Bijlage 1 - Standenoverzicht Begroting 2023-2026 t/m raadsvergadering van 12 juli 2023: Exploitatie
Tekst van het document
Bijlage 1: Bij raadsvoorstel Standenoverzicht-1 Begroting 2023 t/m raadsvergadering 12 juli 2023 (zaaknr. 227834): Exploitatie * Voorstellen die nog niet door de Raad zijn vastgesteld, zijn meegenomen in dit standenoverzicht en zijn te herkennen aan het rode lettertype. bedragen x € 1.000
2023
Wijk- / Stedelijke programma's
2024
2025
2026
Raadsvergad. d.d.
Zaak nr.
Nr. Begr.wijz.
9-11-22
692709
23-000
29.360
11.495
-17.865
1.581
192
-19.254
29.146
11.453
-17.693
832
182
-18.343
28.912
11.407
-17.505
832
14
-18.323
29.052
11.365
-17.687
832
28
-18.491
21-12-22 21-12-22 12-04-23
699126b 701359 124440 169500 XX020
22-011 22-030 23-010 23-003 23-020
765 170 256 26 1.341 31.917
0 43 -2 19 117 11.671
-765 -127 -258 -7 -1.224 -20.246
0 0 0 0 0 1.581
765 216 0 0 1.280 2.453
0 90 -258 -7 55 -19.374
0 -47 14 0 -48 29.065
0 43 -2 0 4 11.498
0 90 -16 0 52 -17.567
0 0 0 0 0 832
0 0 0 0 -1 181
0 90 -16 0 52 -18.218
0 -47 14 0 -35 28.844
0 43 -2 0 4 11.452
0 90 -16 0 39 -17.392
0 0 0 0 0 832
0 0 0 0 -3 11
0 90 -16 0 37 -18.213
0 -47 14 0 -32 28.988
0 43 -2 0 4 11.410
0 90 -16 0 36 -17.578
0 0 0 0 0 832
0 0 0 0 1 29
0 90 -16 0 37 -18.381
9-11-22
692709
23-000
31.398
1.815
-29.583
734
38
-30.279
31.036
1.815
-29.221
84
45
-29.260
30.649
1.812
-28.837
84
34
-28.887
30.890
1.812
-29.078
84
65
-29.097
21-12-22 21-12-22 12-04-23
699126b 701359 124440 169500 XX020
22-011 22-030 23-010 23-003 23-020
664 -85 156 22 1.007 33.162
0 31 -2 15 99 1.958
-664 116 -158 -7 -908 -31.204
0 0 0 0 6 740
664 0 0 0 1.111 1.812
0 116 -158 -7 196 -30.132
0 -85 35 0 -107 30.879
0 31 -2 0 15 1.859
0 116 -37 0 122 -29.020
0 0 0 0 6 90
0 0 0 0 3 48
0 116 -37 0 119 -29.063
0 -85 35 0 -104 30.495
0 31 -2 0 15 1.856
0 116 -37 0 119 -28.639
0 0 0 0 6 90
0 0 0 0 -3 31
0 116 -37 0 110 -28.699
0 -85 35 0 -96 30.744
0 31 -2 0 15 1.856
0 116 -37 0 112 -28.888
0 0 0 0 6 90
0 0 0 0 4 69
0 116 -37 0 110 -28.909
9-11-22
692709
23-000
25.073
1.704
-23.369
594
49
-23.914
25.018
1.704
-23.314
94
66
-23.342
24.738
1.702
-23.036
94
57
-23.073
25.003
1.702
-23.301
94
95
-23.300
21-12-22 21-12-22 12-04-23
699126b 701359 124440 169500 XX020
22-011 22-030 23-010 23-003 23-020
510 -70 64 18 925 26.520
0 35 -2 11 79 1.827
-510 104 -66 -7 -845 -24.693
0 0 0 0 7 601
510 0 0 0 904 1.463
0 104 -66 -7 51 -23.831
0 -70 32 0 -57 24.923
0 35 -2 0 8 1.745
0 104 -34 0 66 -23.178
0 0 0 0 7 101
0 0 0 0 4 70
0 104 -34 0 62 -23.209
0 -70 32 0 -47 24.653
0 35 -2 0 8 1.743
0 104 -34 0 55 -22.910
0 0 0 0 7 101
0 0 0 0 2 59
0 104 -34 0 50 -22.952
0 -70 32 0 -41 24.923
0 35 -2 0 8 1.743
0 104 -34 0 50 -23.181
0 0 0 0 7 101
0 0 0 0 7 102
0 104 -34 0 50 -23.179
9-11-22
692709
23-000
25.118
2.128
-22.990
767
53
-23.704
24.997
2.128
-22.869
67
42
-22.894
24.680
2.125
-22.555
67
44
-22.578
24.914
2.125
-22.789
67
88
-22.768
21-12-22 21-12-22 12-04-23
699126b 701359 124440 169500 XX020
22-011 22-030 23-010 23-003 23-020
713 -32 293 22 1.346 27.461
0 55 -2 15 91 2.287
