Document · PDF

Bijlage 1 - Turap-1 2024

Politieke Avond 12 juni 2024, gemeente ArnhemBij agendapunt: Vaststellen: 'Turap-1 2024'11.660 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Turap-1 2024

Inhoudsopgave Hoofdlijnen Turap 1 2024 ..........................................................................................................................................1 Totaalbeeld financiën.................................................................................................................................................2 Bijlagen ......................................................................................................................................................................5 Wijken Algemeen ...................................................................................................................................................5 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën .............................................................................................................7 S01 Veiligheid ......................................................................................................................................................10 S02 Bereikbaarheid..............................................................................................................................................12 S03 Economie ......................................................................................................................................................13 S04 Onderwijs

......................................................................................................................................................15 S05 Cultuur ..........................................................................................................................................................17 S06 Participatie en armoedebestrijding ...............................................................................................................18 S07 Zorg ..............................................................................................................................................................20 S08 Welzijn en inclusie ........................................................................................................................................24 S09 Gezondheid en sport ....................................................................................................................................26 S10 Klimaat en energie ........................................................................................................................................28 S11 Ruimtelijke ontwikkeling................................................................................................................................29 S12 Wonen en leefomgeving

...............................................................................................................................30 Bezuinigingsopties ...............................................................................................................................................32 Investeringen........................................................................................................................................................35

Hoofdlijnen Turap 1 2024 In deze eerste Turap over 2024 zijn de verwachte financiële afwijkingen over het lopende jaar 2024 opgenomen, voor zover die nu bekend zijn. Deze komen naar voren vanuit de financiële vertaling van de autonome ontwikkelingen en financiële ontwikkelingen die voor het jaar 2024 worden voorzien. Turap en bestuursrapportages In de Turaps wordt over de voortgang van de programma's gerapporteerd. Hiermee volgt de Turap de opbouw van de begroting en het jaarverslag. In Turap-1 zijn dit alleen de financiële afwijkingen. In Turap-2 wordt ook de inhoudelijke voortgang aan de hand van de doelenboom weergeven. Naast de Turap kennen we in Arnhem ook bestuursrapportages, zoals de bestuursrapportage Zorgdomein en de bestuursrapportage Bestaanszekerheid. Deze bestuursrapportages lopen mee in het behandelproces van Turap-1. De Turap is minder gedetailleerd dan de bestuursrapportages. In deze Turap geven we in de bijlage bij de programma's S06 en S07 een korte toelichting op de financiële afwijkingen. In de bestuursrapportages is meer informatie over de voortgang op deze onderwerpen aangegeven. Leeswijzer De presentatie van de baten en de lasten die in de begroting van 2024 is gebruikt, is doorgezet in deze Turap. Daarom wordt een positief bedrag gepresenteerd op het moment dat er sprake is van meer baten of meer lasten.

Concreet betekent dit dat als er hogere lasten zijn, dit als een positief bedrag in de lasten is gepresenteerd. Dit veroorzaakt een nadeel voor de algemene reserve. Wanneer een negatief bedrag als afwijking in de lasten is gepresenteerd, betekent dit dat er sprake is van minder lasten, dus een voordeel voor de algemene reserve. Wat betreft de baten werkt dit hetzelfde: een positieve afwijking in de baten betekent hogere baten en een voordeel voor de algemene reserve. Of een afwijking een voordeel of nadeel voor de algemene reserve veroorzaakt, is eveneens weergegeven in de kolommen in de bijlagen. Overeenkomstig voorgaand jaar wordt een begrotingswijziging voorgesteld bij Turap-1. Afwijkingen worden in de begroting gewijzigd wanneer deze onder één van de volgende situaties vallen:  verrekeningen met bestemmingsreserves (conform doelen BR)  overhevelingen tussen programma's (bijvoorbeeld extra middelen uit decentralisatieuitkeringen (DU's) of taakmutaties gemeentefonds op programma S00 die leiden tot extra lasten op andere programma's);  wijzigingen die vaststaan en niet meer wijzigen in de rest van het jaar (bijvoorbeeld een afrekening, uitspraak op een bezwaarschrift). Per afwijking is in de tabellen de nodige informatie verstrekt.

Hieronder is per kolom aangegeven welke informatie wordt weergegeven:  I/S: Is de afwijking incidenteel of structureel;  AR/BR: Komt de afwijking ten gunste of laste van de algemene reserve (AR) of een bestemmingsreserve (BR);  B: Wordt de afwijking in de begroting verwerkt met bijgevoegde begrotingswijziging.

Totaalbeeld financiën In deze Turap zijn alle afwijkingen opgenomen die op dit moment bekend zijn voor het boekjaar 2024. Deze afwijkingen worden in de begrotingsprogramma’s in de bijlagen gepresenteerd daar waar de afwijkingen zich voordoen. In een aantal gevallen betekent dit dat een afwijking uit onderstaande tabel verdeeld is over meerdere programma’s, omdat het bijvoorbeeld over vastgoed gaat dat in meerdere programma’s is begroot. Ook vindt er in sommige gevallen een verdeling van de afwijking plaats over wijkprogramma’s en stedelijke programma’s. Tot slot is het voordeel op het gemeentefonds in programma S00 opgenomen, maar is rekening gehouden met het feit dat hierin extra middelen worden ontvangen ter dekking van lasten op andere programma’s. Turap 1

2024

Aanbesteding dagelijks onderhoud in stadsdeel centrum, Spijkerbuurt en Arnhemse Broek (CSA)

-2.000

Bijzondere bijstand

-165

MGR formatie RBL - uitvoering leerplicht

-92

Huisvesting ambtelijke organisatie (beëindiging huurkorting)

-937

Nominaal - CAO 2024

-790

Vennootschapsbelasting

-478

BRP-straat Zevenaar

-256

Interne veiligheidscoördinatie

-100

Onttrekking BR bedrijfsvoering interne veiligheidscoördinatie

100

Jongerenraad

-50

Dekking Jongerenraad uit voordeel Sportbedrijf

150

Monitor leefbare wijken

Doorontwikkeling wijksturing

Resultaat rekenkamer 2023

-93

Onttrekking rekenkamer resultaat 2023 uit de BR Rekenkamer

Actualisatie MIP

1.334

Gemeentefonds

3.373

Areaalontwikkeling opbrengsten OZB

-142

Horecastewards

-85

VGGM resultaatbestemming 2023

400

Bestuurlijke boetes uhv brandbeveiligingsverordening

-52

Sportevenementen

-275

Sportevenementen onttrekking uit de BR Evenementen

275

Visie nieuwe haven (Sociaal Economisch Fonds)

-100

Korenkwartier (Sociaal Economisch Fonds)

-89

Uitvoeren van de reclamecode (Sociaal Economisch Fonds)

-80

Onderzoek impuls winkelgebieden (Sociaal Economisch Fonds)

-70

Kwaliteitsimpuls werklocaties (Sociaal Economisch Fonds)

-50

Onttrekking BR Sociaal Economisch Fonds

389

Historische Kelders

-40

Reëel ramen toeristenbelasting

100

Dak instorting gymzaal Olympus

-800

Bewegingsonderwijs

-150

Natuurcentrum (Molenplaats): Uitbreiding subsidie Arnhem

-105

Natuurcentrum (Molenplaats): Incidentele subsidie

-100

Dekking Natuurcentrum (Molenplaats): Projectbudget (Poort naar de Veluwe)

100

Dekking Natuurcentrum (Molenplaats): Bossen en Parken/Natuur Actualisatie BUIG

105 -3.736

Actualisatie WSW

-624

Studietoeslag

-300

Volume-ontwikkeling kosten jeugdzorg / prognose

-10.400

Dekking volume-ontwikkeling uit BR Wmo en Jeugdzorg

2.400

Tarievenonderzoek ambulant Wmo

-3.230

Dekking tarievenonderzoek ambulant Wmo

3.230

Tarievenonderzoek ambulant jeugdzorg

-2.839

Tarieven inkoop Verblijf jeugdzorg

-2.330

Landelijk tarief jeugdbescherming vanaf 2024

-930

Aanpak wachtlijsten en huishoudelijke ondersteuning

-650

Dekking aanpak wachtlijsten en huishoudelijke ondersteuning uit de BR Wmo en jeugdzorg

