Document · PDF

Bijlage 2 - Specificatie Verzamelbesluit-1 2022 per onderwerp naar Wijk-/Stadsprogramma

Politieke Avond 18 mei 2022, gemeente ArnhemBij agendapunt: Vaststellen: Verzamelbesluit-1 20227.222 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 2 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-1 2022: Specificatie per onderwerp naar Wijk/Stadsprogramma's

Met betrekking tot het verzamelbesluit volgt hieronder per onderwerp een beknopte toelichting. De nummering van het onderwerp verwijst naar de nummering in de cijfermatige specificatie die hieronder volgt.

Begrotingswijzigingen Exploitatie

1. Effecten van besluiten die nog niet in de Begroting zijn verwerkt 1.01 BR BBF projecten mobiliteit (S02) Als uitwerking van eerder vastgestelde accentnota fiets (raadsbrief 8 juni 2021) en het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) actieplan (raadsbesluit 3 juli 2019) wordt voor de initiatieffase van een negental fietsprojecten en voor het HOV knooppunt Willemsplein € 529.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve Bereikbaarheid. Dit is ook in lijn met de eind 2020 aangenomen de motie ‘Voorrang voor fiets en ander emissievrij verkeer’ (20M248). Deze motie roept op ‘de inmiddels ontstane bestedingsruimte en eventueel volgende bestedingsruimte in de bestemmingsreserve bereikbaarheidsfonds volledig in te zetten voor de fiets, voetganger en ander emissievrij verkeer.

2. Actualisatie van Rijksbijdragen / -beschikkingen, subsidies en bijdragen derden 2.01 Subsidies Regiodeal Veluwe en Gelders Arcadie (S03) Arnhem heeft twee provinciale subsidies gekregen voor de uitvoering van projecten binnen Economie. Beide projecten lopen (nog) door in 2022. Het gaat om de volgende projecten: - Regiodeal Veluwe: € 115.000 - Gelders Arcadie: € 40.000 2.02 Subsidie Circulaire korte keten hub (S12) De provincie heeft de gemeente Arnhem een subsidie toegekend voor project 'Collectieve verwerkingshub Regio Arnhem-Nijmegen' van maximaal € 68.000. Met deze begrotingswijziging worden de verwachte kosten (€ 34.000 in 2022 en € 34.000 in 2023) en de daar tegenover staande opbrengsten uit de subsidie in de begroting opgenomen. 2.03 Actualisatie begroting veiligheid (S01) Met deze begrotingswijziging wordt de ontvangen subsidie vanuit het Rijk voor de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme (€ 675.627) verwerkt. Daarnaast verwerken we de ontvangen specifieke uitkering (€ 620.647) die we ontvangen vanuit het Rijk voor ondersteuning van de verplichte controle van coronatoegangsbewijzen bij voorzieningen en activiteiten. Tevens verwerken we de ontvangen subsidie vanuit het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) (€ 250.000) en het Rijk (€ 96.415) voor de aanpak voor Veilig in en om School (VIOS) in de gemeente Arnhem.

Deze aanpak is gericht op het betrekken van voorgezet onderwijsscholen bij de Arnhemse preventieve aanpak van ondermijnende jeugdcriminaliteit in het kader van de pedagogische wijk. Tenslotte ontvangen we vanuit de Provincie subsidie (€ 45.000) voor de implementatie van een preventie interventie team aanpak. Deze wijzigingen betreffen allen wijzigingen voor het jaar 2022, zowel aan de baten- als aan de lastenkant.

