Bijlage 2 - Concernbegrotingswijziging Verzamelbesluit-3 2023: Exploitatie
Tekst van het document
Bijlage 2 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-3 2023: Concernbegrotingswijziging Begrotingswijziging exploitatie Nr. Onderwerp I/S Raad d.d. Zaaknr.
: 23-030 : Verzamelbesluit-3 2023 : I en S : 20 december 2023 : 3970724
Bedragen x € 1.000 2023
2024
Mutatie reserves Programma's Baten
Lasten
Expl. result.
Mutatie reserves Saldo
Onttrekk.
Toevoeg.
2025
Baten
Lasten
Expl. result.
Mutatie reserves Saldo
Onttrekk.
2026
Baten
Lasten
Toevoeg.
Expl. result.
Mutatie reserves Saldo
Onttrekk.
2027
Baten
Lasten
Toevoeg.
Expl. result.
Mutatie reserves Saldo
Onttrekk.
Baten
Lasten
Toevoeg.
Expl. result.
Saldo Onttrekk.
Toevoeg.
Wijkprogramma's
GEB1 CSA
-11.675 -31.603
19.928
-2.104
-1.581
19.406
GEB2 Noordwest
-2.046 -33.673
31.627
-1.510
-740
30.857
GEB3 Noordoost
-1.873 -26.346
24.473
-1.230
-601
23.844
GEB4 Presikhaaf
-2.383 -27.494
25.111
-1.733
-774
24.153
GEB5 Malburgen
-4.466 -40.126
35.660
-2.805
-1.352
34.206
GEB6 Schuytgraaf/Elderveld
-2.967 -27.650
24.682
-1.343
-582
23.921
GEB7 De Laar/Elden
-1.435 -19.442
18.007
-911
-441
17.537
GEB8 RKV
-1.337 -29.920
28.583
-1.344
-644
27.883
Wijken Algemeen
28.182 237.186 -209.005
12.981
6.716 -202.740 0
371
-371
-371
1.071
-1.071
-1.071
1.921
-1.921
-1.921
-79
79
79
-933
371
-371
-371
1.071
-1.071
-1.071
1.921
-1.921
-1.921
-79
79
79
305
262
-262
-72
99
-99
-99
92
-92
-92
93
-93
-93
452
-26
-26
0
933
-933
0
1.368
611
757
-452
302
328
-26
-26
-210
210
210
-91
91
91
-92
92
92
-93
93
93
-95
95
95
-518
-518
-212
212
212
-212
212
212
-205
205
205
-205
205
205
61
307
307
-307
307
307
Stedelijke programma's S00 Bestuur, dienstverlening en financien S01 Veiligheid S02 Bereikbaarheid S03 Economie
209
728
S04 Onderwijs
550
550
S05 Cultuur
1.436
1.117
319
S06 Participatie en armoedebestrijding
252
-51
304
527
830
S07 Zorg
202
-297
499
-201
298
S08 Welzijn en inclusie
403
1.529
-1.126
89
S09 Gezondheid en sport
4.850
5.076
-227
S10 Klimaat, energie en milieu
1.837
2.841
-1.004
-780
780
330
-1.092
1.422
-582
831
11.739
10.350
1.389
375
11.739
11.283
456
375
S11 Ruimtelijke ontwikkeling S12 Wonen en leefomgeving
426
190
247
247
377
71
307
307
-875
875
90
105
-1.036
639
1.434
112
-115
1.873
1.873
882
-122
3.957
4.166
-210
9
257
666
-409
831
933
7.865
8.097
831
0
7.865
8.468
319
426
426
14
14
14
14
169
169
377
71
307
307
875
-1.575
1.575
1.575
-2.425
2.425
2.425
-425
425
425
-15
-15
15
-15
-15
15
-15
-15
15
-15
-15
-796
-796
639
1.434
-796
-796
482
1.278
-796
-796
796
-796
-796
1.873
1.873
1.440
1.440
-210
180
390
-210
-210
95
305
-210
-210
17
227
-210
-210
413
4
257
753
-496
500
4
257
1.086
-829
833
4
257
253
4
4
-232
603
371
3.921
3.349
571
500
1.071
2.656
1.568
1.088
833
1.921
288
367
-79
-79
-603
603
0
3.921
4.421
-500
500
0
2.656
3.489
-833
833
0
288
288
-0
0
367
780
Pagina 1 van 1