650

CAO wijziging SWT

-338

Dekking CAO wijziging SWT uit BR Wmo en jeugdzorg

338

Frictiekosten beëindigen pilot begeleiding

-136

Dekking frictiekosten beëindigen pilot begeleiding uit de BR Wmo en jeugdzorg

136

Veilig thuis bijdrage 2024

-80

Doelgroepenvervoer

400

Actualisatie beschermd wonen

2.230

Actualisatie beschermd wonen toevoeging naar de BR Wmo jeugdzorg

-2.230

Dekking tekort zorg

2.736

Uitvoeringskosten Bureau Nieuwkomers

-158

Dekking uitvoeringskosten Bureau Nieuwkomers uit BR Asiel en inburgering

158

Klimaatinstallatie Valkenhuizen

-100

Kosten lachgascilinders

-800

Kosten ruimen fietsen

-80

Dierentehuis

-50

Afval Grof vuil ophalen aan huis

350

Opbrengsten afvalstoffenheffing

400

Opbrengstdaling scheepvaartsrechten

-100

Totaal Turap 1

-16.632

Het hier gepresenteerde beeld laat op voorhand een nadeel van bijna € 17 miljoen zien (de uitsplitsing in baten en lasten is te vinden in de volgende tabel). Mede in het kader van het financieel meerjarenbeeld dat voor de Perspectiefnota 2025-2028 is opgesteld, wordt een aantal bezuinigingsopties voorgesteld om dit nadeel te beperken. In de Perspectiefnota wordt een uitgebreide toelichting gegeven op het meerjarige financiële perspectief en de mogelijkheden voor bijsturing. Daar waar deze mogelijkheden ook al voor 2024 ingezet kunnen worden, zijn ze in deze Turap-1 in een apart hoofdstuk opgenomen. In totaal gaat het om een bedrag van € 10,5 miljoen dat ingezet kan worden om het genoemde nadeel van bijna € 17 miljoen te verzachten. Daarmee wordt het structurele tekort in 2024 opgelost, rekening houdend met de begrote mutatie aan de algemene reserve over 2024. Het resterende tekort is van incidentele aard en heeft in die zin alleen een effect op de weerstandsfactor. De weerstandsfactor komt met dit beeld in 2024 echter boven de minimale norm uit op 1,2. In onderstaande tabel is het totaalbeeld van de Turap op het niveau van lasten en baten opgenomen. Dit beeld laat per saldo wederom het nadeel van € 16,6 miljoen voor de algemene reserve zien.

Begroting

Afwijking

Prognose

Stand maart

Turap 1

26.767

956.375

2024 Bedragen x € 1.000 Middelen Lasten

929.608

Baten

898.571

5.065

903.636

Saldo lasten en baten

-31.037

-21.702

-52.739

Toevoegingen aan reserves

65.232

2.230

67.462

Onttrekkingen aan reserves

96.270

7.300

103.570

Saldo toevoegingen en onttrekkingen

31.038

5.070

36.108

-16.632

-16.631

Prognose resultaat

Zoals in de leeswijzer benoemd, wordt een aantal afwijkingen in de begroting gewijzigd, omdat deze afwijkingen niet meer zullen wijzigen in de loop van 2024. Dit leidt ertoe dat van de totale afwijking van € 16,6 miljoen een bedrag van € 2,6 miljoen wordt verwerkt in de begrotingswijziging bij deze Turap. Dit ontstaat door het saldo van voor- en nadelen van de individuele afwijkingen die volgens eerder benoemde criteria hiervoor in aanmerking komen. Het verschil met het totale geraamde nadeel van € 16,6 miljoen wordt mogelijk in Turap-2 verwerkt als er op dat moment zekerheid is over de onderliggende afwijkingen.

Bijlagen Wijken Algemeen Begroting

Afwijking

Prognose

Stand Maart

Turap 1

2024 Bedragen x € 1.000 Middelen Lasten

235.392

Baten

3.079

238.471

29.559

-205.833

-3.079

-208.912

Toevoegingen aan reserves

1.716

Onttrekkingen aan reserves

2.929

Saldo toevoegingen en onttrekkingen

1.213

-204.620

-3.079

-207.699

Saldo lasten en baten

Prognose resultaat Onderwerp

V/N

Totale

Toelichting

I/S AR/

afwijking

(x €1.000) Lasten Sociale wijkteams (SWT)

3.079

0 3.079 2.000

N N

Schulddienstverlening

540

Armoedebeleid

282

Armoedebeleid Onderwijs

Baten

Sociale wijkteams (SWT)

Teams Leefomgeving(TLO)

Toevoegingen aan reserves

Sociale wijkteams (SWT)

Teams Leefomgeving(TLO)

Onttrekkingen aan reserves

Sociale wijkteams (SWT)

Teams Leefomgeving(TLO)

Openbare ruimte

Aanbesteding dagelijks onderhoud in stadsdeel centrum, Spijkerbuurt en Arnhemse Broek (CSA) TM Vroegsignalering

TM Bijzondere bijstand

165

Bijzondere bijstand

MGR formatie RBL - uitvoering leerplicht

Aanbesteding dagelijks onderhoud stadsdeel centrum, Spijkerkwartier en Arnhemse Broek (CSA) In het najaar 2023 is een Europese aanbesteding geweest voor het dagelijks onderhoud in ons stadsdeel Centrum, Spijkerbuurt en Arnhems Broek (CSA) voor het jaar 2024. Voor een deel van dit dagelijks onderhoud is de Europese aanbesteding mislukt, doordat de inschrijvingen resulteerden in een forse overschrijding van het begrote budget. Op twee van de vier percelen heeft maar één marktpartij ingeschreven. Voor 2024 zal de werkwijze van 2023 worden gevolgd, hetgeen betekent dat het dagelijks onderhoud met een aantal marktpartijen wordt uitgevoerd Hierbij wordt afgerekend op basis van werkelijk uitgevoerde werkzaamheden (gemaakte uren) en is dit -vooralsnog- zonder extra duurzaamheidseisen etc. De (minimaal) verwachte overschrijding wordt hiermee geraamd op € 2 miljoen in 2024. Taakmutatie Vroegsignalering en Bijzondere bijstand Het kabinet stelt in totaal € 200 miljoen voor de jaren 2022 tot en met 2024 beschikbaar om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. Voor 2024 wordt in totaal € 50 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld. Voor Arnhem gaat het om een bedrag van € 540.000 voor vroegsignalering en € 282.000 voor bijzondere bijstand.

De baten zijn verwerkt in het voordeel op het gemeentefonds op S00, de lasten worden in dit programma gerealiseerd. Bijzondere bijstand We zien een toename in het aantal aanvragen en daarmee ook de kosten voor Bijzondere Bijstand. Dit komt voornamelijk doordat wettelijk een tegemoetkoming voor verhoogde energielasten is toegevoegd aan Bijzondere Bijstand en daarnaast door de vernieuwde Arnhemse regeling voor Duurzame Gebruiks Goederen en de herziening voor Bijzondere Bijstand tot 21 jaar. We verwachten dat door de toename van de aanvragen voor 2024 in totaal € 300.000 extra nodig is. In Turap 2 2023 is reeds € 135.000 incidenteel toegevoegd voor het jaar 2024. Dat betekent voor 2024 een tekort van € 165.000 (€ 300.000 -/- € 135.000). MGR formatie RBL - uitvoering leerplicht Het RBL Midden-Gelre heeft een belangrijke rol in de preventie van problemen bij jeugdigen. Eind 2022 is er door branchevereniging Ingrado een nieuwe formatierichtlijn gepubliceerd. De analyse hiervan leidt ertoe dat voorgesteld wordt de formatie voor leerplichttaken, waaronder ook kwalificatieplicht MBO, te laten toenemen. In 2023 is een groeimodel gehanteerd voor het ophogen van de formatie en bijbehorende kosten. Voor 2024 is hiervoor een structurele verhoging van het budget van € 92.000 noodzakelijk.