2.04 Specifieke uitkeringen Ruimte (S11, S12) Met deze begrotingswijziging worden de lasten en de daar tegenover staande specifieke uitkering in de begroting opgenomen: A. Grondwal Bethanienstraat: het Rijk heeft eind 2020 een uitkering van € 1,05 miljoen beschikbaar gesteld voor de sanering van de grondwal aan de Bethanienstraat. In afwachting van de uitkomst van het onderzoek naar de herinrichting en uitbreiding van de woonwagenstandplaatsen aan de Bethanienstraat heeft de sanering van de grondwal nog niet plaatsgevonden. Op 9 november 2021 is de raad geinformeerd over het besluit van het college om terug te vallen op het raadsbesluit van 27 mei 2020 en alleen het scenario waarin de verontreinigde grondwal wordt gesaneerd uit te voeren. B. Bodem E58: de gemeente Arnhem heeft voor de aanpak van loodverontreiniging (o.a. in tuinen) een specifieke uitkering aangevraagd. Het Rijk heeft € 606.269 toegekend, te besteden in 2022 t/m 2024. Hiermee wordt onderzoek uitgevoerd om de verontreinigingen in beeld te brengen en vindt communicatie plaats naar eigenaren en bewoners. Dit resulteert in het uitvoeren van saneringen en andere maatregelen om gezondheidsrisico’s als gevolg van loodverontreiniging te verminderen. De besteding zal naar verwachting als volgt zijn; € 250.000 in 2022, € 200.000 in 2023 en € 156.269 in 2024. C.

Uitbreiding woonwagenlocaties: het Rijk heeft € 115.000 beschikbaar gesteld voor woonwagenlocaties via de regeling huisvesting van aandachtsgroepen. Het gaat om een bedrag van € 5.000 per te realiseren standplaats. D. Flexwonen: de gemeente Arnhem heeft een aanvraag bij het Rijk ingediend voor het realiseren van 42 flexwoningen op 3 locaties voor woon- en verblijfsruimten voor aandachtsgroepen. Het Rijk heeft € 210.000 toegekend. 2.05 Bijdrage waterberging (S11) De gemeente heeft eind 2020 afspraken gemaakt met Portaal om de benodigde waterberging voor de (her)ontwikkeling van het Deltakwartier buiten het exploitatiegebied te realiseren. De gemeente werkt aan een nieuwe gebiedsvisie voor Presikhaaf 3. Binnen die visie zal ook de realisatie van de waterberging meegenomen worden. De gemeente heeft hiervoor een bijdrage van Portaal ontvangen. Naar verwachting zal de visie in 2022 wordt vastgesteld en de waterberging in 2023 gerealiseerd worden. Met de begrotingswijziging worden de kosten in 2023 begroot als ook daar tegenover staande bijdrage van Portaal. 2.06 Subsidie REACT EU (S06) Met deze begrotingswijziging verwerken we de in 2022 te ontvangen ESF-subsidie voor extra inzet op het gebied van re-integratie in de begroting, zowel aan de baten- als de lastenkant. Een deel van de subsidie wordt doorgezet naar de regiogemeenten.

2.07 Kerkenvisie (S00, S05) Het Rijk ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen van een integrale kerkenvisie. De gemeente Arnhem heeft hiervoor in 2021 een decentralisatie-uitkering van € 75.000 ontvangen. Bij de Budgetoverheveling 2021 is dit budget overgeheveld naar het programma Bestuur, dienstverlening en financiën. Met deze begrotingswijziging worden de verwachte kosten en de daar tegenover staande onttrekking aan de BR Taakmutaties gemeentefonds - Overloop op de juiste plek in de begroting opgenomen. 2.08 Middelen onderwijs (Geb 1 t/m Geb 8, S04) Vanuit het Rijk zijn de specifieke uitkeringen voor de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten (€ 88.188) en Volwasseneneducatie (- € 8.987) bijgesteld. Daarnaast verstrekt het Rijk voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) (€ 3,0 miljoen) en voor de RMC-functie (€ 180.123) incidentele middelen met een specifiek bestedingskader. Met deze wijziging worden de middelen voor de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten en de RMC-functie toegevoegd aan de wijkprogramma’s en de middelen voor Volwasseneneducatie en NPO aan het programma Onderwijs. 2.09 Middelen Welzijn (S08, S09) Vanuit het Ministerie zijn nieuwe rijksmiddelen toegekend en eerder toegekende Rijksmiddelen gewijzigd. Dit is met een beschikking bevestigd.

