Bijlage 1 - Turap-1 2021

28

S12 Wonen en leefomgeving Financiële afwijkingen Begroting

Prognose

Afwijking

Stand April

Turap 1

Turap 1

2021 Bedragen x € 1.000 Middelen Lasten

37.671

38.946

1.275

N

Baten

39.814

39.189

625

N

Saldo lasten en baten

2.143

243

-1.900

N

Toevoegingen aan reserves

371

371

0

Onttrekkingen aan reserves

3.304

3.304

0

Saldo toevoegingen en onttrekkingen

2.933

2.933

0

N

Prognose resultaat

5.076

3.176

-1.900

N

Onderwerp

V/N Toelichting

Totale

C

I/S AR/

afwijking

B

BR

(x €1.000) Lasten Openbare ruimte

1.275 900

N N

Extra activiteiten afvalinzameling

J

I

AR

N

Openbare ruimte

150

N

Terugval in verleende vergunningen Openbare Ruimte

J

I

AR

N

Openbare ruimte

100

N

Extra kosten Toezicht en Handhaving

J

I

AR

N

Openbare ruimte

100

N

J

I

AR

N

Openbare ruimte

25

N

Mogelijke vertraging en/of meerkosten beheer en groot onderhoud / projecten Openbare ruimte Openbare ruimte klaarmaken voor coronagerelateerde maatregelen

J

I

AR

N

Baten Openbare ruimte

-625 -625

N N

Lagere inkomsten afvalstoffenheffing

N

I

AR

N

Toevoegingen aan reserves

0

Onttrekkingen aan reserves

0

Extra activiteiten afvalinzameling (impact corona) Voor 2021 zullen de corona-effecten ook merkbaar zijn rondom de extra activiteiten afvalinzameling. De verwachte effecten zijn: extra grofvuil op te halen, extra grof vuil gebracht naar ABS en verwijderen van grofvuil bijgeplaatst bij containers. De inzameling van papier zal in geheel 2021 nog met professionele krachten plaatsvinden waarbij de compensatie van de vrijwilligers in stand blijft. Terugval in verleende vergunningen Openbare Ruimte (impact corona) Minder inkomsten zijn te verwachten door een terugloop in vergunningen en ontheffingen. Daarnaast zit er een risico in het (al dan niet deels) compenseren van leges voor vergunningen die niet meer van toepassing zijn. Voor 2021 is de verwachting dat tot aan de zomer minder dan normaal vergunningen wordt verleend, maar dat er een inhaalslag daarna komt. Per saldo is de verwachting dat corona voor 2021 een negatieve impact heeft voor de opbrengsten uit verleende vergunningen.

29

Extra kosten Toezicht en Handhaving (impact corona) Er wordt intensief toezicht gehouden op de naleving van de beperkende maatregelen juist ook in de weekenden, dit leidt tot hogere kosten. Daarnaast worden extra voorzieningen getroffen voor toezicht en handhaving. Voor 2021 is de verwachting dat extra ondersteuning bij Toezicht en Handhaving nodig blijft en dat mogelijk ook een rol gespeeld gaat worden bij ondersteuning van vaccinaties. Het bedrag is gebaseerd op een inschatting voor de eerste helft van 2021. Mogelijke vertraging en/of meerkosten beheer en groot onderhoud / projecten Openbare ruimte (impact corona) Bij een langere duur of een hogere impact kan door ziekte en afwezigheid een deel van het dagelijks beheer en onderhoud stil komen te liggen. Tevens is het risico dat er tijdens de werkzaamheden meerkosten als gevolg van corona in rekening gebracht worden om aan de coronamaatregelen te voldoen. Openbare ruimte klaarmaken voor coronagerelateerde maatregelen (impact corona) Het ondersteunen/adviseren op gebied van inrichting van de openbare ruimte voor coronagerelateerde maatregelen. Lagere inkomsten afvalstoffenheffing Het aanbod van betaalde zakken blijft binnen diftar achter op begroting. Hierdoor krijgt de gemeente minder inkomsten terwijl de hoeveelheid restafval niet navenant daalt.

Uitgaande van de verwachting dat per 1 juni op basis van de uitkomst van het referendum overgegaan wordt op een nieuw systeem, wordt een nadelig resultaat van € 625.000 over 2021 verwacht.

30