-713 87 -295 -7 -1.255 -25.174
0 0 0 0 7 774
713 0 0 0 1.291 2.058
0 87 -295 -7 29 -23.890
0 -32 17 0 -38 24.944
0 55 -2 0 -8 2.172
0 87 -19 0 30 -22.772
0 0 0 0 7 74
0 0 0 0 3 45
0 87 -19 0 26 -22.801
0 -32 17 0 -24 24.640
0 55 -2 0 -8 2.169
0 87 -19 0 16 -22.471
0 0 0 0 7 74
0 0 0 0 3 47
0 87 -19 0 12 -22.498
0 -32 17 0 -21 24.878
0 55 -2 0 -8 2.169
0 87 -19 0 13 -22.709
0 0 0 0 7 74
0 0 0 0 7 95
0 87 -19 0 12 -22.688
9-11-22
692709 22A76 22A77
23-000 23-000 23-000
36.600 250 150
4.053 0 0
-32.547 -250 -150
1.317 0 0
175 0 0
-33.689 -250 -150
36.307 250 0
4.053 0 0
-32.254 -250 0
167 0 0
96 0 0
-32.325 -250 0
35.783 250 0
4.048 0 0
-31.735 -250 0
167 0 0
243 0 0
-31.659 -250 0
35.967 0 0
4.048 0 0
-31.919 0 0
167 0 0
149 0 0
-31.937 0 0
21-12-22 21-12-22 12-04-23
699126b 701359 124440 169500 XX020
22-011 22-030 23-010 23-003 23-020
1.174 -114 199 30 1.981 40.270
0 122 -2 23 151 4.347
-1.174 236 -201 -7 -1.830 -35.922
0 0 0 0 35 1.352
1.174 0 0 0 1.991 3.340
0 236 -201 -7 126 -33.935
0 -114 12 0 -137 36.318
0 122 -2 0 8 4.181
0 236 -15 0 146 -32.137
0 0 0 0 35 202
0 0 0 0 6 102
0 236 -15 0 117 -32.236
0 -114 12 0 -104 35.827
0 122 -2 0 8 4.176
0 236 -15 0 112 -31.651
0 0 0 0 35 202
0 0 0 0 18 261
0 236 -15 0 96 -31.592
0 -114 12 0 -112 35.753
0 122 -2 0 8 4.176
0 236 -15 0 120 -31.577
0 0 0 0 35 202
0 0 0 0 10 159
0 236 -15 0 96 -31.620
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Wijkprogramma's Geb 1: Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2022) - Budgetoverheveling 2022-2023 - Verzamelbesluit-3 2022 - Verzamelbesluit-1 2023 - Turap-1 2023 - Verzamelbesluit-2 2023 Stand t/m de Raad van 12 juli 2023
Geb 2: Noordwest Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2022) - Budgetoverheveling 2022-2023 - Verzamelbesluit-3 2022 - Verzamelbesluit-1 2023 - Turap-1 2023 - Verzamelbesluit-2 2023 Stand t/m de Raad van 12 juli 2023
Geb 3: Noordoost Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2022) - Budgetoverheveling 2022-2023 - Verzamelbesluit-3 2022 - Verzamelbesluit-1 2023 - Turap-1 2023 - Verzamelbesluit-2 2023 Stand t/m de Raad van 12 juli 2023
Geb.4: Presikhaaf Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2022) - Budgetoverheveling 2022-2023 - Verzamelbesluit-3 2022 - Verzamelbesluit-1 2023 - Turap-1 2023 - Verzamelbesluit-2 2023 Stand t/m de Raad van 12 juli 2023
Geb 5: Malburgen Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk) - Amendem. 22A76 Impuls voor de Drieslag - Amendem. 22A77 Experiment schuldenvrij - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2022) - Budgetoverheveling 2022-2023 - Verzamelbesluit-3 2022 - Verzamelbesluit-1 2023 - Turap-1 2023 - Verzamelbesluit-2 2023 Stand t/m de Raad van 12 juli 2023
Bijlage 1: Bij raadsvoorstel Standenoverzicht-1 Begroting 2023 t/m raadsvergadering 12 juli 2023 (zaaknr. 227834): Exploitatie * Voorstellen die nog niet door de Raad zijn vastgesteld, zijn meegenomen in dit standenoverzicht en zijn te herkennen aan het rode lettertype. bedragen x € 1.000
2023
Wijk- / Stedelijke programma's
2024
2025
2026
Raadsvergad. d.d.
