Bijlage 2 - Concernbegrotingswijziging Verzamelbesluit-3 2025: Exploitatie
Tekst van het document
Bijlage 2 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-3 2025: Concernbegrotingswijziging Begrotingswijziging exploitatie Nr. Onderwerp I/S Raad d.d. Zaaknr.
: 25-030 : Verzamelbesluit-3 2025 : I en S : 17 december 2025 : 4795505
Bedragen x € 1.000 2025
Programma's
2026
Mutatie reserves Baten
Lasten
Expl. result.
Mutatie reserves Saldo
Onttrekk.
2027
Baten
Lasten
Toevoeg.
Expl. result.
Mutatie reserves Saldo
Onttrekk.
2028
Baten
Lasten
Toevoeg.
Expl. result.
Mutatie reserves Saldo
Onttrekk.
2029
Baten
Lasten
Toevoeg.
Expl. result.
Mutatie reserves Saldo
Onttrekk.
Baten
Lasten
Toevoeg.
Expl. result.
Saldo Onttrekk.
Toevoeg.
Wijkprogramma's Wijken Algemeen
152
405
-253
-253
454
3.151
-2.697
-2.697
-285
2.511
-2.797
-2.797
-285
2.511
-2.797
-2.797
-285
2.511
-2.797
-2.797
152
405
-253
-253
454
3.151
-2.697
-2.697
-285
2.511
-2.797
-2.797
-285
2.511
-2.797
-2.797
-285
2.511
-2.797
-2.797
2.162
2.312
-150
-483
-102
-1.417
1.315
1.489
-101
-3.526
3.424
3.424
-101
-3.709
3.608
3.608
-102
-3.848
3.746
568
901
-333
-333
284
867
-583
-583
181
947
-765
-765
181
947
-765
-765
181
947
-765
-943
17
1.268
-1.251
-1.037
17
1.734
-1.717
232
-232
-232
232
-232
-232
-1.628
1.113
1.113
-514
-1.628
1.113
1.113
104
Stedelijke programma's Bestuur, dienstverlening en financien Veiligheid
-333
Bereikbaarheid
42
197
-155
-195
17
659
-642
-642
17
978
-961
Economie
137
264
-127
-127
50
239
-189
-189
50
282
-232
-232
Onderwijs
156
-1.033
1.189
1.189
-514
-1.643
1.128
1.128
-514
-1.628
1.113
1.113
-514
102
104
104
Cultuur
850
889
-173
144
196
-51
-51
9.824
11.432
-1.608
-1.608
-7
7
Welzijn en inclusie
16.881
15.670
1.211
Gezondheid en sport
3.488
3.543
-55
Klimaat, energie en milieu
-1.067
-5.486
Participatie en armoedebestrijding Zorg
5.212
36
205
-103
-103
946
-946
-946
7
-842
842
983
-1.655
-133
-133
-1.471
-1.471
842
-780
780
-1.047 80 305
1.655
1.655
58
-56
-56
3
-17
3.381
3.474
-73
84
776
-234
1.070
71
-2.895
2.966
-2.329
530
-94
21
-425
425
-6
173
107
66
2.919
-2.852
2.892
113
32.405
25.327
7.078
34
6.860
253
3.286
3.384
-98
2.944
149
2.697
32.557
25.732
6.826
34
6.860
0
3.740
6.535
-2.796
2.944
149
0
836
34
237
2
4.419
51
1.471
-55
234
Ruimtelijke ontwikkeling Wonen en leefomgeving
228
36
248
34
237
-133
-133
1.471
-1.471
-1.471
780
-730
730
1.047
1.047
-1.032
-76
-76
81
-125
146
-146
421
5
24
3.770 -765
566
34
-1.185
237
-133
-133
1.471
-1.471
-1.471
730
-730
730
730
1.032
1.032
-1.120
1.120
1.120
-76
-76
83
-76
-76
-125
151
-151
41
-221
96
247
-370
370
-27
343
-370
370
-103
267
-370
370
-250
-73
280
-280
139
25
-165
230
-230
139
25
-115
185
-185
124
25
-86
-176
-2.771
2.595
260
58
2.797
-308
-2.857
2.549
706
458
2.797
-307
-2.656
2.349
506
58
2.797
-461
-260
-201
260
58
0
-593
-346
-247
706
458
0
-592
-145
-447
506
59
0
Pagina 1 van 1
400
6
-110 120