Bijlage 2 - Concernbegrotingswijziging Verzamelbesluit-2 2025: Exploitatie
Tekst van het document
Bijlage 2 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-2 2025: Concernbegrotingswijziging Begrotingswijziging exploitatie Nr. Onderwerp I/S Raad d.d. Zaaknr.
: 25-020 : Verzamelbesluit-2 2025 : I en S : 2 juli 2025 : 4516270
Bedragen x € 1.000 2025
2026
Mutatie reserves Programma's Baten
Lasten
Expl. result.
Mutatie reserves Saldo
Onttrekk.
2027
Baten
Lasten
Toevoeg.
Expl. result.
Mutatie reserves Saldo
Onttrekk.
2028
Baten
Lasten
Toevoeg.
Expl. result.
Mutatie reserves Saldo
Onttrekk.
2029
Baten
Lasten
Toevoeg.
Expl. result.
Mutatie reserves Saldo
Onttrekk.
Baten
Lasten
Toevoeg.
Expl. result.
Saldo Onttrekk.
Toevoeg.
Wijkprogramma's -891
-4.418
3.527
636
4.163
-2.579
2.579
550
3.129
-2.249
2.249
650
2.899
-2.899
2.899
2.899
-2.899
2.899
2.899
-891
-4.418
3.527
636
4.163
-2.579
2.579
550
3.129
-2.249
2.249
650
2.899
-2.899
2.899
2.899
-2.899
2.899
2.899
Bestuur, dienstverlening en financien
138
1.741
-1.603
-1.603
23
-23
-23
23
-23
-23
23
-23
-23
23
-23
-23
Veiligheid
763
667
96
-68
-112
122
122
-12
22
22
-12
22
22
-12
22
22
Bereikbaarheid
-142
-215
73
974
Economie
513
1.241
-729
42
-687
50
-50
-50
Onderwijs
1.085
-1.085
201
-1.143
-50
50
50
-50
50
50
-50
50
50
-50
50
50
Cultuur
-262
262
8
269
Participatie en armoedebestrijding
4.326
-4.326
865
-3.461
3.279
-3.279
-3.279
2.949
-2.949
-2.949
2.949
-2.949
-2.949
2.949
-2.949
-2.949
Zorg
3.006
-3.006
-3.006
100
-100
-100
1.581
446
1.130
303
-218
209
303
-218
209
84
303
-218
209
303
-218
209
211
-211
402
270
-270
270
270
-270
270
3.669
-203
711
495
13
52
52
52
77
-25
25
25
-25
25
-18.447 -14.384
-4.062
3.534
-571
43
20.027
19.803
224
-333
-5.621
-5.966
345
-252
6.719
3.552
510
-510
678
-17
17
-17
17
Wijken Algemeen
Stedelijke programma's
Welzijn en inclusie
2.027
Gezondheid en sport Klimaat, energie en milieu Ruimtelijke ontwikkeling Wonen en leefomgeving
3.466
28 -202
259
1.054
10
10
10
10
1.249
523
84
191
3.421
7
-108
-16
0
84
52
52
-5.138
-807
-4.332
143
126
-126
143
167
7
-4.189
-16
0
93
-16
0
84
10.271
17
7
-16
3.552
0
1.232
861
371
3.050
-10.450
3.527
-13.976
10.848
1.035
-4.163
20.173
24.228
-4.055
824
-102
-3.129
-4.992
2.854
-7.846
765
-4.182
-2.899
-5.475
-2.693
-2.782
-18
99
-2.899
10.365
9.939
426
234
3.559
-2.899
-11.341
-891
-10.450
11.485
1.035
0
20.173
21.649
-1.476
1.374
-102
0
-4.992
605
-5.597
1.415
-4.182
0
-5.475
-5.593
117
-18
99
0
10.365
7.040
3.325
234
3.559
0
Pagina 1 van 1
17
7
17