Bijlage 2 - Concernbegrotingswijziging Verzamelbesluit-3 2024: Exploitatie
Tekst van het document
Bijlage 2 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-3 2024: Concernbegrotingswijziging Begrotingswijziging exploitatie Nr. Onderwerp I/S Raad d.d. Zaaknr.
: 24-030 : Verzamelbesluit-3 2024 : I en S : 18 december 2024 : 4360996
Bedragen x € 1.000 2024
2025
Mutatie reserves Programma's Baten
Lasten
Expl. result.
Mutatie reserves Saldo
Onttrekk.
Toevoeg.
2026
Baten
Lasten
Expl. result.
Mutatie reserves Saldo
Onttrekk.
2027
Baten
Lasten
Toevoeg.
Expl. result.
Mutatie reserves Saldo
Onttrekk.
2028
Baten
Lasten
Toevoeg.
Expl. result.
Mutatie reserves Saldo
Onttrekk.
Baten
Lasten
Toevoeg.
Expl. result.
Saldo Onttrekk.
Toevoeg.
Wijkprogramma's
Wijken Algemeen
613
74
539
120
250
409
188
905
-717
250
-467
203
708
-505
-505
113
637
-524
-524
113
592
-479
-479
613
74
539
120
250
409
188
905
-717
250
-467
203
708
-505
-505
113
637
-524
-524
113
592
-479
-479
1.047
694
353
353
-161
50
-211
-211
-161
-291
130
-211
-161
40
-201
-201
-161
40
-201
-201
75
77
-2
65
19
-42
60
60
19
-42
60
60
19
-42
60
60
19
-42
60
60
-975
975
1.062
-1.062
-36
36
-36
36
-36
36
Stedelijke programma's S00 Bestuur, dienstverlening en financien S01 Veiligheid S02 Bereikbaarheid
67 985
-10
1.000
-16
-46
S03 Economie
216
280
-64
-64
8
155
-146
-146
8
-45
54
S04 Onderwijs
33
-41
74
74
33
68
-35
-35
33
80
-47
S05 Cultuur
-342
-451
109
109
-897
-990
94
94
-1.157
-1.126
S06 Participatie en armoedebestrijding
140
817
-677
332
-346
-493
493
493
-332
S07 Zorg
642
660
-18
81
63
642
642
S08 Welzijn en inclusie
3.378
4.403
-1.025
951
-909
1.727
1.736
-9
S09 Gezondheid en sport
3.696
3.893
-197
171
-26
75
109
S10 Klimaat, energie en milieu
-3.644
3.644
-3.557
87
S11 Ruimtelijke ontwikkeling
199
-199
443
244
177
-1.284
1.461
-370
1.140
9.062
4.629
4.433
-1.883
9.676
4.703
4.973
-1.763
S12 Wonen en leefomgeving
-16
53
-16
53
-16
53
54
8
-45
54
54
8
-45
54
54
-35
33
68
-35
-35
33
68
-35
-35
-31
-31
177
208
-31
-31
177
208
-31
-31
332
332
-332
332
332
-332
332
332
-500
-500
642
642
500
491
1.332
1.406
-74
-34
-34
58
91
100
-100
-100
130
-78
207
98
-49
132
781
-649
820
2.960
-409
1.707
3.100
-1.392
3.210
0
1.896
4.005
-2.109
835
-341
12
-500
-500
565
491
64
-64
-34
-34
34
-34
-34
-25
25
25 207
130
-103
232
232
642
642
642
642 63
-63
34
-34
-34
130
-103
232
232
96
13
-38
51
51
64
63
306
130
-78
207
75
96
13
597
-584
555
-125
96
13
142
-129
225
1.918
59
467
916
842
74
290
-141
505
860
641
219
289
-16
524
860
460
400
63
-16
479
2.168
59
0
1.119
1.550
-432
290
-141
0
973
1.278
-305
289
-16
0
973
1.053
-80
63
-16
0
Pagina 1 van 1