S00 Bestuur, dienstverlening en financiën Begroting

Afwijking

Prognose

Stand Maart

Turap 1

2024 Bedragen x € 1.000 Middelen Lasten

107.289

1.089

108.378

Baten

615.647

4.717

620.364

Saldo lasten en baten

508.358

3.628

511.986

Toevoegingen aan reserves

298

Onttrekkingen aan reserves

12.885

193

13.078

Saldo toevoegingen en onttrekkingen

12.587

193

12.780

Prognose resultaat

520.945

3.821

524.766

Onderwerp

V/N

Totale

Toelichting

I/S AR/

afwijking

(x €1.000) Lasten Bedrijfsvoering en PenO

1.089 937

N N

Huisvesting ambtelijke organisatie (beëindiging huurkorting)

Financiën

790

Nominaal -CAO 2024

Financiën

478

Vennootschapsbelasting

Publieke dienstverlening

256

BRP-straat Zevenaar

Bedrijfsvoering en PenO

100

Interne veiligheidscoördinatie

Raad

Resultaat rekenkamer 2023

Wijken en wijkgericht werken

Jongerenraad

Financiën

-56

Monitor leefbare wijken

Wijken en wijkgericht werken

-75

Doorontwikkeling wijksturing

Wijken en wijkgericht werken

-150

Dekking Jongerenraad uit voordeel Sportbedrijf

Financiën

-1.334

Actualisatie MIP

Baten Financiën

4.717 4.859

V V

Gemeentefonds September - December circulaire

Financiën

-142

Areaalontwikkeling opbrengsten OZB

Onttrekking bestemmingsreserve bedrijfsvoering interne veiligheidscoördinatie

Onttrekking bestemmingsreserve rekenkamer resultaat 2023

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves Bedrijfsvoering en PenO

193 100

V V

Raad

Huisvesting ambtelijke organisatie Met ingang van 1 juli 2023 is de overeengekomen tijdelijke huurkorting van het Stadskantoor geëindigd. In Turap2 2023 is dit incidenteel opgelost voor 2023, maar in de begroting 2024 is hier voor de jaren 2024 tot en met 2026 (looptijd huurcontract) nog geen rekening mee gehouden. Dit heeft op jaarbasis een nadelig resultaat tot gevolg van € 937.000. Nominaal - CAO 2024 ambtelijke organisatie In de begroting 2024 is rekening gehouden met een loonontwikkeling voor het eigen personeel van 5,2 % op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2023. In het najaar van 2023 is een nieuwe CAO afgesloten. Als gevolg hiervan komt de ontwikkeling van de loonsom uit op 7,2%. Voor 2024 heeft dit een nadelig resultaat tot gevolg van € 0,8 miljoen. Vennootschapsbelasting (Vpb) De Belastingdienst legt jaarlijks eind januari al een voorlopige aanslag op waarbij gekeken wordt naar de Vpbaangiften in de eerdere jaren. Met ingang van 2023 zijn de tarieven voor de parkeergarages verhoogd waardoor het resultaat op deze activiteit ook gegroeid is. Hierdoor is een verschil ontstaan tussen de door de Belastingdienst ingeschatte voorlopige aanslag uit januari 2023 en de werkelijke realisatie over 2023. Dit heeft ook voor 2024 en verder een structureel effect op de te betalen vennootschapsbelasting.

BRP-straat Zevenaar De gemeente ontvangt voor de bemensing van de BRP straat in Zevenaar een vergoeding van het Rijk van € 495.000 per jaar. In de begroting wordt er vanuit gegaan dat de kosten die de gemeente hiervoor maakt voor een deel uit de reguliere budgetten voor Publieke Dienstverlening kunnen worden gedekt, en werd een deel van de vergoeding van het Rijk aan de algemene middelen toegevoegd. Het blijkt echter dat door toegenomen werkzaamheden de volledige vergoeding van het Rijk noodzakelijk is om alle taken uit te kunnen voeren. Hierdoor ontstaat nu een nadeel ten opzichte van de begroting van € 256.000. Interne veiligheidscoördinatie Binnen de gemeente is de bezetting ten aanzien van de interne veiligheidscoördinatie beperkt , terwijl de complexere casuïstiek binnen de spreekkamers, door onder andere het weer zelf uitvoeren van schulddienstverlening, verder toeneemt. Het gaat hierbij zowel om de locatie (bijvoorbeeld ook op de diverse plekken in de wijken), als getraind zijn hoe om te gaan met bedreiging of agressie. Nu wordt er veel geschakeld op basis van incidenten, daar gaan de volledige uren van de interne veiligheidscoördinator aan op. De verharding van de maatschappij is direct terug te zien in toenemende opgave met betrekking tot waarborging van het bieden van een veilige werkplek voor onze ambtenaren.

Om tot een betere borging van dit onderwerp in de organisatie te komen, zijn extra middelen nodig. In 2024 leidt dit tot een nadelig resultaat van € 0,1 mln. Dit nadeel wordt gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve Bedrijfsvoering. Resultaat Rekenkamer 2023 De Rekenkamer heeft over 2023 een nadelig resultaat gerealiseerd van € 93.000. Dat is enerzijds een gevolg van de langdurige ziekte van de medewerkers van de Rekenkamer, anderzijds heeft de Rekenkamer mede daardoor extra moeten inhuren om het complexe onderzoek inzake generatiearmoede op tijd te voltooien. Ook heeft de Rekenkamer door die ziekte extra secretariaatscapaciteit moeten inhuren ter ondersteuning van de onderzoeken. De Rekenkamer beschikt over een bestemmingsreserve om te borgen dat onderzoeken kunnen worden uitgevoerd. Aangezien de jaarrekening 2023 van de gemeente al is afgerond, wordt voorgesteld om het nadelig resultaat ad € 93.000 in 2024 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Rekenkamer. Na verrekening van het resultaat bedraagt de stand van de bestemmingsreserve € 120.000. Jongerenraad In november 2023 bij de behandeling van de Begroting 2024 heeft de raad een motie ingediend met een verzoek aan het college om een jongerenraad in te stellen.

Deze jongerenraad, met jongeren tussen de 15 en 25 jaar, wil de stem van Arnhemse jongeren laten horen en invloed uitoefenen op het beleid van gemeente Arnhem. Deze motie is door ons college overgenomen. Dit jaar en in 2025 en 2026 leidt dat tot extra kosten en een nadeel van € 50.000 per jaar. In het laatste jaar 2026 volgt een evaluatie van de jongerenraad en wordt gekeken naar de voortzetting. De kosten kunnen worden gedekt uit het voordeel op de energielasten van het Sportbedrijf dat ruimte oplevert voor de algemene middelen

Monitor leefbare wijken In 2023 zijn de lasten voor de tweejaarlijkse monitor leefbare wijken van het destijds in 2024 opgenomen budget van € 125.000 verdeeld naar € 56.000 in 2023 en € 69.000 in 2024. Er is echter vergeten om de oorspronkelijke begroting in 2024 met € 56.000 te verminderen. Dit doen we nu alsnog, waardoor een voordeel op de Algemene middelen ontstaat van € 56.000. Doorontwikkeling wijksturing In de begroting 2024 staat een budget van € 150.000 opgenomen voor doorontwikkeling/implementatie Koersnota 2.0. We schatten in de helft van dit budget ook in 2025 nodig te hebben, enerzijds voor de begeleiding van Twynstra & Gudde voor het verandertraject wijksturing. En anderzijds voor de ontwikkeldagen van de Teams Leefomgeving. Hierdoor ontstaat op de begroting 2024 een voordeel van € 75.000. Actualisatie MIP Op basis van de realisatie over 2023 zijn de planningen van de investeringsprojecten in de meerjaren investeringsplanning (MIP) geactualiseerd. Hierdoor verschuift de realisatie van een aantal projecten naar een later jaar dan 2024. Dit kan diverse oorzaken hebben, zoals personele wisselingen of knelpunten in de capaciteit. Het is gebruikelijk dat niet alle investeringen hun oorspronkelijk geplande investeringsritme volgen. Daarom wordt over het geheel van de investeringen een deel planningsrealisme geraamd om hier op het totaal rekening mee te houden.

