Document · PDF

Bijlage 1 - Turap 1 2023

Politieke Avond 17 mei 2023, gemeente ArnhemBij agendapunt: 20.30 uur - 21.45 uur: Perspectiefnota 2024-2027 - Verbonden Arnhem (zonder cultuur) - Portefeuillehouders: Van der Wel, Kundiç, Bouwkamp, Marcouch7.467 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Turap 1 - 2023

Inhoudsopgave Hoofdlijnen Turap 1 2023 ..................................................................................................................................... 3 Totaalbeeld financiën ........................................................................................................................................... 4 Bijlagen ................................................................................................................................................................ 6 Wijken Algemeen ............................................................................................................................................. 6 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën ....................................................................................................... 9 S01 Veiligheid ................................................................................................................................................ 12 S02 Bereikbaarheid ........................................................................................................................................ 13 S03 Economie ................................................................................................................................................

14 S04 Onderwijs ................................................................................................................................................ 15 S05 Cultuur .................................................................................................................................................... 16 S06 Participatie en armoedebestrijding .......................................................................................................... 17 S07 Zorg......................................................................................................................................................... 18 S08 Welzijn en inclusie................................................................................................................................... 20 S09 Gezondheid en sport ............................................................................................................................... 22 S10 Klimaat en energie .................................................................................................................................. 23 S11 Ruimtelijke ontwikkeling ..........................................................................................................................

24 S12 Wonen en leefomgeving ......................................................................................................................... 25 Investeringen ..................................................................................................................................................... 27

Hoofdlijnen Turap 1 2023 In deze eerste Turap over 2023 zijn de verwachte financiële afwijkingen over het lopende jaar 2023 opgenomen, voor zover die nu bekend zijn. Deze komen naar voren vanuit de financiële vertaling van de autonome ontwikkelingen en financiële ontwikkelingen die voor het jaar 2023 worden voorzien. Turap en bestuursrapportages In de Turaps wordt over de voortgang van de programma's gerapporteerd. Hiermee volgt de Turap de opbouw van de begroting en het jaarverslag. In Turap-1 zijn dit alleen de financiële afwijkingen. In Turap-2 wordt ook de inhoudelijke voortgang aan de hand van de doelenboom weergeven. Naast de Turap kennen we in Arnhem ook bestuursrapportages, zoals de bestuursrapportage Zorgdomein en de bestuursrapportage Bestaanszekerheid. Beide bestuursrapportages worden in mei aan de raad aangeboden en ze bevatten gedetailleerde informatie over de voortgang en resultaten van de programma’s. De Turap is minder gedetailleerd dan de bestuursrapportages. In deze Turap geven we in de bijlage bij de programma's S06 en S07 een korte toelichting op de financiële afwijkingen. In de bestuursrapportages is meer informatie over de voortgang op deze onderwerpen aangegeven. Leeswijzer De presentatie van de baten en de lasten die in de begroting van 2023 is gebruikt, is doorgezet in deze Turap.

Daarom wordt een positief bedrag gepresenteerd op het moment dat er sprake is van meer baten of meer lasten. Concreet betekent dit dat als er hogere lasten zijn, dit als een positief bedrag in de lasten is gepresenteerd. Dit veroorzaakt een nadeel voor de algemene reserve. Wanneer een negatief bedrag als afwijking in de lasten is gepresenteerd, betekent dit dat er sprake is van minder lasten, dus een voordeel voor de algemene reserve. Wat betreft de baten werkt dit hetzelfde: een positieve afwijking in de baten betekent hogere baten en een voordeel voor de algemene reserve. Of een afwijking een voordeel of nadeel voor de algemene reserve veroorzaakt, is eveneens weergegeven in de kolommen in de bijlagen. Overeenkomstig voorgaand jaar wordt een begrotingswijziging voorgesteld bij Turap-1. Afwijkingen worden in de begroting gewijzigd wanneer deze onder één van de volgende situaties vallen: • overhevelingen tussen programma's (bijvoorbeeld extra middelen uit decentralisatieuitkeringen (DU's) of taakmutaties gemeentefonds op programma S00 die leiden tot extra lasten op andere programma's); • wijzigingen die vaststaan en niet meer wijzigen in de rest van het jaar (bijvoorbeeld een afrekening, uitspraak op een bezwaarschrift). Per afwijking is in de tabellen de nodige informatie verstrekt.

Hieronder is per kolom aangegeven welke informatie wordt weergegeven: • I/S: Is de afwijking incidenteel of structureel; • AR/BR: Komt de afwijking ten gunste of laste van de algemene reserve (AR) of een bestemmingsreserve (BR); • B: Wordt de afwijking in de begroting verwerkt met bijgevoegde begrotingswijziging.

Totaalbeeld financiën In deze Turap zijn alle afwijkingen opgenomen die op dit moment bekend zijn voor het boekjaar 2023. Turap 1

2023

Compensatie MGR i.v.m. extra loon- en prijsstijgingen 2023

-428

Energieprijzen eigen gebruik openbare ruimte

-4.000

Energieprijzen eigen gebruik vastgoed

-2.300

Zorg: Pluryn

-385

Dekking Pluryn uit Zorg of BR Wmo en jeugdzorg

385

Toegankelijkheid evenementen

-72

Dekking toegankelijkheid evenementen uit budget toegankelijkheid

Gemeentefonds

16.648

OZB indexatie (lasten voor panden in eigen gebruik)

-102

Actualisatie MIP

902

Nominaal: Cao

-1.821

Zorg: Aanvullende indexering zorgtarieven

-1.000

Zorg: Aanvullende indexering zorgtarieven uit BR Wmo en jeugdzorg

1.000

Zorg: kostprijsdekkende tarieven huishoudelijke ondersteuning

-1.000

Zorg: kostprijsdekkende tarieven uit BR Wmo en jeugdzorg

1.000

Zorg: verhoging vergoeding/tarief pleegzorg

-300

Zorg: verhoging vergoeding/tarief pleegzorg uit BR WMO en jeugdzorg

300

Indexatie contracten parkeergarages

-282

Extra loon- en prijsstijgingen 2023 ev bij VGGM

-1.203

Actualisatie BUIG

1.598

Verschil huurindexatie en lasten gemeentelijk vastgoed

294

Hogere beheerkosten transferhal Arnhem Centraal

-280

Buurtconciërges overheveling dekking uit WIF

425

Leefbare Wijken Monitor

-56

Totaal Turap 1

9.396

Deze afwijkingen worden in de begrotingsprogramma’s in de bijlagen gepresenteerd daar waar de afwijkingen zich voordoen. In een aantal gevallen betekent dit dat een afwijking uit bovenstaande tabel verdeeld is over meerdere programma’s, omdat het bijvoorbeeld over vastgoed gaat dat in meerdere programma’s is begroot. Ook vindt er in sommige gevallen een verdeling van de afwijking plaats over wijkprogramma’s en stedelijke programma’s. Tot slot is het voordeel op het gemeentefonds in programma S00 opgenomen, maar is rekening gehouden met het feit dat hierin extra middelen worden ontvangen ter dekking van lasten op andere programma’s.

