Bijlage 2 - Concernbegrotingswijziging Verzamelbesluit-2 2024: Exploitatie
Tekst van het document
Bijlage 2 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-2 2024: Concernbegrotingswijziging Begrotingswijziging exploitatie Nr. Onderwerp I/S Raad d.d. Zaaknr.
: 24-020 : Verzamelbesluit-2 2024 : I en S : 3 juli 2024 : 4218728
Bedragen x € 1.000 2024
2025
Mutatie reserves Programma's Baten
Lasten
Expl. result.
Mutatie reserves Saldo
Onttrekk.
2026
Baten
Lasten
Toevoeg.
Expl. result.
Mutatie reserves Saldo
Onttrekk.
2027
Baten
Lasten
Toevoeg.
Expl. result.
Mutatie reserves Saldo
Onttrekk.
2028
Baten
Lasten
Toevoeg.
Expl. result.
Mutatie reserves Saldo
Onttrekk.
Baten
Lasten
Toevoeg.
Expl. result.
Saldo Onttrekk.
Toevoeg.
Wijkprogramma's 846
700
146
146
17
-17
-17
17
-17
-17
17
-17
-17
17
-17
-17
846
700
146
146
17
-17
-17
17
-17
-17
17
-17
-17
17
-17
-17
S00 Bestuur, dienstverlening en financien
335
1.624
-1.289
-1.289
212
-212
-212
135
-135
-135
136
-136
-136
138
-138
-138
S01 Veiligheid
505
1.740
-1.235
-1.235
1.154
-1.154
-1.154
1.073
-1.073
-1.073
S02 Bereikbaarheid
599
-452
1.051
51
-64
118
-132
117
-130
115
-129
S03 Economie
94
193
-99
-99
50
-50
-50
S04 Onderwijs
471
1.305
-834
520
-1.354
1.207
-1.207
-1.207
228
-228
-17
17
-17
17
S05 Cultuur
189
419
-229
6
-132
5
9
4
9
4
9
4
9
S06 Participatie en armoedebestrijding
278
2.060
-1.783
484
-484
-484
-20
20
-70
70
-70
70
S07 Zorg
2.149
3.530
-1.382
929
-453
2.486
-453
-453
S08 Welzijn en inclusie
17.047
15.743
1.305
-954
351
-153
153
153
300
-300
-300
S09 Gezondheid en sport
194
1.270
-1.076
-1.076
868
-868
-868
457
-457
-457
S10 Klimaat, energie en milieu
-1.098
225
-1.323
7.423
6.309
-209
5.332
-695
7.372
8.297
-924
924
S11 Ruimtelijke ontwikkeling
-4.588
-3.487
-1.101
919
-488
305 -15.481 -13.982
-1.499
206
-6.701
354
-7.055
333
S12 Wonen en leefomgeving
4.869
3.011
1.858
4.848
4.140
164
-2.153
2.318
-211
21.045
27.182
-6.137
13.265
21.891
27.883
-5.992
13.265
Wijken Algemeen
Stedelijke programma's
-4
104
926
122
-13
13
-1.783 2.033
4.637
-2
2
-6
6
-61
5
695 -1.705
-13
13
2.033
-2
-6
-128
-13
-228 2
6
5
13
20
2.033
-6.928
-2
-6
-126
-13
17 2
6
5
13
70
-1.559
-1.559
0
236
1.178
-942
206
17.545
13.276
4.270
2.106
215
-103
318
-337
-125
17 2
6
5 70
-1.559
3.625
4.353
-728
206
6.317
6.110
206
206
-19
242
261
-19
-19
728
6.706
3.965
782
3.183
957
7.273
-146
-4.845
-1.505
-3.341
1.652
-1.705
17
2.868
10.826
-7.957
1.046
-6.928
17
16.437
12.962
3.475
605
4.063
17
8.624
9.336
-711
728
7.273
0
-4.845
-1.488
-3.358
1.652
-1.705
0
2.868
10.843
-7.974
1.046
-6.928
0
16.437
12.979
3.458
605
4.063
0
8.624
9.352
-728
728
Pagina 1 van 1
-6
-1.559
942 4.063
-2
17 0
0