In de reeks actualisatie MIP zijn geen nieuwe investeringen opgenomen. Als gevolg van de actualisatie van het MIP ontstaat in 2024 een voordeel van € 1,3 miljoen. Gemeentefonds september- en decembercirculaire 2023 Het voordeel op het gemeentefonds ontstaat vanwege het feit dat de september- en decembercirculaires 2023 niet meer in de begroting zijn verwerkt. De begroting is gebaseerd op de meicirculaire 2023. Uit de september- en decembercirculaire 2023 ontstaan de volgende effecten:  Als gevolg van wijzigingen in de uitkeringsfactor en actualisatie van de maatstaven ontstaat in 2024 een voordeel van bijna € 5 miljoen.  Een aantal nieuwe taakmutaties en (aanpassingen in) decentralisatie-uitkeringen wordt ontvangen en deze worden overgeheveld naar de inhoudelijke programma's. Zie daarvoor de toelichtingen op andere programma's. Areaalontwikkeling opbrengsten OZB De opbrengsten OZB worden geraamd op basis van het aantal woningen inclusief de groei die hierin in de komende jaren verwacht wordt. Voor deze zogenaamde areaalontwikkeling is meerjarig een extra opbrengst OZB in de begroting opgenomen. Jaarlijks wordt beoordeeld of de geraamde extra opbrengsten naar boven of beneden bijgesteld moeten worden op basis van actuele gegevens over de ontwikkeling van de woningbouwvoorraad. De areaalontwikkeling 2024 blijft achter bij waar in de Begroting 2024 van uit is gegaan.

De geraamde opbrengsten OZB worden daarom vanaf 2024 structureel met € 141.500 naar beneden bijgesteld.

S01 Veiligheid Begroting

Afwijking

Prognose

Stand Maart

Turap 1

2024 Bedragen x € 1.000 Middelen Lasten

30.685

-315

30.370

Baten

5.868

-52

5.816

Saldo lasten en baten

-24.817

263

-24.554

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

1.372

Saldo toevoegingen en onttrekkingen

1.294

-23.523

263

-23.260

Prognose resultaat Onderwerp

V/N

Totale

Toelichting

I/S AR/

afwijking

(x €1.000) Lasten Openbare orde en veiligheid

-315 85

V N

Horecastewards Veilige steden

Openbare orde en veiligheid

-400

VGGM resultaatbestemming 2023

Baten Openbare orde en veiligheid

-52 -52

N N

Bestuurlijke boetes uhv brandbeveiligingsverordening

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Horecastewards Veilige steden Er is in 2023 incidenteel budget toegekend voor initiatieven die de leefbaarheid versterken en voor het inzetten van zogenaamde sfeerteams. Deze sfeerteams zijn service- en overlast gericht, en geven op uitgaansavonden sturing op een gastvrije manier. De sfeerteams zijn na een aanbestedingsprocedure via Stichting Veilige Steden gestart. Zij werken nauw samen met de gemeente (waaronder de gemeentelijke handhavers), ondernemers, beveiligers en politie. De bedoeling was om deze inzet in 2024 te bekostigen via de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Korenkwartier. De begroting van de BIZ is echter niet toereikend en een aanvullende subsidie van € 85.000 voor het jaar 2024 is noodzakelijk zodat de sfeerteams daarvan bekostigd kunnen worden. Tevens zal er met de BIZ in gesprek worden gegaan over de bekostiging hiervan voor de komende jaren. VGGM resultaatbestemming 2023 Dit betreft het resultaat van de gemeenschappelijke regeling VGGM over het jaar 2023 dat in het boekjaar 2024 wordt ontvangen. In 2023 is een positief resultaat behaald van € 1,7 miljoen waardoor we een teruggave voor de gemeente Arnhem van ongeveer € 400.000 verwachten. Het voordeel valt zowel op begrotingsprogramma S01 Veiligheid als op S09 Gezondheid en sport, de verdeling hiervan is nog niet bekend.

Vooralsnog verantwoorden we deze volledig op het programma S01 Veiligheid, het gehele voordeel valt vrij naar de algemene middelen. Bestuurlijke boetes uit hoofde van brandbeveiligingsverordening Bij de begroting 2017 is een structurele baat begroot van € 51.500 als gevolg van de mogelijkheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete conform de brandbeveiligingsverordening. Deze boete is echter de afgelopen jaren nooit opgelegd omdat deze boete in de praktijk niet noodzakelijk geacht wordt. Bijvoorbeeld in 10

geval van omissies bij evenementen, vinden de evenementen geen doorgang. Daarnaast worden er andere handhavingsinstrumenten toegepast zoals bijvoorbeeld dwangsom en bestuursdwang waardoor de bestuurlijke boete uit hoofde van de brandbeveiligingsverordening niet opgelegd wordt. De brandbeveiligingsverordening kan inmiddels komen te vervallen omdat zaken die daarin worden geregeld inmiddels op andere plekken zijn geregeld. Er wordt in de gemeentelijke begroting ten onrechte rekening gehouden met deze ontvangsten.

S02 Bereikbaarheid Begroting

Afwijking

Prognose

Stand Maart

Turap 1

2024 Bedragen x € 1.000 Middelen Lasten

32.989

Baten

9.488

Saldo lasten en baten

-23.501

Toevoegingen aan reserves

11.494

Onttrekkingen aan reserves

12.416

922

-22.579

Saldo toevoegingen en onttrekkingen Prognose resultaat Onderwerp

V/N

Totale

Toelichting

afwijking

I/S AR/ BR

(x €1.000) Lasten

Baten

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

S03 Economie Begroting

Afwijking

Prognose

Stand Maart

Turap 1

2024 Bedragen x € 1.000 Middelen Lasten

10.557

729

11.286

Baten

1.755

100

1.855

Saldo lasten en baten

-8.802

-629

-9.431

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

1.200

689

1.889

Saldo toevoegingen en onttrekkingen

1.150

689

1.839

Prognose resultaat

-7.652

-7.592

Onderwerp

V/N

Totale

Toelichting

I/S AR/

afwijking

(x €1.000) Lasten Evenementen

729 300

N N

Sportevenementen

Economische Zaken en citymarketing

100

Visie nieuwe haven (Sociaal Economisch Fonds)

Economische Zaken en citymarketing

Korenkwartier (Sociaal Economisch Fonds)

Economische Zaken en citymarketing

Uitvoeren van de reclamecode (Sociaal Economisch Fonds)

Economische Zaken en citymarketing

Onderzoek impuls winkelgebieden (Sociaal Economisch Fonds)

Economische Zaken en citymarketing

Kwaliteitsimpuls werklocaties (Sociaal Economisch Fonds)

Toerisme en recreatie

Historische kelders

Baten Toerisme en recreatie

100 100

V V

Reëel ramen toeristenbelasting

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves Evenementen

689 300

V V

Sportevenementen

Economische Zaken en citymarketing

389

Onttrekking bestemmingsreserve Sociaal Economisch Fonds

Sportevenementen Jaarlijks wordt er gespaard voor toekomstige beeldbepalende evenementen (waaronder sportevenementen) om hierop tijdig te kunnen inspelen. In 2024 worden het NK Wielrennen, EK beachvolleybal, Olympisch festival en het WK Rolstoeltennis gehouden in Arnhem. Om de aanvullende middelen dit jaar beschikbaar te stellen worden deze onttrokken uit de bestemmingsreserve Evenementen.

Sociaal Economisch Fonds Jaarlijks wordt een gedeelte van het saldo van het programma S03 Economie toegevoegd aan de bestemmingsreserve Sociaal Economisch Fonds. Een deel van het totaalsaldo wordt dit jaar ingezet voor Onderzoek impuls winkelgebieden (€ 70.000), Korenkwartier (89.000) het uitvoeren van de reclamecode (€ 80.000), visie nieuwe haven (€ 100.000) en de kwaliteitsimpuls werklocaties (€ 50.000). Om de middelen dit jaar beschikbaar te stellen worden deze onttrokken uit de bestemmingsreserve. Historisch kelders De gemeente pacht op basis van langlopende contracten de Historische Kelders. Hierdoor is de gemeente ook verantwoordelijk voor het beheer van de kelders. Het beheer van de kelders is voor 2024 niet begroot, terwijl er rond het beheer wel kosten (bijvoorbeeld energielasten en onderhoud) gerealiseerd worden. Reëel ramen toeristenbelasting Bij de Begroting 2024 hebben we de begrote opbrengsten uit toeristenbelasting structureel verhoogd naar € 1,2 miljoen op basis van de hogere aantallen over 2022 (gecombineerd met de hogere tarieven met ingang van 2023). We zijn toen aan de voorzichtige kant gaan zitten. Op basis van de definitief gerealiseerde aantallen over 2022 en het hogere tarief zouden we uitkomen op € 1,3 miljoen.

Uit voorlopige CBS cijfers over het aantal overnachtingen in Gelderland in 2023 blijkt dat het niveau van 2022 ook in 2023 (meer dan) gerealiseerd wordt. Het hogere aantal overnachtingen lijkt hiermee structureel van aard te zijn, waarmee het ook reëel is om vanaf 2024 de opbrengsten uit toeristenbelasting structureel met € 100.000 te verhogen.