In onderstaande tabel is het totaalbeeld van de Turap op het niveau van lasten en baten opgenomen. Dit beeld laat per saldo wederom het voordeel van € 9,4 miljoen voor de algemene reserve zien. Begroting

Prognose

Afwijking

Stand maart

Turap 1

2023 Bedragen x € 1.000 Middelen Lasten

880.151

885.204

5.053

Baten

839.001

850.765

11.764

Saldo lasten en baten

-41.150

-34.439

6.711

Toevoegingen aan reserves

78.517

Onttrekkingen aan reserves

119.666

122.351

2.685

Saldo toevoegingen en onttrekkingen

41.149

43.834

2.685

-1

9.395

9.396

Prognose resultaat

Zoals in de leeswijzer benoemd, wordt een aantal afwijkingen in de begroting gewijzigd, omdat deze afwijkingen niet meer zullen wijzigen in de loop van 2023. Dit leidt ertoe dat van de totale afwijking van € 9,4 miljoen een voordeel van € 13,2 miljoen wordt verwerkt in de begrotingswijziging bij deze Turap. Dit voordeel ontstaat door het saldo van voor- en nadelen van de individuele afwijkingen die volgens eerder benoemde criteria hiervoor in aanmerking komen. Deze afwijkingen hebben met name betrekking op de mutatie in het gemeentefonds en de daarbij behorende decentralisatie-uitkeringen, taakmutaties en de actualisatie van het budget BUIG. Het verschil met het totale geraamde voordeel van € 9,4 miljoen wordt mogelijk in Turap-2 verwerkt als er op dat moment zekerheid is over de onderliggende afwijkingen.

Bijlagen Wijken Algemeen Financiële afwijkingen Begroting

Prognose

Afwijking

Stand BW03

Turap 1

226.297

1.362

2023 Bedragen x € 1.000 Middelen Lasten

224.935

Baten

26.679

27.227

548

-198.256

-199.070

-814

Toevoegingen aan reserves

6.620

Onttrekkingen aan reserves

6.313

Saldo lasten en baten

Saldo toevoegingen en onttrekkingen Prognose resultaat

Onderwerp

-307

-198.563

-199.377

-814

V/N

Totale

Toelichting

I/S AR/

afwijking

(x €1.000) Lasten Sociale wijkteams (SWT)

1.362

Onderwijs

1.362 877

N N

Energieprijzen eigen gebruik (vastgoed)

Onderwijs

222

Compensatie MGR

Werk en Inkomen

110

Actualisatie BUIG

Mobiliteit

Indexatie contracten parkeergarages

Wijken en wijkgericht werken

Leefbare wijken monitor

Water, milieu en luchtkwaliteit

Energieprijzen eigen gebruik (vastgoed)

Werk en Inkomen

Compensatie MGR

548

Teams Leefomgeving(TLO)

Baten Sociale wijkteams (SWT)

Teams Leefomgeving(TLO)

Onderwijs

548 438

V V

Energieprijzen eigen gebruik (vastgoed)

Werk en Inkomen

110

Actualisatie BUIG

Toevoegingen aan reserves

Sociale wijkteams (SWT)

Teams Leefomgeving(TLO)

Onttrekkingen aan reserves

Sociale wijkteams (SWT)

Teams Leefomgeving(TLO)

Energieprijzen eigen gebruik In het afgelopen jaar zijn de prijzen voor energie fors gestegen. Voor de gemeente Arnhem stond het tarief grotendeels vast tot eind 2022. Voor 2023 zijn eind vorig jaar de nieuwe prijzen voor gas en elektriciteit vastgesteld (voor 1 jaar). De vernieuwde tarieven zijn voortgekomen uit de participatie aan de Groene Metropool Regio, welke een aanbesteding gehouden heeft voor de inkoop van energie. Specifiek voor gas geldt dat deze afspraken per 01-01-2023 gewijzigd zijn: een nieuwe leverancier, en ook nieuwe tarieven. Voor elektriciteit hebben we met behoud van leverancier de tarieven omhoog zien gaan. Dit leidt tot een forse stijging van de energielasten en een knelpunt in de begroting. De grootste stijging van kosten voor elektriciteit zit bij openbare ruimte (openbare verlichting, verkeerslichten, etc.); er wordt een tekort verwacht van € 4,0 miljoen, verspreid over programma S02 en S12. Daarnaast is sprake van een verwachte overschrijding van de begrote budgetten bij Vastgoed van € 2,3 miljoen (na doorbelasting), hier betreffen het de panden in eigen gebruik en de MFC's waar zowel voor gas als elektra een tekort voorzien is. De hogere energieprijzen leiden volgens verwachting tot een hogere energiekosten (+ € 877.000) bij de MFC’s. Een deel daarvan (naar schatting 50%) zal kunnen worden doorbelast naar de huurders van de MFC’s.

Daarnaast wordt geprobeerd directer energie te besparen door de verwarming lager te zetten en op middellange termijn te werken aan het verduurzamen van de gebouwen. Het totale financiële effect is verspreid over de wijken, S00, S02, S03, S05 en S09. De kostenstijging wordt aan alle gebruikers één op één doorberekend conform de afgelopen jaren ook het geval was, dit geldt dus zowel voor huurders van gemeentelijk vastgoed als voor gebruikers van walstroom of de markten. Het in kaart brengen van het exacte tekort is een ingewikkeld proces omdat op aansluitingsniveau bekeken moet worden wat de effecten zijn. Dit traject wordt nu voor alle objecten doorlopen. Uiteraard wordt gemeentebreed gekeken naar energiebesparingsmogelijkheden, waar deze al bekend zijn, zijn deze meegenomen in de berekeningen. De eerste inschatting is dat het totale financiële knelpunt van stijging energielasten € 6,3 miljoen bedraagt. Compensatie MGR i.v.m. extra loon- en prijsstijgingen 2023 De gemeente Arnhem heeft de modules Inkoop Zorg, Onderwijs, Contractmanagement Inburgering, WsW en WSP en Beheer ondergebracht bij de Modulair Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein (MGR-SD) en betaalt hiervoor tezamen met de andere gemeenten van de regio Centraal Gelderland een jaarlijkse bijdrage.