Het betreft nieuwe specifieke uitkeringen in het kader van de nieuwe wet Inburgering (€ 1,0 miljoen) en het preventie-akkoord Gezondheid en Bewegen 2022 (€ 80.000). De middelen voor de Voorziening Heroïne-unit (€ 10.659) zijn bijgesteld.

2.10 Hulp Toeslagenaffaire (S06) Het Rijk vergoedt de kosten voor hulp aan gedupeerden van de toeslagenaffaire. Er wordt in 2022 vooralsnog uitgegaan van ongeveer € 320.000 aan kosten voor deze hulp. Dit wordt in de begroting opgenomen met een begrotingssubsidie aan Rijnstad. 2.11 Aanstelling regiosecretaris AMR (S06) In het verleden werkte de secretaris van het UWV voor de arbeidsmarktregio (en vond daar de doorbelasting naar de gemeente Westervoort plaats). Ter vervanging van deze functie wordt er nu een regiosecretaris in Arnhem geworven voor de Arbeidsmarktregio. Deze uitbreiding wordt gedekt door de gemeente Westervoort. 2.12 BUIG voorlopig budget 2022 (S06) In oktober 2021 zijn de definitieve budgetten voor 2021 en de voorlopige budgetten voor 2022 bekend gemaakt. Conform afgesproken systematiek, vastgesteld bij het programmaplan Doorbraak naar Werk op 3 juli 2019, wordt de begroting van Arnhem geactualiseerd naar aanleiding van aanpassingen vanuit het Rijk.

3. Technische aanpassingen 3.01 GO Regio Arnhem-Nijmegen uit begroting (S00) Op 16 december 2020 (zaaknr 507251) heeft de raad ingestemd met het voorstel om het Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem-Nijmegen in te trekken, wegens de vorming van De Groene Metropoolregio. De Groene Metropoolregio voert per 1-1-2022 hun eigen administratie, daarom wordt deze uit de begroting van Arnhem gehaald. 3.02 Beeldende kunst in Openbare Ruimte (S02, S05, S12) De onderhoudsbudgetten voor "beeldende kunst in de openbare ruimte" worden per 1 januari 2022 samengebracht in het programma S12 Wonen en leefomgeving omdat het onderhoud van deze kunstwerken integraal wordt meegenomen met het onderhoud van de buitenruimte. De bestaande budgetten voor de aanleg van kunst in de openbare ruimte blijven beschikbaar binnen het programma S05 Cultuur. 3.03 Diverse inhuur MFC's (S04) In 2022 wordt tijdelijk ingehuurd ten behoeve van het beheer van de MFC's. Deze inhuurkosten worden gedekt uit de huuropbrengsten van de MFC's. 3.04 Actualisatie begroting vastgoed (Geb 1 t/m Geb 8, S00 t/m S05, S09, S12) Het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van het nieuwe meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van dat jaar. De gestegen kosten worden gedekt uit het voordeel op de geïndexeerde verhuurbaten.

Voor zover het een mutatie op de kosten is voor de parkeergarages, vindt verrekening plaats met de bestemmingsreserve Bereikbaarheidsfonds. Per saldo is deze begrotingswijziging budget-neutraal. Omdat panden op meerdere programma's betrekking hebben en zowel op stad als wijk staan, is hierbij wel sprake van een verschuiving tussen programma's en tussen stad en wijk. Als gevolg van de nota Waarderen en Afschrijven vinden daarnaast verschuivingen plaats tussen onderhoudskosten die ten laste van de investeringen dan wel ten laste van de exploitatie dienen te worden gebracht. Vooralsnog wordt er bij deze actualisatie vanuit gegaan dat het resultaat dat hierdoor ontstaat niet zal afwijken van de bedragen waarmee in de begroting al rekening werd gehouden. Wanneer er wel afwijkingen ontstaan, zal dit in de Turap worden gemeld. 3.05 Opbrengsten detacheringen 2022 (S00, S03, S06, S08) In 2022 worden diverse medewerkers gedetacheerd bij andere organisaties. De detacheringen vinden plaats in het kader van persoonlijke ontwikkeling van de medewerker of betreffen een specifieke opdracht/project. De opbrengsten van detacheringen worden ingezet voor opvulling van door detachering ontstane vacatureruimte.