S04 Onderwijs Begroting

Afwijking

Prognose

Stand Maart

Turap 1

2024 Bedragen x € 1.000 Middelen Lasten

28.226

1.155

29.381

Baten

3.198

Saldo lasten en baten

-25.028

-1.155

-26.183

Toevoegingen aan reserves

9.179

Onttrekkingen aan reserves

8.818

Saldo toevoegingen en onttrekkingen

-361

-25.389

-1.155

-26.544

Prognose resultaat Onderwerp

V/N

Totale

Toelichting

I/S AR/

afwijking

(x €1.000) Lasten Onderwijs

1.155 800

N N

Dak instorting gymzaal Olympus

Onderwijs

150

Bewegingsonderwijs

Onderwijs

105

Natuurcentrum (Molenplaats): Uitbreiding subsidie Arnhem

Onderwijs

100

Natuurcentrum (Molenplaats): Incidentele subsidie Arnhem

Baten

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Dak instorting gymzaal Olympus in januari 2024 heeft Quadraam, de juridisch eigenaar van de gymzalen behorend bij het Olympus College, geconstateerd dat de daken van (Olympus 11 te Arnhem) beschadigd zijn en één dak is ingestort. De drie gymzalen zijn hierdoor (tijdelijk) niet meer geschikt voor gebruik. De mogelijke oorzaak van deze schade is het gevolg van een storm. De gemeente heeft als economisch eigenaar een opstalverzekering voor deze opstallen en de (storm)schade is gemeld bij de verzekering. In het voorlopig rapport vanuit de verzekeraar staat een geschat schadebedrag van € 800.000. Dit eerste schadebedrag kan nog oplopen. De vraag op dit moment is of de schade, boven het eigenrisico van de gemeente (welke € 500.000 per schadegebeurtenis per jaar is), is gedekt. De verzekeraar heeft hiervoor een expertise bedrijf ingeschakeld, die onderzoek doet naar de oorzaak. Wij hebben in overleg met onze tussenpersoon een eigen expertisebureau ingeschakeld voor een contra expertise. Dit traject is nog lopende, waardoor het momenteel nog onzeker is hoe hoog het totale schadebedrag wordt. Dit kan variëren van € 500.000 eigen risico tot € 800.000. Gezien de onzekerheden over de hoogte van het uiteindelijke bedrag waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, wordt momenteel uitgegaan van een schadepost ter hoogte van € 800.000, dit bedrag kan nog naar beneden worden bijgesteld.

Bewegingsonderwijs Wettelijk is geregeld dat gemeenten aan schoolbesturen voor primair en (voortgezet) speciaal onderwijs jaarlijks een vergoeding betalen voor de exploitatie van de gymaccommodaties. De vergoeding wordt aan de schoolbesturen uitgekeerd in de vorm van zogeheten ‘klokuurbedragen’. De VNG kent hiervoor normbedragen.

Om dit recht volgens de normbedragen uit te kunnen keren is het huidige budget te laag en is € 150.000 structureel extra budget nodig. Natuurcentrum (Molenplaats): Uitbreiding subsidie Arnhem en Incidentele subsidie In de begrotingssubsidie van Natuurcentrum is het beheer van bezoekerscentrum Molenplaats Sonsbeek en de Witte Watermolen als één van vier brede doelstellingen opgenomen. Natuurcentrum Arnhem (NA) ontvangt van de gemeente een subsidie voor het openstellen van de Molenplaats en de Witte Watermolen in Sonsbeek als bezoekerscentrum alsmede het draaiende houden van de molen en het bieden van een (educatief) programma Zolang Natuurcentrum geen geschikte horeca-uitbater vindt, loopt zij de inkomsten uit huur mis. Daarnaast worden er extra kosten gemaakt aangezien er vakbekwaam personeel moet worden aangetrokken om de Molenplaats voldoende te bemensen, anders zal de Molenplaats noodgedwongen gesloten zijn. Met de inkomsten uit huur van de horecapartner hadden zij een sluitende begroting, dat is nu niet het geval. Tevens is door hogere prijzen het exploitatiebudget onder druk komen te staan waardoor een extra subsidie van € 205.000 gevraagd wordt. Deze subsidie bestaat uit een structurele aanvraag (van € 105.000) en een incidentele bijdrage van (€ 100.000).

Gelet op de voorziene financiële uitdagingen de komende jaren is er binnen de bestaande budgetten gezocht naar dekking voor deze subsidieaanvraag. Voorgesteld wordt om deze extra structurele subsidiebijdrage van € 105.000 te bekostigen uit de reeds beschikbaar gestelde middelen vanuit onderhoud Parken. Daarnaast wordt voorgesteld om de incidentele subsidie bijdrage van €100.000 voor de jaarschijf 2024 te bekostigen uit het projectbudget Poort naar de Veluwe (zie programma S12).

S05 Cultuur Begroting

Afwijking

Prognose

Stand Maart

Turap 1

2024 Bedragen x € 1.000 Middelen Lasten

43.005

Baten

9.250

Saldo lasten en baten

-33.755

Toevoegingen aan reserves

3.567

Onttrekkingen aan reserves

14.857

Saldo toevoegingen en onttrekkingen

11.290

Prognose resultaat

-22.465

Onderwerp

V/N

Totale

Toelichting

afwijking

I/S AR/ BR

(x €1.000) Lasten

Baten

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

S06 Participatie en armoedebestrijding Begroting

Afwijking

Prognose

Stand Maart

Turap 1

2024 Bedragen x € 1.000 Middelen Lasten

167.280

5.044

172.324

Baten

112.324

Saldo lasten en baten

-54.956

-5.044

-60.000

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

3.549

Saldo toevoegingen en onttrekkingen

3.549

-51.407

-5.044

-56.451

Prognose resultaat Onderwerp

V/N

Totale

Toelichting

I/S AR/

afwijking

(x €1.000) Lasten Werk en Inkomen

5.044 3.736

N N

Actualisatie BUIG

Werk en Inkomen

624

Actualisatie WSW

Werk en Inkomen

384

DU Begeleiding jongeren naar werk

Werk en Inkomen

300

Studietoeslag

Baten

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Actualisatie BUIG De systematiek van BUIG maakt de omvang van het budget wat Arnhem ontvangt voor het grootste deel moeilijk voorspelbaar. Het gedeelte wat te beïnvloeden is, heeft betrekking op de inzet van loonkostensubsidie. In oktober 2023 is het voorlopige budget 2024 bekend geworden. Het knelpunt dat nu is opgevoerd betreft de meest actuele stand van het saldo BUIG (budget wat ontvangen wordt en prognose van de uitgaven voor BUIG lasten) en het saldo wat reeds is opgenomen in de begroting. Er is in Arnhem structureel sprake van een tekort op de bijstandslasten ten opzichte van de BUIG ontvangsten. We ramen in de begroting structureel dit tekort. Dit doen we uit eigen middelen op basis van een prognosemodel dat gebaseerd is op de gemiddelde uitgaven over eerdere jaren, dat het te begroten tekort in beeld brengt. Voor het jaar 2024 is berekend dat Arnhem het begrote tekort van de BUIG moet ophogen met € 3,7 miljoen om de bijstandslasten te betalen. Het totaal van het begrote tekort komt uit op € 6,8 miljoen in 2024. Het oplopen van het tekort heeft te maken met een aanpassing van de kenmerken, zoals leeftijd, herkomst, woonsituatie, etc. in het objectieve verdeelmodel. Dat betekent dat de inschatting die het rijk maakt van de kans dat Arnhemse huishoudens bijstand nodig hebben, is veranderd. We krijgen hierdoor minder BUIG-inkomsten.

Voor het overige deel wordt standaard een risicobedrag opgenomen. Het risico bestaat uit 10% van het beschikbare actuele budget, minus het deel wat reeds in de begroting is opgenomen als tekort. In het hoofdstuk met bezuinigingsopties is een voorstel opgenomen voor wijziging van de systematiek.