De MGR verwacht bovenop haar primaire begroting 2023, structureel een extra indexatie voor loon- en prijsstijgingen (als huisvesting en ICT) door te voeren op deze modules. De effecten voor de module WSP zijn meegenomen in het re-integratiebudget. Voor de module WsW staat het effect onder de autonome ontwikkelingen. Voor de overige modules is op basis van de nu voorliggende begroting bekend dat een tekort op jaarlijkse bijdrage van Arnhem ontstaat van € 428.000 in 2023. Het nadeel is verdeeld over de wijken, S06, S07 en S08. Actualisatie BUIG In de raadsbrief ‘Gebundelde uitkering BUIG 2022 en 2023’ van 13 december 22 is vermeld dat de bijgestelde raming voor 2023 en verder wordt meegenomen in de Turap 1 en de Perspectiefnota 2023. Voor 2023 is het voorlopig budget vastgesteld op € 104,4 miljoen (2022: € 103,1 miljoen). De voorspelde lasten stijgen niet en blijven € 106,2 miljoen. Het verwachte nadeel is hiermee kleiner geworden (was - € 3,3 miljoen) en komt uit op € 1,7 miljoen in 2023. Het voordeel (€ 1,6 miljoen in 2023), mede ontstaan doordat steeds meer mensen vanuit de bijstand doorstromen naar betaald werk, gaat terug naar de algemene middelen, in overeenstemming met de afgesproken begrotingssystematiek voor BUIG. Dit voordeel wordt zichtbaar op programma S06.

Indexatie contracten parkeergarages Conform overeenkomsten zijn er prijsindexaties toegepast op bijvoorbeeld de dienstverleningsovereenkomst P1 en de verschillende onderhoudscontracten. Deze indexaties leveren een structureel knelpunt van € 282.000 op dat al in 2023 wordt voorzien. Bij Turap-2 wordt bekeken of de BR Bereikbaarheid hiervoor mogelijk ingezet kan worden. Het nadeel valt zowel op de wijken als op S02.

Leefbare wijken monitor Voor de monitor leefbare wijken is in 2024 € 125.000 in de begroting opgenomen. In de aanloop om tot de monitor te komen, zijn in 2023 al middelen nodig. We stellen voor om het benodigde deel in 2023 budgetneutraal vanuit 2024 te verschuiven naar 2023. Dit is conform collegenota 692933 (1-11-2022) Arnhemse Leefbare wijken monitor.

S00 Bestuur, dienstverlening en financiën Financiële afwijkingen Begroting

Prognose

Afwijking

Stand BW03

Turap 1

2023 Bedragen x € 1.000 Middelen Lasten

101.211

104.358

3.147

Baten

559.443

577.492

18.049

Saldo lasten en baten

458.232

473.134

14.902

Toevoegingen aan reserves

3.931

Onttrekkingen aan reserves

59.004

Saldo toevoegingen en onttrekkingen

55.073

Prognose resultaat

513.305

528.207

14.902

Onderwerp

V/N

Totale

Toelichting

I/S AR/ B

afwijking

(x €1.000) Lasten Financiën

3.147 1.821

N N

CAO ambtelijke organisatie

AR N

Bedrijfsvoering en PenO

1.755

Energieprijzen eigen gebruik (vastgoed)

AR N

Bedrijfsvoering en PenO

465

Verschil huurindexatie en lasten gemeentelijk vastgoed

AR N

Bedrijfsvoering en PenO

OZB indexatie

AR N

Financiën

-902

Actualisatie MIP

AR N

Baten Financiën

18.049 12.311

V V

Gemeentefonds september- decembercirculaire

AR J

Financiën

4.980

AR N

758

Gemeentefonds verwacht extra accres nacalculatie (najaarsnota) Verschil huurindexatie en lasten gemeentelijk vastgoed

AR N

Bedrijfsvoering en PenO

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

CAO ambtelijke organisatie De loonontwikkeling van de ambtelijke organisatie volgt uit de cao-afspraken. Op 22 februari jl. is een principeakkoord gesloten voor de cao van gemeenten. Deze cao loopt tot en met 31 december 2023. De effecten hiervan voor 2023 worden in deze Turap verwerkt. Daarnaast ontstaan er wijzigingen in diverse premies op basis van actualisaties per 1 januari, dit leidt tot een voordeel. Per saldo ontstaat een negatief effect van € 1,8 miljoen in 2023 voor de algemene middelen. Verschil huurindexatie en lasten gemeentelijk vastgoed De gemeente Arnhem hanteert de systematiek van kostprijsdekkende huur. Jaarlijks indexeren wij per 1 mei de huurprijs met de CPI (Consumenten Prijs Index) zoals deze wordt gepubliceerd door het CBS. De indexering van de huurbedragen op basis van de CPI-index levert een indexering op per 1 mei 2023 van ongeveer 8% (ten opzichte van 2% voorgaande jaren en 4,5% afgelopen jaar). Sinds de start van de CPI index is deze nog nooit zo hoog geweest. In de markt, ook de commerciële verhuurmarkt, wordt opgeroepen tot coulance afspraken. Hoewel CPI de norm is en ook wij te maken hebben met gestegen bouw- en beheerkosten van ons vastgoed zien we mogelijkheden om onze huurders enigszins 9

tegemoet te komen. Wij wijken eenmalig af van de CPI als index en hanteren een lager indexpercentage, namelijk de “kerninflatie”, te hanteren voor de huurprijsindexering (vanaf 1 mei 2023). Dit alleen indien de kerninflatie lager is dan de CPI indexatie. De kerninflatie, gepubliceerd als SA20 bij CBS, is nu 6,7%. Voorgaande jaren hielden de indexeringen van de huuropbrengsten en de stijging van de kosten van het onderhoud van vastgoed elkaar redelijk in evenwicht. Met de hogere indexatie van de huren (+ € 758.000) ontstaat echter een verschil ten opzichte van de ontwikkeling van de lasten (+ € 465.000), een groot deel betreft namelijk kapitaallasten die gelijk blijven. Het positieve resultaat dat hierdoor ontstaat kan ten gunste van de algemene middelen vallen. Uitgaande van de kerninflatie is dit € 294.000 in 2023. De afwijking met betrekking tot de hogere energielasten heeft betrekking op meerdere programma's. De verdeling over de verschillende programma's wordt zichtbaar gemaakt bij Turap-2 2023. Energieprijzen eigen gebruik Zie hiervoor de toelichting op wijken algemeen. OZB indexatie In de begroting is besloten dat de opbrengst OZB jaarlijks met 5% wordt geïndexeerd. Dat heeft ook gevolgen voor de panden die in het bezit zijn van de gemeente zelf. In de meeste gevallen wordt dit gecompenseerd door een verhoging van de door de gemeente te ontvangen huur.