3.06 De Groene Metropoolregio (S00, S03, S10, S11, S12) Eind 2021 heeft de raad ingestemd met het intekenen op alle vijf opgaven van De Groene Metropoolregio. Daarbij heeft zij de benodigde middelen beschikbaar gesteld en is afgesproken dat de opgaves ingebed worden in de eigen programmabegroting. De extra beschikbaar gestelde middelen zijn destijds op programma Bestuur, dienstverlening en financiën gezet. Met deze begrotingswijziging worden deze aan de juiste opgaves en programma’s toegewezen. 3.07 Correctie onttrekking BR Bereikbaarheid (S02) Deze begrotingswijziging is een technische correctie. De bijdrage vanuit mobiliteit voor de blauwe golven van € 350.000 is per abuis twee maal verwerkt, zowel apart als onder het bestedingsplan (budget autobereikbaarheid). Met deze wijziging wordt de dubbele onttrekking teruggedraaid. 3.08 Woonwagenlocaties 2022 (S12) Op basis van de realisatie 2021 wordt de begroting van het project uitbreiding woonwagenlocaties geactualiseerd. De in 2021 geplande uitgaven zijn verschoven naar 2022. De besteding van deze middelen is gekoppeld aan de bestemmingsreserve Volkshuisvestingsfonds. Met deze wijziging worden de lasten van € 139.000 en daar tegenover staande onttrekking aan de bestemmingsreserve in de begroting opgenomen. 3.09 Herverdeling Armoede (Geb 1 t/m Geb 8, S06) Het beleidsveld Armoede is grotendeels begroot in de wijkprogramma’s.

Een aantal subsidie en de kosten voor Beschermingsbewind uit Bijzondere Bijstand stonden echter nog begroot op regulier programma S06 Participatie en Armoedebestrijding. Het voorstel is om ook deze budgetten over te hevelen naar de wijkprogramma’s. De totale baten voor Armoede nemen toe door een extra bijdrage van de Dullertsstichting voor het armoedepact en omdat de post ten onrechte genoten bijzondere bijstand te laag is begroot. Tegenover deze verhoging van baten staan ook hogere lasten. Zowel de baten als lasten worden in totaal met € 75.000 verhoogd. 3.10 Loonsomwijziging 2022 e.v. (Geb 1 t/m Geb 8, S00 t/m S12) Begin dit jaar is een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren afgesloten. Hierdoor wijzigt de loonsom. Met deze wijziging wordt dit door vertaald voor het personeel dat op de beleidsprogramma’s wordt begroot. 3.11 Verdeling 1,5 miljoen SBR (S00 t/m S10, S12) In de Perspectiefnota 2022-2025 is € 1,5 miljoen bestemd voor het deels oplossen van de tekorten op formatie bij het cluster Strategie, Beleid en Regie (SBR). Dit wordt verdeeld naar de verschillende programma’s waarop de formatie wordt ingezet. 3.12 Inzet personeel Arnhem Oost (S09, S12) Voor het programma Arnhem Oost worden een aantal activiteiten opgepakt vanuit programma Sport S09. Dekking hiervoor komt vanuit het budget voor programma Arnhem Oost op het programma Wonen en leefomgeving.

