Bijlage 2 - Concernbegrotingswijziging Verzamelbesluit-2 2023: Exploitatie
Tekst van het document
Bijlage 2 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-2 2023: Concernbegrotingswijziging Begrotingswijziging exploitatie Nr. Onderwerp I/S Raad d.d. Zaaknr.
: 23-020 : Verzamelbesluit-2 2023 : I en S : :
Bedragen x € 1.000 2023
2024
Mutatie reserves Programma's Baten
Lasten
Expl. result.
Mutatie reserves Saldo
Onttrekk.
2025
Baten
Lasten
Toevoeg.
Expl. result.
Mutatie reserves Saldo
Onttrekk.
2026
Baten
Lasten
Toevoeg.
Expl. result.
Mutatie reserves Saldo
Onttrekk.
2027
Baten
Lasten
Toevoeg.
Expl. result.
Mutatie reserves Saldo
Onttrekk.
Baten
Lasten
Toevoeg.
Expl. result.
Saldo Onttrekk.
Toevoeg.
Wijkprogramma's
GEB1 CSA
117
1.341
-1.224
1.280
0
55
4
-48
52
-1
0
52
4
-35
39
-3
0
37
4
-32
36
1
0
37
4
-33
37
-1
0
37
GEB2 Noordwest
99
1.007
-908
1.111
6
196
15
-107
122
3
6
119
15
-104
119
-3
6
110
15
-96
112
4
6
110
15
-103
118
-2
6
110
GEB3 Noordoost
79
925
-845
904
7
51
8
-57
66
4
7
62
8
-47
55
2
7
50
8
-41
50
7
7
50
8
-47
55
2
7
50
GEB4 Presikhaaf
91
1.346
-1.255
1.291
7
29
-8
-38
30
3
7
26
-8
-24
16
3
7
12
-8
-21
13
7
7
12
-8
-24
16
4
7
12
GEB5 Malburgen
151
1.981
-1.830
1.991
35
126
8
-137
146
6
35
117
8
-104
112
18
35
96
8
-112
120
10
35
96
8
-115
123
8
35
96
GEB6 Schuytgraaf/Elderveld
89
879
-790
801
15
-4
39
15
24
2
15
11
39
37
2
16
15
3
39
23
15
3
15
3
39
27
12
6
15
3
GEB7 De Laar/Elden
70
649
-579
646
12
55
17
-42
60
0
12
48
17
-10
27
26
12
41
17
-37
54
-1
12
41
17
-36
53
0
12
41
GEB8 RKV
113
972
-859
938
13
66
41
-27
68
4
13
59
41
-21
61
0
13
49
41
-19
59
2
13
49
41
-27
67
-6
13
49
809
9.100
-8.291
8.962
96
575
124
-443
567
21
96
493
124
-308
433
61
96
398
124
-335
459
35
96
398
124
-358
482
11
96
398
S00 Bestuur, dienstverlening en financien
-141
-7.477
7.336
232
1.011
6.557
-340
-6.827
6.487
41
-487
7.014
-340
-6.862
6.522
12
-487
7.021
-340
-7.349
7.009
11
13
7.007
-340
-7.789
7.449
12
13
7.448
S01 Veiligheid
Stedelijke programma's
3.542
3.807
-265
7
5
-263
3.242
3.549
-307
4
5
-308
2.209
2.512
-303
0
5
-308
82
392
-310
7
5
-308
82
421
-340
4
5
-341
S02 Bereikbaarheid
3
1.513
-1.510
-426
276
-2.212
3
4.614
-4.611
1.962
-35
-2.615
3
3.299
-3.296
647
-35
-2.615
3
2.948
-2.945
296
-35
-2.615
3
2.970
-2.968
319
-35
-2.615
S03 Economie
20
961
-942
-942
121
1.080
-959
-959
121
1.073
-953
-953
121
1.064
-943
-943
121
1.282
-1.161
-1.161
S04 Onderwijs
211
-490
701
27
1.003
-275
313
674
-361
-28
-71
-318
313
589
-277
-112
-71
-318
313
607
-295
-94
-71
-318
313
617
-304
-85
-71
-318
S05 Cultuur
1.184
1.951
-767
745
247
-270
874
849
24
11
247
-212
579
611
-32
72
247
-207
579
796
-217
257
247
-207
579
629
-50
90
247
-207
S06 Participatie en armoedebestrijding
2.145
4.278
-2.133
470
1.667
-1.667
1.661
-1.661
1.661
-1.661
1.698
-1.698
1.062
-1.062
357
644
-644
549
-549
549
-549
549
-549
S08 Welzijn en inclusie
21.070
22.890
-1.820
836
608
-1.592
876
1.345
-469
39
70
-500
876
1.385
-508
90
70
-488
876
1.360
-483
68
70
-486
876
1.426
-550
40
70
-581
S09 Gezondheid en sport
181
-243
424
-47
13
364
181
19
162
-25
13
123
181
-27
208
-74
13
121
181
6
175
-43
13
118
181
8
172
-44
13
116
-529
-571
-571
2.893
3.502
-609
605
-605
605
-605
-253
3.146
2.923
223
333
810
-253
7.542
6.522
1.020
14.693
9.420
5.273
-279
279
-238
-382
423
-144
144
867
-867
S07 Zorg
S10 Klimaat, energie en milieu
3.228
3.757
S11 Ruimtelijke ontwikkeling
-3.422
-2.944
-479
-1.526
1.526
28.020
27.540
28.828
36.639
S12 Wonen en leefomgeving
-1.663 -704
-1.667 -644
-1.661 -549
-529
2.867
3.437
-206
-272
5
258
-253
-708
-409
1.228
-348
348
-312
-382
418
480
1.493
2.548
-575
8.141
10.962
-2.821
1.691
-637
-493
9.979
10.936
-956
731
173
-398
9.357
9.017
-7.811
10.455
2.644
0
8.265
10.519
-2.254
1.712
-542
-0
10.104
10.627
-524
792
268
0
9.481
8.683
Pagina 1 van 1
-609
-1.661 -549
-605 1.274
-253
282
3
423
340
784
1.521
-398
16.507
12.705
798
818
1.617
0
16.632
12.347
-1.698 -549
-605 5.526
-253
1.237
3
367
3.803
1.573
5.774
-398
4.285
1.584
5.869
0