Voor een beperkt aantal panden is er echter geen sprake van een huurrelatie. Bij de onderwijspanden en de panden in gebruik voor de eigen ambtelijke organisatie is er geen huurrelatie en leidt de verhoging van de OZB tot een verhoging van de exploitatielasten. Dit is niet meegenomen bij het invoeren van de 5% indexatie. Dit effect wordt in meerdere programma's (S00 en S04) zichtbaar als gevolg van de verdeling van de gemeentelijke panden over deze programma's. Actualisatie MIP Op basis van de realisatie over 2022 zijn de planningen van de investeringsprojecten in het MIP geactualiseerd. Hierdoor verschuift de realisatie van een aantal projecten naar een later jaar. Dit kan diverse oorzaken hebben, zoals personele wisselingen of knelpunten in de capaciteit. Het is gebruikelijk dat niet alle investeringen hun oorspronkelijk geplande investeringsritme volgen. Daarom wordt over het geheel van de investeringen een deel planningsrealisme geraamd om hier op het totaal rekening mee te houden. In de reeks actualisatie MIP zijn geen nieuwe investeringen opgenomen. Voor een tweetal investeringen wordt de investeringssom aangepast: Gymzaal Fluitekruid De ontwikkeling van gymzaal Fluitekruid (Malburgen) gaat de aanbestedingsfase in. Dit zal onder regie van Volkshuisvesting Arnhem door een Europese aanbesteding in de markt gezet worden.

Het gemeentelijk deel beperkt zich tot de gymzaal; het naastgelegen buurthuis en de appartementen zullen door Volkshuisvesting Arnhem verder opgepakt worden. Samen vormt dit één complex. Volkshuisvesting Arnhem is bouwheer en zal de bouw van gymzaal, appartementen en buurthuis integraal uitvoeren. Voor de bouw van de gymzaal heeft de gemeente Arnhem een budget van €1,64 mln beschikbaar, maar mede door de forse bouwkostenstijgingen in de afgelopen periode is dit budget niet toereikend. Een aanvullend investeringsbudget van €1 mln is nodig om de gymzaal te realiseren. De verwachte oplevering is 2024, zodat de jaarlijkse kapitaallasten van circa €47.000 vanaf 2025 op de begroting zullen drukken. Zwembad Valkenhuizen De afronding van de sloop en aanleg buitenterrein alsmede realisatie van een regenopvang waterbuffer in het oude zwembassin bij zwembad Valkenhuizen bevinden zich in de eindfase. De afronding van het buitenterrein van zwembad Valkenhuizen is door de aanleg van het waterdepot uitgelopen. In deze periode zijn de aanlegkosten en materiaalprijzen zeer fors gestegen. Deze prijsstijgingen zijn nog niet eerder doorgerekend. Bij dit soort grote lopende projecten doen we dit namelijk niet generiek, maar via maatwerk.

Door de langer dan voorziene technische uitwerking van de waterbuffer is de aanleg hiervan ook uitgelopen, waardoor ook op dit onderdeel een (beperktere) stijging van de investering benodigd is. In totaal zal het investeringsbudget met naar verwachting € 500.000 overschreden worden. De bijbehorende kapitaallasten van circa € 24.000 zullen vanaf 2024 drukken op de begroting. Daarnaast loopt er nog een onderzoek naar het functioneren van de technische luchtinstallaties in het opgeleverde zwembad. Het is mogelijk dat uit het onderzoek komt dat aanpassing van de luchtinstallaties noodzakelijk is. Met de kosten van mogelijke aanpassingen aan de technische installaties van het zwembad is nu nog geen rekening gehouden, op dit moment is hier nog geen inschatting van te maken. Dit risico is ook opgenomen in het risicoprofiel.

De actualisatie van alle bestaande investeringen levert, inclusief de beschreven effecten met betrekking tot gymzaal Fluitekruid en zwembad Valkenhuizen, in 2023 een voordeel op van € 0,9 miljoen. Gemeentefonds De raming van het gemeentefonds is gebaseerd op de september- en decembercirculaire 2022. De stijging in 2023 is het gevolg van stijging van het accres als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen in de rijksbegroting, actualisatie van maatstaven in de algemene uitkering en actualisatie van de uitkeringsfactor. Ook is rekening gehouden met het verwachte Arnhemse aandeel in de door het Rijk aangekondigde extra compensatie voor nominale effecten voor de doorwerking van de hogere loon- en prijsindexatie over 2022 (nabetaling). De meicirculaire 2023 zal naar verwachting een nieuwe afwijking geven, in Turap-2 wordt dit verwerkt en toegelicht. Aankondiging mogelijke afwijking Turap-2 2023 agv verminderingen door bezwaar OZB en rioolheffing In de begroting is structureel € 1,7 miljoen opgenomen ter dekking van kosten voor verminderingen OZB en rioolheffing, voornamelijk naar aanleiding van bezwaar tegen de WOZ-waarde. Door een inhaaleffect bij de bezwaarafhandeling was dit budget voor 2021 en 2022 ontoereikend. Daarnaast zagen we in die jaren al een toename in het aantal ontvangen bezwaren tegen de WOZ-waarde. Dit jaar zet de stijging in het aantal bezwaren door.

In 2023 is voor Arnhem het aantal ontvangen bezwaren meer dan verdubbeld (ruim 8700 ten opzichte van ruim 3800 in eerdere jaren), het aandeel van de zogenaamde no cure no pay bureaus hierin is min of meer verdubbeld (ruim 3800 in 2023 ten opzichte van ruim 1900 in eerdere jaren). Een eerste prognose laat zien dat de aan de no cure no pay bureaus te betalen proceskostenvergoedingen dan ook circa € 6 ton hoger uitkomen. Halverwege 2023 is er een meer betrouwbare prognose te maken van de kosten voor verminderingen over 2023 en het mogelijke effect op het structureel benodigde budget. In Turap-2 en in de Begroting 2024 zal dit effect zo nodig gekwantificeerd worden. Daarbij worden ook de gevolgen van het toegenomen aantal bezwaren op de uitvoeringskosten bij de Connectie en te betalen proceskostenvergoedingen meegenomen. De staatssecretaris van Financiën heeft maatregelen aangekondigd om de rol van de no cure no pay bureaus in te perken. Mogelijk dat deze maatregelen een dempend effect hebben op het aantal bezwaren dat wordt ingediend.

