 9 14 -97 0

-18 -20 -14 -14 3 -11 -9 -14 97 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 20 14 14 -3 11 9 14 -97 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 20 14 14 -3 11 9 14 -97 0

-18 -20 -14 -14 3 -11 -9 -14 97 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 20 14 14 -3 11 9 14 -97 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 20 14 14 -3 11 9 14 -97 0

-18 -20 -14 -14 3 -11 -9 -14 97 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 20 14 14 -3 11 9 14 -97 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 20 14 14 -3 11 9 14 -97 0

Bijlage 3 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-2 2021: Specificatie per onderwerp naar Wijk-/Stadsprogramma's 2021 Wijkprogramma's / Stadsprogramma's: Exploitatie Nr.

3.05

3.06

3.07

3.08

3.09

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

Omschrijving Toelichting Aanpassing begroting veiligheidshuis S01 Veiligheid S08 Welzijn en inclusie

Aanpassing RMC en Oab Geb 1 CSA Geb 2 Noordwest Geb 3 Noordoost Geb 4 Presikhaaf Geb 5 Malburgen Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld Geb 7 De Laar/Elden Geb 8 RKV S04 Onderwijs

Begrote opbrengst VGGM S01 Veiligheid S09 Gezondheid en sport

Onttrekking BR Volkshuisvesting S12 Wonen en leefomgeving

Indexering Trolleyforfait 2021 S02 Bereikbaarheid

Diverse inhuur S00 Bestuur, dienstverlening en financien S04 Onderwijs

Opbrengsten detachering S00 Bestuur, dienstverlening en financien S04 Onderwijs

Consultatiebureau Geitenkamp S08 Welzijn en inclusie S09 Gezondheid en sport

Administratieve verwerking besparing modernisering Gelrepas S06 Participatie en armoedebestrijding S07 Zorg

Update Verdeelsleutel SDV Geb 1 CSA Geb 2 Noordwest Geb 3 Noordoost Geb 4 Presikhaaf Geb 5 Malburgen Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld Geb 7 De Laar/Elden Geb 8 RKV S06 Participatie en armoedebestrijding

Prijscompensatie onderwijs 2021 Geb 1 CSA Geb 2 Noordwest Geb 3 Noordoost Geb 4 Presikhaaf Geb 5 Malburgen Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld Geb 7 De Laar/Elden Geb 8 RKV S00 Bestuur, dienstverlening en financien S04 Onderwijs

Lasten

2022 Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Lasten

Saldo

2023 Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Lasten

Saldo

2024 Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Lasten

Saldo

Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Saldo

508 -173 335

335 0 335

-173 173 0

0 0 0

-173 173 0

277 0 277

0 0 0

277 0 277

0 0 0

277 0 277

0 0 0

-8 -9 -11 -18 -55 -13 -12 -9 173 39

8 4 4 6 6 3 4 4 0 39

16 13 15 24 60 16 16 12 -173 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 13 15 24 60 16 16 12 -173 0

-8 -9 -11 -18 -55 -13 -12 -9 173 39

8 4 4 6 6 3 4 4 0 39

16 13 15 24 60 16 16 12 -173 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 13 15 24 60 16 16 12 -173 0

-8 -9 -11 -18 -55 -13 -12 -9 173 39

8 4 4 6 6 3 4 4 0 39

16 13 15 24 60 16 16 12 -173 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 13 15 24 60 16 16 12 -173 0

-8 -9 -11 -18 -55 -13 -12 -9 173 39

8 4 4 6 6 3 4 4 0 39

16 13 15 24 60 16 16 12 -173 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 13 15 24 60 16 16 12 -173 0

316 151 467

0 0 0

60 60

0 0

-60 -60

0 0

60 60

0 0

20 20

0 0

-20 -20

0 0

20 20

0 0

22 22

0 0

22 22

0 0

22 22

0 0

22 22

0 0

-86 100 13

0 13 13

86 -86 0

0 0 0

86 -86 0

0 0 0

743 29 772

0 0 0

-80 80 0

0 0 0

80 -80 0

0 0 0

80 -80 0

0 0 0

74 -74 0

0 0 0

-74 74 0

0 0 0

-74 74 0

74 -74 0

0 0 0

-74 74 0

0 0 0

-74 74 0

74 -74 0

0 0 0

-74 74 0

0 0 0

-74 74 0

74 -74 0

0 0 0

-74 74 0

0 0 0

-74 74 0

105 17 93 85 58 25 41 -14 -410 0

3 2 2 3 4 2 1 3 -20 0

-103 -15 -91 -83 -54 -23 -39 18 390 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-103 -15 -91 -83 -54 -23 -39 18 390 0

