Bijlage 2 - Concernbegrotingswijziging Verzamelbesluit-1 2024: Exploitatie
Tekst van het document
Bijlage 2 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-1 2024: Concernbegrotingswijziging Begrotingswijziging exploitatie Nr. Onderwerp I/S Raad d.d. Zaaknr.
: 24-010 : Verzamelbesluit-1 2024 : I en S : 24 april 2024 : 4144074
Bedragen x € 1.000 2024
2025
Mutatie reserves Programma's Baten
Lasten
Expl. result.
Mutatie reserves Saldo
Onttrekk.
Toevoeg.
2026
Baten
Lasten
Expl. result.
Mutatie reserves Saldo
Onttrekk.
Toevoeg.
2027
Baten
Lasten
Expl. result.
Mutatie reserves Saldo
Onttrekk.
2028
Baten
Lasten
Toevoeg.
Expl. result.
Mutatie reserves Saldo
Onttrekk.
Toevoeg.
Baten
Lasten
Expl. result.
Saldo Onttrekk.
Toevoeg.
Wijkprogramma's 377
1.384
-1.007
367
46
-686
259
704
-445
96
46
-395
259
610
-350
2
46
-394
259
647
-388
41
46
-393
259
635
-376
28
46
-393
377
1.384
-1.007
367
46
-686
259
704
-445
96
46
-395
259
610
-350
2
46
-394
259
647
-388
41
46
-393
259
635
-376
28
46
-393
S00 Bestuur, dienstverlening en financien
210
-3.678
3.888
121
19
3.990
-4.214
4.214
11
19
4.206
-4.151
4.151
-2
19
4.130
-4.057
4.057
27
19
4.065
-4.076
4.076
14
19
4.071
S01 Veiligheid
143
438
-295
8
9
-297
367
-367
2
9
-373
363
-363
-1
9
-373
358
-358
7
9
-360
354
-354
3
9
-360
S02 Bereikbaarheid
965
-965
444
75
-596
223
-223
-563
75
-860
548
-548
-237
75
-860
540
-540
-246
75
-860
794
-794
9
75
-860
S03 Economie
102
-102
-102
129
-129
-129
126
-126
-126
125
-125
-125
125
-125
Wijken Algemeen
Stedelijke programma's
-125
S04 Onderwijs
558
551
7
-314
25
-331
421
402
18
5
25
-1
229
168
61
-37
25
-1
229
212
16
7
25
-1
229
207
22
2
25
-1
S05 Cultuur
38
1.567
-1.529
1.484
175
-220
38
232
-194
144
175
-224
38
230
-192
142
175
-224
38
612
-574
525
175
-224
38
392
-354
304
175
-224
S06 Participatie en armoedebestrijding
332
1.425
-1.093
-1.093
1.281
-1.281
-1.281
1.281
-1.281
-1.281
1.273
-1.273
-1.273
1.273
-1.273
-1.273
S07 Zorg
145
-145
-145
176
-176
-176
176
-176
-176
176
-176
-176
183
-183
-183
S08 Welzijn en inclusie
41
-41
23
3
-21
359
-359
4
3
-359
290
-290
3
3
-290
257
-257
1
3
-259
257
-257
2
3
-259
94
103
346
147
199
-7
94
98
346
155
190
2
94
98
157
189
3
94
98
346
149
196
-4
94
98
2.148
2.784
-636
466
-170
646
862
-215
49
-166
175
-175
9
-166
-6.205
-7.635
1.430
-1.371
-273
332
-139
139
-139
-139
139
-139
139
-139
197
-197
128
127
-197
1.988
2.173
-184
2
2
-185
772
1.540
-768
-3
-88
-683
S09 Gezondheid en sport
346
239
106
91
S10 Klimaat, energie en milieu
-588
-343
-246
80
-166
117
-117
-100
-217
139
-139
1.258
-2.407
3.664
-3.757
127
-220
197
-197
127
127
-197
2.296
-837
3.133
-1.919
528
686
2.952
2.220
731
191
528
395
1.259
383
875
47
528
394
2.600
2.139
461
335
403
393
-4.821
-6.298
1.477
-1.043
40
393
2.673
547
2.126
-1.552
574
0
3.211
2.924
287
287
574
0
1.518
993
525
49
574
0
2.860
2.787
73
376
449
0
-4.562
-5.663
1.101
-1.015
86
0
S11 Ruimtelijke ontwikkeling S12 Wonen en leefomgeving
Pagina 1 van 1
346
-139
-139