S01 Veiligheid Financiële afwijkingen Begroting

Prognose

Afwijking

Stand BW03

Turap 1

24.006

861

2023 Bedragen x € 1.000 Middelen Lasten

23.145

Baten Saldo lasten en baten

2.348

-20.797

-21.658

-861

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

1.077

Saldo toevoegingen en onttrekkingen Prognose resultaat

Onderwerp

1.004

-19.793

-20.654

-861

V/N

Totale

Toelichting

I/S AR/ B

afwijking

(x €1.000) Lasten Openbare orde en veiligheid

861 861

Baten

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

N N

VGGM: Extra loon- en prijsstijgingen

AR N

VGGM: Extra loon- en prijsstijgingen Ondanks de reeds opgenomen loon- en prijsindex in de Begroting 2023 ontstaat bij de VGGM een tekort als gevolg van de fors hogere prijsontwikkeling ten opzichte van deze toegekende indexatie over 2023. De impact is niet op te vangen met het weerstandsvermogen van VGGM. Dit leidt tot een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdragen aan de VGGM van in totaal € 1,2 miljoen vanaf 2023, voor de onderdelen gezondheidszorg en brandweer gezamenlijk. Voor het onderdeel brandweer is dit € 861.000.

S02 Bereikbaarheid Financiële afwijkingen Begroting

Prognose

Afwijking

Stand BW03

Turap 1

34.147

3.679

2023 Bedragen x € 1.000 Middelen Lasten

30.468

Baten

9.529

Saldo lasten en baten

-20.939

-24.618

-3.679

Toevoegingen aan reserves

14.386

Onttrekkingen aan reserves

16.084

Saldo toevoegingen en onttrekkingen Prognose resultaat

Onderwerp

1.698

-19.241

-22.920

-3.679

V/N

Totale

Toelichting

I/S AR/ B

afwijking

(x €1.000) Lasten Mobiliteit

3.679 3.150

N N

Energieprijzen eigen gebruik (openbare ruimte)

AR N

Mobiliteit

280

Hogere beheerkosten transferhal Arnhem Centraal

AR N

Mobiliteit

197

Indexatie contracten parkeergarages

AR N

Mobiliteit

Energieprijzen eigen gebruik (vastgoed)

AR N

Baten

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Energieprijzen eigen gebruik Zie hiervoor de toelichting op wijken algemeen. Hogere beheerkosten transferhal Arnhem Centraal De gemeente onderhoudt samen met Prorail en de NS de transferhal van Arnhem Centraal. De uitvoeringsorganisatie die het beheer uitvoert heeft aangegeven dat de kosten van het beheer van de transferhal voor de gemeente met € 280.000 zullen stijgen. De stijging heeft voornamelijk betrekking op energie, schoonmaakkosten en procesmatig onderhoud. Bij Turap-2 wordt bekeken of de BR Arnhem Centraal hiervoor mogelijk ingezet kan worden. Indexatie contracten parkeergarages Zie toelichting op wijken algemeen.

S03 Economie Financiële afwijkingen Begroting

Prognose

Afwijking

Stand BW03

Turap 1

9.640

2023 Bedragen x € 1.000 Middelen Lasten

9.622

Baten

1.234

Saldo lasten en baten

-8.388

-8.406

-18

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Saldo toevoegingen en onttrekkingen Prognose resultaat

Onderwerp

-50

-8.438

-8.456

-18

V/N

Totale

Toelichting

I/S AR/ B

afwijking

(x €1.000) Lasten Toerisme en recreatie

18 18

Baten

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

N N

Energieprijzen eigen gebruik (vastgoed)

Energieprijzen eigen gebruik Zie hiervoor de toelichting op wijken algemeen.

AR N

S04 Onderwijs Financiële afwijkingen Begroting

Prognose

Afwijking

Stand BW03

Turap 1

26.643

2023 Bedragen x € 1.000 Middelen Lasten

26.549

Baten

3.470

-23.079

-23.173

-94

Toevoegingen aan reserves

8.545

Onttrekkingen aan reserves

8.113

Saldo lasten en baten

Saldo toevoegingen en onttrekkingen Prognose resultaat

Onderwerp

-432

-23.511

-23.605

-94

V/N

Totale

Toelichting

I/S AR/ B

afwijking

(x €1.000) Lasten Onderwijs

94 94

Baten

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

N N

OZB indexatie

AR N

OZB indexatie In de begroting is besloten dat de opbrengst OZB jaarlijks met 5% wordt geïndexeerd. Dat heeft ook gevolgen voor de panden die in het bezit zijn van de gemeente zelf. In de meeste gevallen wordt dit gecompenseerd door een verhoging van de door de gemeente te ontvangen huur. Voor een beperkt aantal panden is er echter geen sprake van een huurrelatie. Bij de onderwijspanden en de panden in gebruik voor de eigen ambtelijke organisatie is er geen huurrelatie en leidt de verhoging van de OZB tot een verhoging van de exploitatielasten. Dit is niet meegenomen bij het invoeren van de 5% indexatie. Dit effect wordt in meerdere programma's (S00 en S04) zichtbaar als gevolg van de verdeling van de gemeentelijke panden over deze programma's.

S05 Cultuur Financiële afwijkingen Begroting

Prognose

Afwijking

Stand BW03

Turap 1

41.557

2023 Bedragen x € 1.000 Middelen Lasten

41.532

Baten

7.524

-34.008

-34.033

-25

Toevoegingen aan reserves

3.204

Onttrekkingen aan reserves

3.596

Saldo lasten en baten

Saldo toevoegingen en onttrekkingen Prognose resultaat

Onderwerp

392

-33.616

-33.641

-25

V/N

Totale

Toelichting

I/S AR/ B

afwijking

(x €1.000) Lasten Cultuur

25 25

Baten

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

N N

Energieprijzen eigen gebruik (vastgoed)

Energieprijzen eigen gebruik Zie hiervoor de toelichting op wijken algemeen.

AR N

S06 Participatie en armoedebestrijding Financiële afwijkingen Begroting

Prognose

Afwijking

Stand BW03

Turap 1

2023 Bedragen x € 1.000 Middelen Lasten

168.280

159.003

9.277

Baten

114.489

107.656

6.833

Saldo lasten en baten

-53.791

-51.347

2.444

Toevoegingen aan reserves

554

Onttrekkingen aan reserves

3.037

Saldo toevoegingen en onttrekkingen Prognose resultaat

Onderwerp

2.483

-51.308

-48.864

2.444

V/N

Totale

Toelichting

I/S AR/ B

afwijking

(x €1.000) Lasten Werk en Inkomen

-9.277 5

V N

Compensatie MGR

AR N

Werk en Inkomen

-850

Buurtconciërges

AR N

Werk en Inkomen

-8.432

Actualisatie BUIG

AR J

Baten Werk en Inkomen

-6.833 -6.833

N N

Actualisatie BUIG

AR J

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Compensatie MGR i.v.m. extra loon- en prijsstijgingen 2023 Zie toelichting op Wijken algemeen Buurtconciërges De verlengde pilot van de buurtconciërges loopt nog tot in 2024. Voor de dekking van deze pilot worden de middelen van € 425.000 uit het Werkinvesteringsfonds ingezet die in 2023 in de begroting zijn opgenomen. Om deze middelen in 2024 beschikbaar te maken worden deze in 2023 toegevoegd aan de algemene reserve. In de Begroting 2024 zullen deze middelen in 2024 worden onttrokken aan de algemene reserve. De toevoeging aan de algemene reserve is gepresenteerd als een voordeel van € 425.000 De pilot buurtconciërges is begroot in het programma S12 Wonen en leefomgeving. Ook de dekking in 2023 vindt vanuit het werkinvesteringsfonds plaats. Hiervoor wordt deze dekking overgeheveld naar dit programma. Daarvoor worden de lasten in het programma S06 Participatie en armoedebestrijding met € 425.000 verlaagd en in het programma S12 met € 425.000 verhoogd. De totale lastendaling in S06 komt daarmee op € 850.000. Actualisatie BUIG Zie toelichting op Wijken algemeen.