3.13 Actualisatie kapitaallasten 2022 (e.v.) obv realisatie MIP 2021 (Geb1, Geb2, Geb5, Geb6, Geb7, S00 t/m S05, S09, S10, S12) Jaarlijks worden de kapitaallasten voor het lopende jaar geactualiseerd aan de hand van de realisatie van het MIP van het jaar daarvoor. De verschillen tussen de begrote en de werkelijke kapitaallasten worden in principe met de Algemene reserve verrekend, echter voor een tweetal investeringsgebieden (Parkeren en Onderwijs) vindt hiervoor verrekening plaats met een Bestemmingsreserve. Tevens is in Turap-1 2019 gesteld dat de vrijval van de kapitaallasten ICT ingezet kan worden om de problematiek (ICT) bij de Connectie op te lossen. Middels deze wijziging worden de kapitaallasten 2022 (en verder) o.b.v. de definitieve activeringen van 2021 geactualiseerd en de verschillen met de reserves/De Connectie verwerkt.

2022 Wijkprogramma's / Stadsprogramma's: Exploitatie Nr.

Omschrijving Toelichting

1.01

BR BBF projecten mobiliteit S02 Bereikbaarheid

Lasten

2023 Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Lasten

Saldo

2024 Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

x € 1.000,--

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

2.08

2.09

2.10

2.11

2.12

3.01

3.02

l 3.03

3.04

Subsidies Regiodeal Veluwe en Gelders Arcadie S03 Economie

Subsidie Circulaire korte keten hub S12 Wonen en leefomgeving

Actualisatie begroting veiligheid S01 Veiligheid

Specifieke uitkeringen Ruimte S11 Ruimtelijke ontwikkeling S12 Wonen en leefomgeving

Bijdrage waterberging S11 Ruimtelijke ontwikkeling

Susidie REACT EU S06 Participatie en armoedebestrijding

Kerkenvisie S00 Bestuur, dienstverlening en financien S05 Cultuur

Middelen onderwijs Geb 1 CSA Geb 2 Noordwest Geb 3 Noordoost Geb 4 Presikhaaf Geb 5 Malburgen Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld Geb 7 De Laar/Elden Geb 8 RKV S04 Onderwijs

Middelen Welzijn S08 Welzijn en inclusie S09 Gezondheid en sport

Hulp Toeslagenaffaire S06 Participatie en armoedebestrijding

Aanstelling regiosecretaris AMR S06 Participatie en armoedebestrijding

BUIG voorlopig budget 2022 S06 Participatie en armoedebestrijding

GO Regio Arnhem-Nijmegen uit begroting S00 Bestuur, dienstverlening en financien

Beeldende kunst in Openbare Ruimte S02 Bereikbaarheid S05 Cultuur S12 Wonen en leefomgeving

Diverse inhuur MFC's S04 Onderwijs

Actualisatie begroting vastgoed Geb 1 CSA Geb 2 Noordwest Geb 3 Noordoost Geb 4 Presikhaaf Geb 5 Malburgen Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld Geb 7 De Laar/Elden Geb 8 RKV S00 Bestuur, dienstverlening en financien S01 Veiligheid S02 Bereikbaarheid S03 Economie S04 Onderwijs S05 Cultuur S09 Gezondheid en sport S12 Wonen en leefomgeving