Actualisatie WSW Voor het jaar 2024 is het effect van de verandering in SW-lasten een nadeel van per saldo € 624.000. Dit bedrag bestaat uit een stijging van de lasten van € 1,9 miljoen en een incidenteel voordeel uit 2023 van € 1,3 miljoen. De stijging van de lasten is gebaseerd op de meest recente opgave van de MGR (maart 2024). Het nadeel wordt veroorzaakt door:  Het aanwijsbesluit is vanaf 2024 gewijzigd. Er zijn in de begroting van de MGR aannames gedaan over het omzetverlies dat optreedt door begeleiding van SW’ers die geleidelijk ouder worden en daardoor minder inzetbaar zijn. Voor 2024 wordt door de MGR een omzetverlies van ca € 1,5 miljoen begroot.  Prijs: de kosten per SW’er zijn gestegen als gevolg van de CAO-stijging zoals opgenomen in de septembercirculaire;  Buitengemeenten: het aantal SW’ers dat buiten onze arbeidsregio woont, maar wel in Arnhem werkt, is door de MGR op basis van actuele cijfers bijgesteld. Dit zijn vaak mensen die al heel lang in Arnhem werken maar inmiddels zijn verhuisd naar net buiten deze regio. Het bedrag dat we van het rijk krijgen in het gemeentefonds is lager dan de vergoeding die SW medewerkers ontvangen. De CAO-stijging geldt ook voor deze groep SW’ers, dit telt eveneens mee in het nadeel. Als gevolg van hogere uitstroom dan begroot en een lagere CAO dan begroot is er in 2023 een incidenteel voordeel behaald van € 1,3 miljoen.

Dit voordeel komt in 2024 in de exploitatie van Arnhem. DU Begeleiding jongeren naar werk Met de Aanpak Jeugdwerkloosheid zetten gemeenten, scholen en hun partners zich in om kwetsbare jongeren te ondersteunen naar vervolgonderwijs of werk. Hiervoor waren in het kader van het corona steun- en herstelpakket en het Nationaal Programma Onderwijs tot en met 2022 extra financiële middelen beschikbaar. De jongeren op wie de Aanpak Jeugdwerkloosheid zich primair richt hebben echter een structurele achterstand op de arbeidsmarkt. Het kabinet heeft derhalve besloten de tijdelijke maatregelen om te zetten in structurele wet- en regelgeving. Totdat het wetsvoorstel in werking is getreden (naar verwachting in 2025) worden de middelen, net als voorgaande jaren, gelijkelijk verdeeld over de arbeidsmarktregio’s en verstrekt via een decentralisatieuitkering. Arnhem krijgt hiervoor in 2024 een bedrag van € 384.000. De baten zijn verwerkt in het voordeel op het gemeentefonds op S00, de lasten worden in dit programma gerealiseerd. Studietoeslag Vanaf April 2022 is de regeling individuele studietoeslag overgegaan van aanvraag bijzondere bijstand naar een inkomensregeling. Deze landelijke regeling is voor mensen die door een structurele fysieke beperking niet in staat zijn om zelf inkomen te verdienen naast hun studie.

De wijziging van de regeling heeft tot gevolg dat de aanvraag nu met terugwerkende kracht kan worden gedaan tot ingangsdatum. Alle aanvragen die in 2023 zijn gedaan worden met terugwerkende kracht toegekend. Het is mogelijk om 5 jaar lang (vanaf april 22) de toeslag met terugwerkende kracht aan te vragen. Voor 2024 was reeds een hoger bedrag begroot. Met de huidige inzichten is de verwachting dat nog € 300.000 extra nodig is in 2024.

S07 Zorg Begroting

Afwijking

Prognose

Stand Maart

Turap 1

2024 Bedragen x € 1.000 Middelen Lasten

66.927

15.073

82.000

Baten

2.571

-64.356

-15.073

-79.429

3.020

2.230

5.250

Onttrekkingen aan reserves

1.253

6.260

7.513

Saldo toevoegingen en onttrekkingen

-1.767

4.030

2.263

Prognose resultaat

-66.123

-11.043

-77.166

Saldo lasten en baten Toevoegingen aan reserves

Onderwerp

V/N

Totale

Toelichting

I/S AR/

afwijking

(x €1.000) Lasten Jeugdzorg

15.073 10.400

N N

Volume-ontwikkeling kosten jeugdzorg / prognose

WMO en sociale wijkteams

3.230

Tarievenonderzoek ambulant Wmo

Jeugdzorg

2.839

Tarievenonderzoek ambulant jeugzorg

Jeugdzorg

2.330

Tarieven inkoop Verblijf jeugdzorg

Jeugdzorg

930

Landelijk tarief jeugdberscherming vanaf 2024

WMO en sociale wijkteams

650

Aanpak wachtlijsten en huishoudelijke ondersteuning

WMO en sociale wijkteams

338

CAO wijziging SWT

WMO en sociale wijkteams

136

Frictiekosten beëindeging pilot begeleiding

Jeugdzorg

Veilig thuis bijdrage 2024

WMO en sociale wijkteams

-400

Doelgroepenvervoer

WMO en sociale wijkteams

-2.230

Actualisatie Beschermd wonen

WMO en sociale wijkteams

-3.230

Dekking tarieven onderzoek ambulant Wmo

Baten

Toevoegingen aan reserves WMO en sociale wijkteams

2.230 2.230

N N

Actualisatie Beschermd wonen

Onttrekkingen aan reserves Jeugdzorg

6.260 2.736

V V

Dekking tekort zorg uit BR Wmo en jeugdzorg

Jeugdzorg

2.400

Dekkings volume-ontwikkeling uit BR Wmo en jeugdzorg

WMO en sociale wijkteams

650

WMO en sociale wijkteams

338

Dekking aanpak wachlijsten huishoudelijke ondersteuning uit BR WMO en Jeugdzorg Dekking CAO wijziging SWT uit BR Wmo en jeugdzorg

WMO en sociale wijkteams

136

Dekking Frictiekosten beëindiging pilot begeleiding uit BR Wmo en jeugdzorg

Volume-ontwikkeling jeugdzorg Vanaf 2022 is sprake van een gestage toename van de kosten van jeugdzorg als gevolg van volumeontwikkelingen binnen jeugdzorg en de groei in het zorggebruik. Deze volumestijging hangt niet alleen samen met een groei van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdzorg, maar ook met het gegeven dat de zorgtrajecten per jeugdige intensiever en daardoor duurder worden. Jeugdigen blijven langer en frequenter in zorg, waardoor de gemiddelde kosten per zorgtraject oplopen. In de prognose van de kosten van jeugdzorg voor 2024 en 2025 die we baseren op de meest actuele zorgdata, houden we rekening met een afvlakking van de groei in de kosten en zetten daar een hoger risico in de risicoparagraaf tegenover. Er is sprake van hogere volumelasten jeugdzorg van € 10,4 miljoen in 2024. Deze lastenstijging wordt deels gedekt door een onttrekking van € 2,4 miljoen uit de bestemmingsreserve Wmo & Jeugdzorg. Tarievenonderzoek ambulant Wmo De afgelopen periode is door een extern bureau een onderzoek uitgevoerd naar de tarieven ambulante voorzieningen Wmo en jeugdzorg die binnen de regio Centraal Gelderland worden gehanteerd. Er is een adviesrapport opgeleverd waarin nieuwe reële tarieven geadviseerd worden die hoger liggen dan de huidige (geïndexeerde) tarieven 2024.

Op basis van landelijke wet- en regelgeving zijn gemeenten verplicht om reële, kostendekkende tarieven voor de zorgvoorzieningen te hanteren. De financiële consequenties van de nieuwe aangepaste ambulante tarieven Wmo worden voor 2024 ingeschat op € 3,2 miljoen nadelig. Deze kosten kunnen worden gedekt uit verwachte voordelen binnen de Wmo als gevolg van lagere uitgaven dan verwacht voor onder andere ambulante begeleiding, groepsbegeleiding en activerend werk. Tarievenonderzoek ambulant Jeugdzorg In opdracht van de regionale inkooporganisatie is door een extern bureau een tarievenonderzoek uitgevoerd naar de tarieven ambulante voorzieningen Wmo en jeugdzorg die binnen de regio Centraal Gelderland worden gehanteerd. Er is een adviesrapport opgeleverd waarin nieuwe tarieven geadviseerd worden die recht doen aan de reële kosten van betrokken zorgaanbieders, waaronder gestegen loonkosten als gevolg van nieuwe CAO's en arbeidsmarktproblematiek. Deze tarieven liggen hoger dan de huidige (geïndexeerde) tarieven 2024. Op basis van landelijke wet- en regelgeving zijn gemeenten verplicht om reële, kostendekkende tarieven voor de zorgvoorzieningen te hanteren. De financiële consequenties van de nieuwe aangepaste ambulante tarieven jeugdzorg worden voor 2024 ingeschat op € 2,84 miljoen nadelig.