S07 Zorg Financiële afwijkingen Begroting

Prognose

Afwijking

Stand BW03

Turap 1

67.813

2.880

2023 Bedragen x € 1.000 Middelen Lasten

64.933

Baten

2.898

-62.035

-64.915

-2.880

Toevoegingen aan reserves

1.082

Onttrekkingen aan reserves

639

3.324

2.685

-443

2.242

2.685

-62.478

-62.673

-195

Saldo lasten en baten

Saldo toevoegingen en onttrekkingen Prognose resultaat

Onderwerp

V/N

Totale

Toelichting

I/S AR/ B

afwijking

(x €1.000) Lasten WMO en sociale wijkteams

2.880 1.000

N N

Aanvullende indexering zorgtarieven

BR N

WMO en sociale wijkteams

1.000

Zorg: Kostprijsdekkende tarieven

BR N

Jeugdzorg

385

Zorg: Pluryn

BR N

Jeugdzorg

300

Zorg: Verhoging vergoeding

BR N

WMO en sociale wijkteams

195

Compensatie MGR

AR N

Baten

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves WMO en sociale wijkteams

2.685 1.000

V V

Aanvullende indexering zorgtarieven

BR N

WMO en sociale wijkteams

1.000

Zorg: kostprijsdekkende tarieven

BR N

Jeugdzorg

385

Zorg: Pluryn

BR N

Jeugdzorg

300

Zorg: Verhoging vergoeding

BR N

Aanvullende indexatie zorgtarieven Jaarlijks worden de zorgtarieven jeugdzorg en Wmo door onze regionale inkooporganisatie geïndexeerd op basis van voorjaarsramingen van het Centraal Planbureau (CPB). Naar aanleiding van de sterk gestegen prijzen in de afgelopen periode, heeft het CPB deze ramingen in het najaar van 2022 naar boven aangepast. De VNG heeft recentelijk de gemeenten geadviseerd en opgeroepen deze najaarsramingen van het CPB te volgen bij de indexering van de zorgtarieven voor 2023. Dit in navolging van de oproep van het ministerie aan de Nationale Zorgautoriteit om de verhoogde indexering 2023 ook toe te passen voor de Zorgtarieven Wet Langdurige Zorg en Zorgverzekeringswet. Dit betekent een aanvullende indexering van de zorgtarieven voor 2023. De indexatie komt op basis van de nieuwe gegevens van het CPB uit op een totaal van 4,78%. Dit was 4,05%. Het verschil van 0,73% betekent, berekend over de totale zorgbegroting voor onze gemeente, een extra (structurele) kostenpost van circa € 1 miljoen vanaf 2023. Het college heeft hier eerder al over besloten en de raad hierover met een raadsbrief geïnformeerd (31 januari 2023). Bij Turap 2 2023 wordt bezien of deze last

incidenteel opgevangen kan worden binnen de exploitatie van Zorg. Zo niet, dan worden de meerkosten in 2023 gedekt uit de bestemmingsreserve Wmo & Jeugdzorg. Vooralsnog is de dekking vanuit de reserve aangehouden. Zorg: kostprijsdekkende tarieven Het tarief dat gemeente Arnhem betaalt aan aanbieders van Huishoudelijke Ondersteuning wordt vanaf 2023 verhoogd, omdat het wettelijk verplicht is om een kostendekkend tarief te betalen. Zo worden de aanbieders in staat gesteld een gezonde bedrijfsvoering te hebben. Hiertoe heeft het college op 31 januari 2023 besloten. In 2023 wordt bij Turap 2 bezien of deze kostenstijging à € 1.000.000 gedekt kan worden binnen de exploitatie van Zorg of uit de bestemmingsreserve Wmo en Jeugdzorg gedekt zal worden. Vooralsnog is de dekking vanuit de reserve aangehouden. Compensatie MGR i.v.m. extra loon- en prijsstijgingen 2023 Zie toelichting op Wijken algemeen. Zorg: Pluryn Pluryn is een grote aanbieder van residentiële verblijfszorg, actief in meerdere jeugdhulpregio’s in het midden en oosten van het land. Al sinds 2018 verkeert Pluryn in financiële problemen en wordt verlies geleden op de jeugdzorg. Voor de korte termijn is een herstelplan opgesteld. Voorlopig schatten wij in dat dit € 385.000 aan extra kosten voor Arnhem met zich mee brengt.

Bij Turap 2 wordt bezien of deze kosten opgevangen kunnen worden binnen het programma S07 Zorg of gedekt zullen worden uit de bestemmingsreserve WMO & Jeugdzorg. Vooralsnog is de dekking vanuit de reserve aangehouden. Voor de middellange en lange termijn werkt Pluryn aan een plan waarin aanbod en expertise beter aansluiten op de behoefte van de jeugdzorgregio. Voor de gemeente is het van belang om het specialistische, kwalitatief goede aanbod in het landschap van jeugdzorg en daarmee de continuïteit van essentiële zorg voor kwetsbare jeugdigen te kunnen blijven waarborgen. Na uitwerking van het plan zal duidelijk worden of Pluryn voor ons een strategische partner in de residentiële jeugdzorg blijft, en welke structurele meerkosten dit eventueel met zich meebrengt. Zorg: verhoging vergoeding De pleegzorgvergoeding is een tegemoetkoming in de kosten die voor de verzorging en opvoeding van het pleegkind gemaakt moeten worden. Het Rijk heeft aangegeven dat deze vergoeding in verband met de hoge inflatie met ingang van 1 januari 2023 met 14,3% verhoogd wordt. Het structureel financieel effect hiervan is € 300.000 per jaar. Dit wordt in 2023 gedekt uit de bestemmingsreserve WMO & Jeugdzorg.