Lasten

Saldo

2025 Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Lasten

Saldo

x € 1.000,--

2026 Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Lasten

Saldo

x € 1.000,--

Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Saldo

x € 1.000,--

529 529

0 0

-529 -529

0 0

529 529

0 0

155 155

0 0

34 34

0 0

34 34

0 0

1.688 1.688

0 0

1.410 60 1.470

0 0 0

300 0 300

0 0 0

156 0 156

0 0 0

0 55 55

0 0 0

0 0

218 218

0 0

4.381 4.381

0 0

-75 75 0

0 0 0

75 -75 0

0 0 0

-75 75 0

0 0 0

56 27 30 43 40 21 27 24 3.008 3.276

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 9 10 14 13 7 9 8 -9 79

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 9 10 14 13 7 9 8 -9 79

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 9 10 14 13 7 9 8 -9 79

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 9 10 14 13 7 9 8 -9 79

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.037 80 1.117

0 0 0

11 0 11

0 0 0

11 0 11

0 0 0

11 0 11

0 0 0

11 0 11

0 0 0

320 320

0 0

100 100

0 0

100 100

0 0

100 100

0 0

100 100

0 0

100 100

0 0

-493 -493

0 0

-934 -934

0 0

2.759 2.759

0 0

5.499 5.499

0 0

5.499 5.499

0 0

-1.471 -1.471

0 0

-1.471 -1.471

0 0

-1.471 -1.471

0 0

-1.471 -1.471

0 0

-1.471 -1.471

0 0

-23 -94 116 0

0 0 0 0

23 94 -116 0

0 0 0 0

23 94 -116 0

-23 -94 116 0

0 0 0 0

23 94 -116 0

0 0 0 0

23 94 -116 0

-23 -94 116 0

0 0 0 0

-23 -94 116 0

0 0 0 0

-23 -94 116 0

0 0 0 0

22 22

0 0

13 87 113 147 154 246 42 76 -86 18 18 -42 77 485 529 0 1.877

9 -15 19 20 -26 15 -1 5 -596 20 56 -47 -137 131 199 0 -349

-4 -102 -94 -127 -180 -231 -43 -71 -510 1 38 -5 -214 -354 -330 0 -2.226

5 -18 22 -28 -30 -75 19 17 35 2 38 0 -2 -56 -37 4 -104

12 76 118 157 148 235 48 77 207 18 15 0 26 423 562 0 2.122

3 -7 1 58 -2 79 -13 -11 -338 17 15 -5 -186 125 268 -4 0

2 21 19 5 131 215 36 58 -342 5 -251 -42 19 51 98 11 36

9 -15 19 20 -26 15 -1 5 -596 20 10 -47 -137 131 199 0 -395

8 -36 0 16 -157 -200 -38 -53 -254 15 261 -5 -156 80 101 -11 -431

5 -18 22 -28 -30 -75 19 17 35 2 38 0 -2 -56 -37 4 -104

1 10 23 15 125 204 43 59 -3 4 -253 0 -32 -11 131 11 327

3 -7 1 58 -2 79 -13 -11 -292 17 -31 -5 -186 125 268 -4 0

0 -10 18 -39 74 50 3 12 -470 2 -105 -42 91 80 -6 2 -342

9 -15 19 20 -26 15 -1 5 -596 20 10 -47 -137 131 199 0 -395

9 -4 1 59 -100 -35 -4 -7 -126 18 115 -5 -228 51 204 -2 -53

5 -18 22 -28 -30 -75 19 17 35 2 38 0 -2 -56 -37 4 -104

0 -21 22 -29 68 39 9 13 -110 1 -108 0 37 18 8 1 -51

4 -7 1 58 -2 79 -13 -11 -271 17 -31 -5 -189 125 249 -4 0

3 10 18 -135 20 55 -35 13 -380 8 165 -42 107 148 88 8 51

9 -15 19 20 -26 15 -1 5 -626 20 10 -47 -137 131 199 0 -425

7 -25 0 155 -46 -40 34 -8 -247 12 -155 -5 -244 -17 110 -8 -477

5 -18 22 -28 -30 -75 19 17 35 2 38 0 -2 -56 -37 4 -104

3 -1 23 -125 14 43 -29 14 11 8 163 0 53 86 102 7 372

4 -7 1 58 -2 79 -13 -11 -270 17 -31 -5 -189 125 249 -4 0

2 1 1 35 83 -15 -35 -1 -294 5 110 -42 82 24 -45 1 -88

9 -15 19 20 -26 15 -1 5 -527 20 10 -47 -137 131 199 0 -327

7 -15 18 -15 -109 31 33 6 -233 15 -100 -5 -220 107 244 -1 -238

5 -18 22 -28 -30 -75 19 17 35 2 38 0 -2 -56 -37 4 -104

2 -10 6 45 77 -27 -28 0 -2 4 108 0 29 -39 -31 1 134

4 -7 1 58 -2 79 -13 -11 -270 17 -31 -5 -189 125 250 -4 0

2022 Wijkprogramma's / Stadsprogramma's: Exploitatie Nr.

Omschrijving Toelichting

3.05

Opbrengsten detacheringen 2022 S00 Bestuur, dienstverlening en financien S03 Economie S06 Participatie en armoedebestrijding S08 Welzijn en inclusie