Tarieven inkoop Verblijf Jeugdzorg Per 1 juli 2024 worden de aanbieders van verblijfsvoorzieningen Jeugdzorg opnieuw door de regio Centraal Gelderland gecontracteerd (nieuwe inkoopronde). Dit is reden geweest om de huidige tarieven die de regio hanteert voor deze voorzieningen, door te laten lichten door een extern bureau. Dit heeft geleid tot een adviesrapport met hogere tarieven, die recht doen aan de reële kosten van betrokken zorgaanbieders, waaronder gestegen loonkosten als gevolg van nieuwe CAO's en arbeidsmarktproblematiek. Op basis van landelijke wet- en regelgeving zijn gemeenten verplicht om reële, kostendekkende tarieven voor de zorgvoorzieningen te hanteren. Ook de door het Rijk gewenste verkleining in groepsgroottes bij de verblijfsvoorzieningen, in het bijzonder in geval van terreinvoorzieningen, leiden hier tot een extra kostenstijging. De financiële consequenties van de nieuwe aangepaste verblijfstarieven jeugdzorg worden voor 2024 ingeschat op € 2,30 miljoen nadelig. Landelijk tarief jeugdbescherming vanaf 2024 Het Rijk heeft op basis van verricht onderzoek naar reële kostendekkende tarieven in de Jeugdbescherming besloten met ingang van 2024 voor alle gemeenten een landelijk, uniform tarief in te voeren voor de belangrijkste kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen (ondertoezichtstelling, voogdij resp. individuele trajectbegeleiding).

Deze maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering worden voor onze regio gezamenlijk met de zes andere jeugdzorgregio's uit de provincie Gelderland (G7) bovenregionaal bekostigd.

Het landelijk tarief ligt hoger dan de (geïndexeerde) tarieven die de G7 tot 2024 hanteerden, wat tot hogere kosten jeugdbescherming en jeugdreclassering voor alle betrokken regiogemeenten leidt. Via het Gemeentefonds wordt het landelijk budget jeugdzorg hiervoor opgehoogd met € 30 miljoen structureel. Dit komt globaal overeen met de helft van de hogere kosten. De financiële consequenties van het nieuwe landelijk tarief jeugdbescherming en jeugdreclassering worden voor 2024 ingeschat op € 930.000 nadelig. Aanpak wachtlijsten en huishoudelijke ondersteuning De wachtlijst voor huishoudelijke ondersteuning is sterk toegenomen, waarbij ruim 250 kwetsbare inwoners met de hoogste prioriteit te lang op huishoudelijke ondersteuning moeten wachten. Op moment van schrijven wordt door uw raad een voorstel behandeld om de wachtlijsten aan te pakken. Onderdeel van dit plan is het afschaffen van de Algemene voorziening en volledig overstappen op Maatwerkvoorzieningen (MV). De betrokken inwoners worden daarvoor opnieuw gesproken en beoordeeld of en met welke frequentie huishoudelijke ondersteuning nodig is. In 2024 leidt dit tot incidentele kosten à € 650.000 om alle betrokken inwoners te spreken. CAO wijziging Sociale Wijkteams De CAO Sociaal Werk die van toepassing is op de sociale wijkteams stijgt harder dan de reguliere indexering door de gemeente.

Dit leidt tot een financieel tekort bij de sociale wijkteams. Zonder compensatie moet het sociaal wijkteam het aantal wijkcoaches afbouwen. Uit een recent onderzoek door Significant naar het benodigde aantal wijkcoaches om de opdracht van de gemeente Arnhem uit te kunnen voeren, blijkt dat het huidige aantal wijkcoaches net toereikend kan zijn om deze opdracht uit te voeren. Om het benodigde aantal wijkcoaches op peil en de huidige opdracht uitvoerbaar te houden is compensatie van de CAO-stijging nodig. In de jaarschijf 2024 dekken de sociale wijkteams zelf de helft van het tekort. De andere helft wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Wmo en jeugdzorg. De kosten voor compensatie bedragen € 337.500 in 2024. Frictiekosten beëindigen pilot begeleiding Tussen 2021 en 2023 is een pilot uitgevoerd om de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem (SWT) inwoners meer zelf te laten begeleiden door wijkcoaches. Daarvoor heeft SWT extra wijkcoaches in dienst genomen. De meerwaarde van de pilot bleek helaas beperkt, omdat de begeleiding door wijkcoaches er niet toe leidde dat zorgaanbieders minder begeleiding gingen bieden. Daarom heeft het college besloten om de pilot af te ronden. Door het afronden van de pilot moet SWT het aantal wijkcoaches afbouwen dat is aangenomen voor het uitvoeren van de pilot. Hiermee zijn frictiekosten gemoeid à € 136.205.

Het college stelt voor dit bedrag te dekken uit de bestemmingsreserve Wmo & jeugdzorg. Veilig thuis bijdrage 2024 Een Veilig Thuis organisatie is een meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld en een wettelijk voorgeschreven voorziening waarover gemeenten moeten beschikken en die zij in stand moeten houden. Voor de gemeenten binnen de regio Centraal Gelderland betreft dat Veilig Thuis Gelderland Midden, dat tezamen met de gemeenten uit de regio West Veluwe Vallei wordt bekostigd middels een afgesproken verdeelsleutel. Het betreft hier in totaal 16 gemeenten die een financiële bijdrage leveren. Er is sprake van kostenstijgingen vanwege een verhoogde vraag naar bestaande kerntaken en -diensten (onderzoeken van meldingen en verstrekken van adviezen) door de groei in het aantal meldingen. Voor 2024 wordt daarom een extra bijdrage van de betrokken gemeenten gevraagd. Het financieel effect hiervan voor de Arnhemse financiële bijdrage bedraagt voor 2024 € 80.000 nadelig. Doelgroepenvervoer Doelgroepenvervoer voor de gemeente Arnhem wordt uitgevoerd door de Vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen. De aanbesteding per juli 2024 heeft hogere tarieven tot gevolg en een negatief aanbestedingsresultaat.

In de gewijzigde begroting 2024 DRAN zijn er echter dempende effecten zoals de vrijval van de zero emissiekosten en een lagere NEA-indexatie dan eerder mee gerekend zodat er voor 2024 een positief resultaat ontstaat van € 400.000.

Actualisatie beschermd Wonen Er is geconstateerd dat er voor 2024 een verhoging van budget heeft plaatsgevonden voor volumegroei, terwijl hier geen sprake van is bij Beschermd Wonen. Voorstel is om dit bedrag van € 2.229.288 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Wmo & Jeugdzorg. Dekking tekort zorg uit BR Wmo en jeugdzorg De ruimte die binnen de bestemmingsreserve Wmo en jeugdzorg aanwezig is (rekening houdend met benodigde dekking voor Beschermd Wonen in de komende jaren) wordt in 2024 ingezet als dekking voor de nadelen op het programma Zorg.

S08 Welzijn en inclusie Begroting

Afwijking

Prognose

Stand Maart

Turap 1

2024 Bedragen x € 1.000 Middelen Lasten

36.271

387

36.658

Baten

3.340

Saldo lasten en baten

-32.931

-387

-33.318

Toevoegingen aan reserves

570

Onttrekkingen aan reserves

2.624

158

2.782

Saldo toevoegingen en onttrekkingen

2.054

158

2.212

-30.877

-229

-31.106

Prognose resultaat Onderwerp

V/N

Totale

Toelichting

I/S AR/

afwijking

(x €1.000) Lasten Asiel, Vluchtelingen en inburgering

387 158

N N

Uitvoeringskosten Bureau Nieuwkomers

Welzijn

104

DU Maatschappelijke opvang

Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld

DU Vrouwenopvang

Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld

DU Veilige steden

Baten

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves Asiel, Vluchtelingen en inburgering

158 158

Dekking uitvoeringskosten Bureau Nieuwkomers uit BR Asiel en inburgering

V V

Uitvoeringskosten Bureau Nieuwkomers Vanuit de begroting van Asiel en Inclusie is structureel een bedrag van € 1,1 miljoen beschikbaar voor de uitvoeringskosten van Bureau Nieuwkomers. Daarnaast is tot en met 2024 via een taakmutatie extra geld beschikbaar vanuit het gemeentefonds. In de structurele capaciteitsbehoefte is nu uitgegaan van de huidige omvang van 800 dossiers voor de begeleidingskosten. Voor het begeleiden van dit aantal dossiers is structureel extra formatie nodig. In de tabel hieronder is zichtbaar hoeveel extra lasten nodig zijn. Landelijk is VNG met een lobby gestart om de uitvoeringskosten ook na 2024 vanuit het gemeentefonds gefinancierd te krijgen. Voor Arnhem is de claim op het niveau wat nu het tekort is. In de bestemmingsreserve voor Asiel en Inburgering is voldoende dekking om tot 2029 het tekort op te vangen. Het tekort is € 158.000 in 2024 en wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Asiel en Inburgering.