S08 Welzijn en inclusie Financiële afwijkingen Begroting

Prognose

Afwijking

Stand BW03

Turap 1

30.824

535

2023 Bedragen x € 1.000 Middelen Lasten

30.289

Baten

1.784

-28.505

-29.040

-535

Toevoegingen aan reserves

1.100

Onttrekkingen aan reserves

2.782

Saldo lasten en baten

Saldo toevoegingen en onttrekkingen Prognose resultaat

Onderwerp

1.682

-26.823

-27.358

-535

V/N

Totale

Toelichting

I/S AR/ B

afwijking

(x €1.000) Lasten Asiel, Vluchtelingen en inburgering

535 411

N N

Taakmutatie Asiel (inburgering)

AR J

Welzijn

124

DU Uitstapprogramma sekswerkers

AR J

Asiel, Vluchtelingen en inburgering

Compensatie MGR

AR N

Baten

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Taakmutatie Asiel (inburgering) In het bestuurlijk akkoord met betrekking tot de opvang van asielzoekers op 26 augustus jl. is afgesproken dat het kabinet voldoende financiële middelen beschikbaar stelt voor integratie. Als gevolg van een hogere instroom van inburgeraars is afgesproken het budget voor de inburgering voor de jaren 2022, 2023 en 2024 landelijk op te hogen met respectievelijk € 20, 40 en 30 miljoen. Hiermee worden gemeenten in staat gesteld alle inburgeraars passende ondersteuning te bieden. Arnhem krijgt in 2023 € 411.000 ter dekking van de kosten. De baten zijn verwerkt in het voordeel op het gemeentefonds op S00, de lasten worden in dit programma gerealiseerd. DU Uitstapprogramma sekswerkers Het kabinet stelt sinds 1 januari 2021 geld beschikbaar voor een landelijk dekkend netwerk van uitstapprogramma’s om mensen die het sekswerk willen verlaten te ondersteunen. Met de uitkering ontvangen de aangewezen gemeenten middelen voor het ontwikkelen en uitvoeren van regionale uitstapprogramma’s voor sekswerkers. Een uitstapprogramma is een programma waarbinnen begeleiding van sekswerkers plaatsvindt bij het vinden van werk of overige dagbesteding buiten het sekswerk. De programma’s hebben nadrukkelijk als doel om de stap naar ander werk dan sekswerk te vergemakkelijken en daarin ondersteuning te bieden.

Vanaf 2023 is sprake is van een uitbreiding en verbreding van de uitstapprogramma´s. Hiervoor is vanaf 2023 structureel € 3 miljoen extra beschikbaar gesteld. Arnhem krijgt € 124.000 extra vanaf 2023 ter dekking van de kosten. De baten zijn verwerkt in het voordeel op het gemeentefonds op S00, de lasten worden in dit programma gerealiseerd.

Compensatie MGR i.v.m. extra loon- en prijsstijgingen 2023 Zie toelichting op Wijken algemeen.

S09 Gezondheid en sport Financiële afwijkingen Begroting

Prognose

Afwijking

Stand BW03

Turap 1

25.515

346

2023 Bedragen x € 1.000 Middelen Lasten

25.169

Baten

3.398

-21.771

-22.117

-346

Toevoegingen aan reserves

418

Onttrekkingen aan reserves

903

Saldo lasten en baten

Saldo toevoegingen en onttrekkingen Prognose resultaat

Onderwerp

485

-21.286

-21.632

-346

V/N

Totale

Toelichting

I/S AR/ B

afwijking

(x €1.000) Lasten Publieke gezondheid en GGD

346 342

N N

Compensatie VGGM

AR N

Publieke gezondheid en GGD

Energieprijzen eigen gebruik (vastgoed)

AR N

Baten

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Compensatie VGGM: Extra loon- en prijsstijgingen Ondanks de reeds opgenomen loon- / prijsindex voor de begroting 2023 ontstaat een tekort als gevolg van de fors hogere prijsontwikkeling ten opzichte van de indexatie van gemeentelijke bijdrage. Cumulatief bedraagt het verwachte tekort € 6,4 miljoen tot € 18,4 miljoen. De exacte berekening en dus de impact voor de begroting van Arnhem is nog niet bekend. Deze impact is niet op te vangen met het weerstandsvermogen van VGGM van € 1,5 miljoen. Begin 2023 wordt de loon- en prijsindex voor 2023 bijgesteld en zal dit leiden tot een structurele verhoging van de/onze gemeentelijke bijdragen van in totaal € 1.200.000. Voor het onderdeel gezondheidszorg bedraagt dit € 342.000. Energieprijzen eigen gebruik Zie hiervoor de toelichting op wijken algemeen.

