Bijlage 2 - Concernbegrotingswijziging Verzamelbesluit-3 2022: Exploitatie
Tekst van het document
Begrotingswijziging Exploitatie Bijlage 2 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-3 2022: Concernbegrotingswijziging Nr. Onderwerp
: 22-030 : Verzamelbesluit-3 2022
I/S Raad d.d.
: I en S : 21 december 2022
Zaaknr. bedragen x € 1.000,--
: 701359 2022
Programma's
Lasten
Baten
Expl.result.
2023
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Saldo
Lasten
Baten
Expl.result.
2024
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Saldo
Lasten
Baten
Expl.result.
2025
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Saldo
Lasten
Baten
Expl.result.
2026
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Saldo
Lasten
Baten
Expl.result.
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Saldo
Wijkprogramma's Geb 0 Gebied nader te verdelen
-319
319
-319
Geb 1 CSA
1.058
22
-1.035
176
-1.212
170
43
-127
Geb 2 Noordwest
1.035
19
-1.015
-40
-975
-85
31
Geb 3 Noordoost
800
19
-781
-40
-741
-70
Geb 4 Presikhaaf
1.153
34
-1.119
-40
-1.079
Geb 5 Malburgen
1.874
69
-1.804
-40
Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld
549
19
-530
Geb 7 De Laar/Elden
584
21
Geb 8 RKV
863
90
-47
43
90
90
-47
43
90
90
-47
43
90
90
116
116
-85
31
116
116
-85
31
116
116
-85
31
116
116
35
104
104
-70
35
104
104
-70
35
104
104
-70
35
104
104
-32
55
87
87
-32
55
87
87
-32
55
87
87
-32
55
87
87
-1.764
-114
122
236
236
-114
122
236
236
-114
122
236
236
-114
122
236
236
-40
-491
-66
34
100
100
-66
34
100
100
-66
34
100
100
-66
34
100
100
-564
-40
-524
-48
36
84
84
-48
36
84
84
-48
36
84
84
-48
36
84
84
14
-849
-40
-809
-79
28
107
107
-79
28
107
107
-79
28
107
107
-79
28
107
107
7.597
218
-7.379
-103
-7.596
-324
384
708
924
-541
384
924
924
-541
384
924
924
-541
384
924
924
-319
216
216
Stedelijke programma's S00
Bestuur, dienstverlening en financ
-683
10.070
10.752
10.752
-260
56
315
315
-260
56
315
315
-260
56
315
315
-260
55
315
315
S01
Veiligheid
259
162
-97
-97
261
59
-202
-202
261
59
-202
-202
261
59
-202
-202
261
59
-202
-202
S02
Bereikbaarheid
68
-13
64
-8
64
-8
64
-8
64
S03
Economie
307
12
-294
-294
42
12
-30
-30
42
12
-30
-30
42
12
-30
-30
42
12
-30
-30
S04
Onderwijs
-278
-706
-429
-289
1.342
1.053
-289
-289
463
173
-289
-289
463
173
-289
-289
463
173
-289
-289
S05
Cultuur
-122
122
17
-17
-17
17
-17
-17
17
-17
-17
17
-17
-17
S06
Participatie en armoedebestrijding
105
-629
1.090
-429
1.515
-429
429
-429
-429
429
-429
-429
S07
Zorg
48
-48
-48
S08
Welzijn en inclusie
1.027
-1.027
-1.027
-12
12
12
-12
12
12
-12
12
12
-12
12
12
S09
Gezondheid en sport
2.795
2.630
-164
-164
135
-135
-135
135
-135
-135
135
-135
-135
135
-135
-135
S10
Klimaat, energie en milieu
371
236
-135
-235
2.719
2.700
-19
-7
19
-19
-7
19
-19
-7
19
-19
S11
Ruimtelijke ontwikkeling
481
50
-431
-431
398
63
-335
-335
335
-335
-335
335
-335
-335
334
-334
-334
S12
Wonen en leefomgeving
-56
-7
48
100
-52
-200
200
200
-200
200
200
-200
200
200
-200
200
200
4.322
12.898
8.576
1.629
648
7.596
5.597
3.962
-1.635
-56
654
-924
2.379
744
-1.635
-56
654
-924
1.292
300
-992
-56
11
-924
1.292
300
-992
-56
11
-924
11.919
13.116
1.197
1.526
329
0
5.272
4.345
-927
-56
870
0
1.838
1.128
-710
-56
654
0
752
684
-68
-56
11
0
751
683
-68
-56
11
0
Totaal
-68
-56
140
122 452
347
1.285
300
308
200
-64
19
-56
-1.071
642
12
Pagina 1 van 1
-64
444
-56
-1.071
642
12
-64
-56
11
-64
-56
-8
11
-7