3.06

3.07

3.08

3.09

3.10

3.11

3.12

3.13

Lasten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Lasten

Saldo

2024 Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Lasten

Saldo

2025 Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Lasten

Saldo

2026 Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Lasten

Saldo

Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Saldo

158 36 15 21 229

0 0 0 0 0

-412 303 -11 133 -13 0

0 0 0 0 0 0

412 -303 11 -133 13 0

0 0 0 0 0 0

412 -303 11 -133 13 0

0 0 0 0 0 0

-350 -350

0 0

350 350

0 0

-350 -350

0 0

139 139

0 0

-139 -139

0 0

139 139

0 0

788 683 517 739 1.212 368 368 578 -5.176 75

26 23 18 25 40 12 12 19 -100 75

-761 -660 -500 -715 -1.171 -355 -355 -558 5.076 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-761 -660 -500 -715 -1.171 -355 -355 -558 5.076 0

788 683 517 739 1.212 368 368 578 -5.176 75

26 23 18 25 40 12 12 19 -100 75

-761 -660 -500 -715 -1.171 -355 -355 -558 5.076 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-761 -660 -500 -715 -1.171 -355 -355 -558 5.076 0

788 683 517 739 1.212 368 368 578 -5.176 75

26 23 18 25 40 12 12 19 -100 75

-761 -660 -500 -715 -1.171 -355 -355 -558 5.076 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-761 -660 -500 -715 -1.171 -355 -355 -558 5.076 0

784 679 515 736 1.206 366 366 575 -5.176 50

23 20 15 21 35 11 11 17 -100 50

-761 -660 -500 -715 -1.171 -355 -355 -558 5.076 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-761 -660 -500 -715 -1.171 -355 -355 -558 5.076 0

784 679 515 736 1.206 366 366 575 -5.176 50

23 20 15 21 35 11 11 17 -100 50

-761 -660 -500 -715 -1.171 -355 -355 -558 5.076 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-761 -660 -500 -715 -1.171 -355 -355 -558 5.076 0

15 17 17 20 17 10 10 14 -1.367 133 265 41 15 24 530 68 41 12 21 52 47 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-15 -17 -17 -20 -17 -10 -10 -14 1.367 -133 -265 -41 -15 -24 -530 -68 -41 -12 -21 -52 -47 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-15 -17 -17 -20 -17 -10 -10 -14 1.367 -133 -265 -41 -15 -24 -530 -68 -41 -12 -21 -52 -47 0

16 17 17 21 18 11 11 14 -1.437 141 279 43 16 25 557 71 43 12 22 54 49 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-16 -17 -17 -21 -18 -11 -11 -14 1.437 -141 -279 -43 -16 -25 -557 -71 -43 -12 -22 -54 -49 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-16 -17 -17 -21 -18 -11 -11 -14 1.437 -141 -279 -43 -16 -25 -557 -71 -43 -12 -22 -54 -49 0

16 17 17 21 18 11 11 14 -1.437 141 279 43 16 25 557 71 43 12 22 54 49 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-16 -17 -17 -21 -18 -11 -11 -14 1.437 -141 -279 -43 -16 -25 -557 -71 -43 -12 -22 -54 -49 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-16 -17 -17 -21 -18 -11 -11 -14 1.437 -141 -279 -43 -16 -25 -557 -71 -43 -12 -22 -54 -49 0

16 17 17 21 18 11 11 14 -1.434 141 279 43 16 22 557 71 43 12 22 54 49 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-16 -17 -17 -21 -18 -11 -11 -14 1.434 -141 -279 -43 -16 -22 -557 -71 -43 -12 -22 -54 -49 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-16 -17 -17 -21 -18 -11 -11 -14 1.434 -141 -279 -43 -16 -22 -557 -71 -43 -12 -22 -54 -49 0