S10 Klimaat en energie Financiële afwijkingen Begroting

Prognose

Afwijking

Stand BW03

Turap 1

12.091

2023 Bedragen x € 1.000 Middelen Lasten

12.091

Baten

7.301

Saldo lasten en baten

-4.790

Toevoegingen aan reserves

10.715

Onttrekkingen aan reserves

254

Saldo toevoegingen en onttrekkingen

-10.461

Prognose resultaat

-15.251

Onderwerp

V/N

Totale

Toelichting

afwijking

I/S AR/ B BR

(x €1.000) Lasten

Baten

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

S11 Ruimtelijke ontwikkeling Financiële afwijkingen Begroting

Prognose

Afwijking

Stand BW03

Turap 1

67.782

2023 Bedragen x € 1.000 Middelen Lasten

67.782

Baten

55.920

Saldo lasten en baten

-11.862

Toevoegingen aan reserves

11.642

Onttrekkingen aan reserves

12.649

1.007

-10.855

Saldo toevoegingen en onttrekkingen Prognose resultaat

Onderwerp

V/N

Totale

Toelichting

afwijking

I/S AR/ B BR

(x €1.000) Lasten

Baten

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

S12 Wonen en leefomgeving Financiële afwijkingen Begroting

Prognose

Afwijking

Stand BW03

Turap 1

55.528

1.383

2023 Bedragen x € 1.000 Middelen Lasten

54.145

Baten

42.984

Saldo lasten en baten

-11.161

-12.544

-1.383

Toevoegingen aan reserves

16.197

Onttrekkingen aan reserves

5.215

Saldo toevoegingen en onttrekkingen

-10.982

Prognose resultaat

-22.143

-23.526

-1.383

Onderwerp

V/N

Totale

Toelichting

I/S AR/ B

afwijking

(x €1.000) Lasten Openbare ruimte

1.383 510

N N

Energieprijzen eigen gebruik

AR N

Groen en klimaatadaptie in de stad

425

Buurtcongiërges

AR N

Mobiliteit

275

Energieprijzen eigen gebruik

AR N

Wonen

108

Taakmutatie wet goed verhuurderschap

AR J

Mobiliteit

Energieprijzen eigen gebruik

AR N

Baten

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Energieprijzen eigen gebruik Zie hiervoor de toelichting op wijken algemeen. Buurtconciërges De verlengde pilot van de buurtconciërges wordt in 2023 gedekt vanuit het werkinvesteringsfonds. Deze middelen zijn begroot op programma S06 Participatie en armoedebestrijding. Om de benodigde middelen van € 425.000 in programma S12 Wonen en leefomgeving beschikbaar te maken worden de lasten in programma S06 met dit bedrag verlaagd en in programma S12 met dit bedrag verhoogd. Taakmutatie wet goed verhuurderschap In het regeringsakkoord is afgesproken dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gerichter aan te pakken. Deze afspraken worden uitgevoerd in de vorm van het wetsvoorstel goed Verhuurderschap. Het wetsvoorstel zal naar verwachting in juli 2023 in werking treden. Het wetsvoorstel introduceert een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap, in de vorm van algemene regels, waaraan verhuurders en verhuurbemiddelaars zich dienen te houden. Het Rijk stelt middelen ter beschikking om gemeenten financieel te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van het wetsvoorstel. De structurele middelen van € 12,4 miljoen zullen vanaf januari 2023 uitgekeerd worden via de algemene uitkering op basis van de vaste verdeelsystematiek. Arnhem krijgt vanaf 2023 € 108.000. In de meicirculaire volgt nog een incidentele 25

aanvulling voor 2023. De baten zijn verwerkt in het voordeel op het gemeentefonds op S00, de lasten woredn in dit programma gerealiseerd.

Investeringen Aanpassing investeringskredieten De raad heeft investeringskredieten vastgesteld voor investeringen in gemeentelijk vastgoed. Voor een aantal lopende investeringsprojecten zijn aanpassingen van het investeringskrediet onvermijdelijk. Onderstaand wordt per project hierop een toelichting gegeven. Confetti en MFC Salamander De leerlingenprognose toont aan dat het aantal leerlingen in Schuytgraaf nog stijgt. Daardoor blijft de druk voor de scholen in Schuytgraaf onverminderd groot. Het gevolg hiervan is dat het leerlingaantal van de scholen in de omliggende wijken afneemt. Dit is een ongewenste ontwikkeling waarover schoolbesturen en gemeente in gesprek zijn. Confetti In juli 2021 is de nieuwbouw van de Confetti opgeleverd. Door de hierboven geschetste ontwikkelingen is een verdere groei van Confetti ook onvermijdelijk. Om de toename van het aantal leerlingen op te vangen is een viertal noodlokalen tegenover de Confetti geplaatst en is in 2021 ten behoeve van onderwijsuitbreiding grond aangekocht. Op deze grond is de bedoeling extra (definitieve) uitbreiding van 420 m2 voor Confetti te realiseren. De inschatting is dat een extra investeringskrediet van € 1,2 miljoen nodig is in 2025 om de uitbreiding van Confetti te realiseren. De kapitaallasten die hier bij horen drukken vanaf 2026 op de begroting.

MFC De Salamander Ook bij de beide basisscholen in MFC De Salamander is er sprake van een sterke groei van het aantal leerlingen. Een uitbreiding met leslokalen is noodzakelijk. Deze groei was nog niet eerder voorzien. Vooralsnog wordt uitgegaan van een uitbreiding van 700 m2 met een verwachte investering van circa € 2,1 miljoen. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om binnen het bouwvlak te blijven door bijvoorbeeld bovenop bestaande lokalen te bouwen. Het is mogelijk dat met name door diverse prijsstijgingen het daadwerkelijk benodigde investeringsbedrag flink hoger zal zijn dan de genoemde € 2,1 miljoen. Dit wordt komende periode nader onderzocht. Onderwijshuisvesting verbouwing Spiekmanlaan Het schoolgebouw aan de Spiekmanlaan 16 wordt -deels- gerenoveerd om minimaal voor 15 jaar als wissellocatie voor onderwijs geschikt te zijn. De eerste beoogde gebruiker is Vrijeschool Parcival-Noord, die nu nog tijdelijk is gehuisvest in het gebouw Brugstraat 6. In de loop van de tijd zal worden bezien of dit gebouw nog langer als wissellocatie voor het onderwijs zal worden gebruikt, als definitieve locatie voor een school zal worden ingezet of een andere bestemming zal krijgen. Om dit gebouw voor minimaal 15 jaar geschikt te maken voor het onderwijs, is een flink aantal onvermijdelijke investeringen noodzakelijk.

Te denken valt hierbij onder anders aan uitvoering achterstallig onderhoud (bijvoorbeeld vervangen van een groot aantal kozijnen), het gebouw geschikt maken voor frisse scholen klasse B, etc. Met het -deels- renoveren van dit gebouw was geen rekening gehouden, ook niet in de begroting. De verwachte investeringslast is € 1,6 mln in 2023. De verwachting is dat de werkzaamheden dit jaar zijn afgerond, zodat de kapitaallasten van jaarlijks circa € 76.000 vanaf 2024 op de begroting zullen drukken. De dekking is voorzien uit de reeds beschikbaar gestelde budgetten voor onderwijshuisvesting. Vervanging ondergrondse containers (OC's) Het huidige afvalcontainer areaal wordt, met ingang van een nieuw contract voor onderhoud en levering per 1 januari 2023, gekeurd volgens TUV-normen. Deze veiligheidskeuring is nieuw. De verwachting is dat naar aanleiding van de keuring een groot aantal containers in 2023 nog vervangen moet worden vanwege veiligheid. Reparatie is in veel gevallen niet toegestaan. Ongeacht verdere besluitvorming over de gewenste inzamelingssystematiek is deze aanvullende investering dus noodzakelijk. Deze vervanging leidt tot noodzakelijke extra investeringen in 2023 en volgende jaren. De inschatting is dat hiervoor in 2023 een investeringskrediet van € 1,7 miljoen nodig is.

Hier tegenover staat dat de begrote investering in het afvalbrengstation van € 1,7 miljoen niet in 2023 plaats zal vinden maar pas in 2024 of later. Voor de jaren 2024-2027 is een jaarlijks investeringskrediet van €1,3 miljoen nodig ter vervanging van ondergrondse containers. De keuring zal bepalen of vervanging ook daadwerkelijk nodig is, zodat de technische levensduur maximaal benut wordt. De kapitaallasten bij deze investeringen bedragen € 194.000 vanaf 2024 en oplopend tot € 626.000 in 2027. In de Perspectiefnota 2024-2027 wordt voorgesteld de jaarlijkse kapitaallasten van deze investering op te nemen in de afvalstoffenheffing. 27

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Arnhem&id=c34fefa9-afeb-4b16-aea1-d3faba0b27d1