137 -8 125 106 43 11 51 -75 -390 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-137 8 -125 -106 -43 -11 -51 75 390 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-137 8 -125 -106 -43 -11 -51 75 390 0

137 -8 125 106 43 11 51 -75 -390 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-137 8 -125 -106 -43 -11 -51 75 390 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-137 8 -125 -106 -43 -11 -51 75 390 0

133 -5 121 103 44 13 49 -68 -390 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-133 5 -121 -103 -44 -13 -49 68 390 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-133 5 -121 -103 -44 -13 -49 68 390 0

14 16 16 20 45 18 15 14 -199 42 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-14 -16 -16 -20 -45 -18 -15 -14 199 -42 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-14 -16 -16 -20 -45 -18 -15 -14 199 -42 0

14 16 16 20 45 18 15 14 -199 42 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-14 -16 -16 -20 -45 -18 -15 -14 199 -42 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-14 -16 -16 -20 -45 -18 -15 -14 199 -42 0

14 16 16 20 45 18 15 14 -199 42 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-14 -16 -16 -20 -45 -18 -15 -14 199 -42 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-14 -16 -16 -20 -45 -18 -15 -14 199 -42 0

14 16 16 20 45 18 15 14 -199 42 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-14 -16 -16 -20 -45 -18 -15 -14 199 -42 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-14 -16 -16 -20 -45 -18 -15 -14 199 -42 0

Bijlage 3 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-2 2021: Specificatie per onderwerp naar Wijk-/Stadsprogramma's 2021 Wijkprogramma's / Stadsprogramma's: Exploitatie Nr.

3.16

3.17

3.18

3.19

Omschrijving Toelichting Actualisatie OR parkeerexploitatie 2021 Geb 1 CSA S02 Bereikbaarheid S06 Participatie en armoedebestrijding

Groot Onderhoud OR programmering 2021 Geb 1 CSA Geb 2 Noordwest Geb 3 Noordoost Geb 4 Presikhaaf Geb 5 Malburgen Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld Geb 7 De Laar/Elden Geb 8 RKV S02 Bereikbaarheid S12 Wonen en leefomgeving

Herverdeling budget Zorg 2021 Geb 1 CSA Geb 2 Noordwest Geb 3 Noordoost Geb 4 Presikhaaf Geb 5 Malburgen Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld Geb 7 De Laar/Elden Geb 8 RKV S07 Zorg

Actualisatie Havenbeheer S12 Wonen en leefomgeving

Totaal generaal

Lasten

2022 Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Lasten

Saldo

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Nr.

Omschrijving Toelichting

Saldo

Renovatie gemeentewerf IS00 Bestuur, dienstverlening en financien

Totaal generaal

2024 Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Lasten

Saldo

Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Saldo

-6 0 0 -6

-63 -32 -40 -135

0 0 0 0

63 72 0 135

0 40 -40 0

0 -40 40 0

0 0 0 0

0 40 -40 0

0 0 0 0

0 40 -40 0

0 -40 40 0

0 0 0 0

0 40 -40 0

0 0 0 0

0 40 -40 0

0 -40 40 0

0 0 0 0

0 40 -40 0

0 0 0 0

0 40 -40 0

229 6 -84 158 -83 -85 -143 2 -508 -262 -770

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-229 -6 84 -158 83 85 143 -2 508 262 770

0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 83

0 0 0 0 0 0 0 0 -508 -179 -687

-229 -6 84 -158 83 85 143 -2 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 500 -163 337

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 -500 163 -337

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 500 -163 337

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 80 831 911

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 -80 -831 -911

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 80 831 911

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 750

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -750 -750

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 750

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-2.760 85 405 999 -2.488 1.269 327 35 2.127 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.760 -85 -405 -999 2.488 -1.269 -327 -35 -2.127 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.760 -85 -405 -999 2.488 -1.269 -327 -35 -2.127 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

440 440

0 0

440 440

0 0

440 440

0 0

440 440

0 0

14.171

10.758

-3.413

1.968

5.381

7.912

7.205

-707

581

1.287

14.931

14.881

-49

1.379

1.428

8.894

7.692

-1.202

1.104

2.306

Lasten

2022 Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Saldo

Lasten

2023 Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Lasten

Saldo

x € 1.000,--

4.01

Lasten

58 32 40 130

2021 Meerjaren InvesteringsPlan (MIP)

2023 Mutatie reserve

Baten

2024 Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Lasten

Saldo

x € 1.000,--

Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Saldo

x € 1.000,--

800 800

0 0

-800 -800

0 0

-800 -800

0 0

800

-800

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Arnhem&id=b4832c38-509b-4f09-ba96-b204849447f0