16 17 17 21 18 11 11 14 -1.432 141 279 43 16 22 557 71 43 12 20 54 49 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-16 -17 -17 -21 -18 -11 -11 -14 1.432 -141 -279 -43 -16 -22 -557 -71 -43 -12 -20 -54 -49 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-16 -17 -17 -21 -18 -11 -11 -14 1.432 -141 -279 -43 -16 -22 -557 -71 -43 -12 -20 -54 -49 0

-1.420 35 148 372 94 132 173 67 4 43 321 30 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.420 -35 -148 -372 -94 -132 -173 -67 -4 -43 -321 -30 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.420 -35 -148 -372 -94 -132 -173 -67 -4 -43 -321 -30 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 -44 0

0 0 0

-44 44 0

0 0 0

-44 44 0

0 0 0

16 4 4 0 24 -93 -48 -404 -20 -591 -60 -155 -28 -226 -1.578

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-16 -4 -4 0 -24 93 48 404 20 591 60 155 28 226 1.578

0 0 0 0 0 918 0 121 0 539 0 0 0 0 1.578

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-16 -4 -4 0 -24 -824 48 284 20 52 60 155 28 226 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.520

10.554

-966

1.474

2.440

-1.552

-1.983

-431

-104

327

1.367

1.314

-53

-104

-51

4.319

3.843

-477

-104

372

4.235

3.997

-238

-104

134

De Groene Metropoolregio S00 Bestuur, dienstverlening en financien S03 Economie S10 Klimaat, energie en milieu S11 Ruimtelijke ontwikkeling S12 Wonen en leefomgeving

Correctie onttrekking BR Bereikbaarheid S02 Bereikbaarheid

Woonwagenlocaties 2022 S12 Wonen en leefomgeving

Herverdeling Armoede Geb 1 CSA Geb 2 Noordwest Geb 3 Noordoost Geb 4 Presikhaaf Geb 5 Malburgen Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld Geb 7 De Laar/Elden Geb 8 RKV S06 Participatie en armoedebestrijding

Loonsomwijziging 2022 e.v. Geb 1 CSA Geb 2 Noordwest Geb 3 Noordoost Geb 4 Presikhaaf Geb 5 Malburgen Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld Geb 7 De Laar/Elden Geb 8 RKV S00 Bestuur, dienstverlening en financien S01 Veiligheid S02 Bereikbaarheid S03 Economie S04 Onderwijs S05 Cultuur S06 Participatie en armoedebestrijding S07 Zorg S08 Welzijn en inclusie S09 Gezondheid en sport S10 Klimaat, energie en milieu S11 Ruimtelijke ontwikkeling S12 Wonen en leefomgeving

Verdeling 1,5 miljoen SBR S00 Bestuur, dienstverlening en financien S01 Veiligheid S02 Bereikbaarheid S03 Economie S04 Onderwijs S05 Cultuur S06 Participatie en armoedebestrijding S07 Zorg S08 Welzijn en inclusie S09 Gezondheid en sport S10 Klimaat, energie en milieu S12 Wonen en leefomgeving

Inzet personeel Arnhem Oost S09 Gezondheid en sport S12 Wonen en leefomgeving

Actualisatie kap.lasten 2022 (e.v.) obv realisatie MIP 2021 Geb 1 CSA Geb 2 Noordwest Geb 5 Malburgen Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld Geb 7 De Laar/Elden S00 Bestuur, dienstverlening en financien S01 Veiligheid S02 Bereikbaarheid S03 Economie S04 Onderwijs S05 Cultuur S09 Gezondheid en sport S10 Klimaat, energie en milieu S12 Wonen en leefomgeving

Totaal generaal

2023 Mutatie reserve

Baten

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Arnhem&id=ffb78808-e6da-4d36-83f1-3384e3ba7546