DU Maatschappelijke opvang Voor de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang zijn de onderliggende aantallen geactualiseerd in de septembercirculaire 2023. Arnhem ontvangt op basis daarvan in 2024 € 104.000 meer ter dekking van de kosten. De baten zijn verwerkt in het voordeel op het gemeentefonds op S00, de lasten worden in dit programma gerealiseerd. DU Vrouwenopvang De invoering van de Wet Seksuele Misdrijven zal naar verwachting leiden tot een verhoogde instroom bij de Centra voor Seksueel Geweld (CSG). Gemeenten worden gecompenseerd via de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang. Arnhem ontvangt in 2024 € 95.000 meer. De baten zijn verwerkt in het voordeel op het gemeentefonds op S00, de lasten worden in dit programma gerealiseerd. DU Veilige steden De negen gemeenten die participeren in het programma Veilige Steden van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) ontvangen voor de periode 2023-2026 een bijdrage van circa € 0,36 miljoen. Het programma heeft als doel de sociale veiligheid van vrouwen en meisjes in de publieke ruimte te vergroten. De middelen worden volgens bestaande afspraken met de deelnemende gemeenten verdeeld. Arnhem ontvangt in 2024 hiervoor € 30.000. De baten zijn verwerkt in het voordeel op het gemeentefonds op S00, de lasten worden in dit programma gerealiseerd.

S09 Gezondheid en sport Begroting

Afwijking

Prognose

Stand Maart

Turap 1

2024 Bedragen x € 1.000 Middelen Lasten

31.581

151

31.732

Baten

6.651

Saldo lasten en baten

-24.930

-151

-25.081

Toevoegingen aan reserves

431

Onttrekkingen aan reserves

1.134

703

-24.227

-151

-24.378

Saldo toevoegingen en onttrekkingen Prognose resultaat Onderwerp

V/N

Totale

Toelichting

I/S AR/

afwijking

(x €1.000) Lasten Sport

151 100

N N

Klimaatinstallatie Valkenhuizen

Publieke gezondheid en GGD

TM Rijksvaccinatieprogramma

Baten

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Klimaatinstallatie Valkenhuizen Er zijn al enkele jaren problemen met het binnenklimaat van zwembad Valkenhuizen waarbij vele onderzoeken hebben plaatsgevonden.Uiteindelijk is de conclusie getrokken dat het huidige klimaatsysteem de klachten niet weg kan nemen.Inmiddels hebben het afgelopen jaar provisorische maatregelen plaatsgevonden om de klachten weg te nemen en het zwembad open te houden. Dat is gelukt maar het is geen houdbare en duurzame situatie op de lange termijn. De afgelopen maanden is onderzoek verricht om de huidige klimaatinstallatie om te bouwen naar een klimaatsysteem zoals bij zwembad De Grote Koppel. Het ombouwen wordt uitgesplitst in 3 verschillende fases: 1. Vervangen en aanpassen bestaande regeltechniek van het klimaatsysteem; 2. Toevoegen extra luchtroosters en bouwkundige aanpassingen. Waarna een periode van monitoring met de bestaande luchtbehandelingscapaciteit;; 3. Waar nodig toevoegen van extra luchtbehandelingscapaciteit. De start van de werkzaamheden zijn gepland in het eerste kwartaal van 2024 met een doorlooptijd van een tot anderhalf jaar. De totale kosten van deze investering voor alle aanpassingen bedragen maximaal € 900.000 (zie hiervoor de bijlage investeringen). Daarnaast zal een deel van de reeds eerder geactiveerde investering versneld moeten worden afgeschreven, dit betreft een bedrag van maximaal € 100.000.

Taakmutatie Rijksvaccinatieprogramma Vanaf 1 januari 2024 wordt de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie formeel overgedragen aan de gemeenten. Bij de septembercirculaire 2023 zijn de bijbehorende middelen, circa € 4 miljoen per jaar, voor de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie aan het gemeentefonds toegevoegd. Voor Arnhem gaat het in 2024 om circa € 51.000. De gemeente Arnhem heeft de realisatie van het vaccinatieprogramma ondergebracht bij de VGGM. De baten zijn verwerkt in het voordeel op het gemeentefonds op S00, de lasten worden in dit programma gerealiseerd.

S10 Klimaat en energie Begroting

Afwijking

Prognose

Stand Maart

Turap 1

2024 Bedragen x € 1.000 Middelen Lasten

27.054

Baten

15.294

Saldo lasten en baten

-11.760

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

767

Saldo toevoegingen en onttrekkingen

729

-11.031

Prognose resultaat Onderwerp

V/N

Totale

Toelichting

afwijking

I/S AR/ BR

(x €1.000) Lasten

Baten

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

S11 Ruimtelijke ontwikkeling Begroting

Afwijking

Prognose

Stand Maart

Turap 1

2024 Bedragen x € 1.000 Middelen Lasten

52.847

Baten

39.036

Saldo lasten en baten

-13.811

Toevoegingen aan reserves

25.134

Onttrekkingen aan reserves

16.654

Saldo toevoegingen en onttrekkingen

-8.480

Prognose resultaat

-22.291

Onderwerp

V/N

Totale

Toelichting

afwijking

I/S AR/ BR

(x €1.000) Lasten

Baten

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

S12 Wonen en leefomgeving Begroting

Afwijking

Prognose

Stand Maart

Turap 1

2024 Bedragen x € 1.000 Middelen Lasten

59.505

375

59.880

Baten

45.590

300

45.890

Saldo lasten en baten

-13.915

-75

-13.990

Toevoegingen aan reserves

9.657

Onttrekkingen aan reserves

15.812

Saldo toevoegingen en onttrekkingen

6.155

Prognose resultaat

-7.760

-75

-7.835

Onderwerp

V/N

Totale

Toelichting

I/S AR/

afwijking

(x €1.000) Lasten Openbare ruimte

375 800

N N

Kosten lachgascilinders

Afval

Kosten ruimen fietsen

Dierenwelzijn en biodiversiteit

Dierentehuis (23M104)

Groen en klimaatadaptie in de stad

-100

Dekking Natuurcentrum (Molenplaats): Projectbudget Poort vnaar de Veluwe

Natuur en stadsparken

-105

Dekking Natuurcentrum (Molenplaats): Bossen en Parken/Natuur

Afval

-350

Afval Grof vuil ophalen aan huis

Baten Afval

300 400

V V

Opbrengsten afvalstoffenheffing

Openbare ruimte

-100

Opbrengstdaling scheepvaartsrechten

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Kosten lachgascilinders Lachgascilinders leveren een veiligheidsgevaar op tijdens inzameling en verwerking en veroorzaken explosies met veel schade in de verbrandingsoven. Op basis daarvan hebben zowel de verwerker van het afval als de inzamelaar in 2023 aangegeven het Arnhemse afval niet langer te kunnen accepteren met de huidige hoeveelheden lachgas. Er is door het Rijk een verbod ingesteld op lachgas, waardoor statiegeldsysteem is komen te vervallen. In oktober 2023 heeft het college een set van maatregelen vastgesteld waarmee we de urgente situatie rondom lachgascilinders in het afval, zo goed mogelijk in banen leiden. Daarmee is gestart met een voorsorteringslag waardoor het afval nog verwerkt kon worden. Inmiddels is er in de afgelopen maanden een duidelijker beeld gekomen over de aantallen lachgascilinders in het afval en in de buitenruimte. De urgentie van dit probleem was en blijft hoog waarvoor in 2024 extra kosten van € 800.000 gemaakt moeten worden.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Arnhem&id=90d1cdf4-e6ee-4274-a935-ec8219c198f1