Zaak nr.
Nr. Begr.wijz.
9-11-22
692709
23-000
25.424
2.617
-22.807
566
237
-23.136
25.068
2.617
-22.451
216
174
-22.493
24.789
2.615
-22.174
216
218
-22.172
24.735
2.615
-22.120
216
50
-22.286
21-12-22 21-12-22 12-04-23
699126b 701359 124440 169500 XX020
22-011 22-030 23-010 23-003 23-020
437 -66 37 14 879 26.724
0 34 -2 7 89 2.744
-437 100 -39 -7 -790 -23.980
0 0 0 0 15 581
437 0 0 0 801 1.475
0 100 -39 -7 -4 -23.087
0 -66 17 0 15 25.034
0 34 -2 0 39 2.688
0 100 -19 0 24 -22.346
0 0 0 0 15 231
0 0 0 0 2 176
0 100 -19 0 11 -22.401
0 -66 17 0 37 24.777
0 34 -2 0 39 2.686
0 100 -19 0 2 -22.091
0 0 0 0 15 231
0 0 0 0 16 234
0 100 -19 0 3 -22.088
0 -66 17 0 23 24.710
0 34 -2 0 39 2.686
0 100 -19 0 15 -22.024
0 0 0 0 15 231
0 0 0 0 3 53
0 100 -19 0 3 -22.202
9-11-22
692709
23-000
18.371
1.309
-17.062
429
71
-17.420
18.185
1.309
-16.876
79
35
-16.920
17.977
1.307
-16.670
79
76
-16.673
18.052
1.307
-16.745
79
26
-16.798
21-12-22 21-12-22 12-04-23
699126b 701359 124440 169500 XX020
22-011 22-030 23-010 23-003 23-020
357 -48 8 15 649 19.352
0 36 -2 8 70 1.421
-357 84 -10 -7 -579 -17.931
0 0 0 0 12 441
357 0 0 0 646 1.074
0 84 -10 -7 55 -17.298
0 -48 8 0 -42 18.103
0 36 -2 0 17 1.360
0 84 -10 0 60 -16.742
0 0 0 0 12 91
0 0 0 0 0 35
0 84 -10 0 48 -16.798
0 -48 8 0 -10 17.928
0 36 -2 0 17 1.358
0 84 -10 0 27 -16.569
0 0 0 0 12 91
0 0 0 0 26 102
0 84 -10 0 41 -16.558
0 -48 8 0 -37 17.975
0 36 -2 0 17 1.358
0 84 -10 0 54 -16.617
0 0 0 0 12 91
0 0 0 0 -1 25
0 84 -10 0 41 -16.683
9-11-22
692709
23-000
28.334
1.173
-27.161
631
101
-27.691
28.055
1.173
-26.882
81
56
-26.907
27.667
1.171
-26.496
81
48
-26.529
27.981
1.171
-26.810
81
37
-26.854
21-12-22 21-12-22 12-04-23
699126b 701359 124440 169500 XX020
22-011 22-030 23-010 23-003 23-020
561 -79 51 19 972 29.858
0 28 -2 12 113 1.324
-561 107 -54 -7 -859 -28.535
0 0 0 0 13 644
561 0 0 0 938 1.600
0 107 -54 -7 66 -27.578
0 -79 25 0 -27 27.974
0 28 -2 0 41 1.240
0 107 -27 0 68 -26.734
0 0 0 0 13 94
0 0 0 0 4 60
0 107 -27 0 59 -26.768
0 -79 25 0 -21 27.592
0 28 -2 0 41 1.238
0 107 -27 0 61 -26.354
0 0 0 0 13 94
0 0 0 0 0 48
0 107 -27 0 49 -26.400
0 -79 25 0 -19 27.908
0 28 -2 0 41 1.238
0 107 -27 0 59 -26.670
0 0 0 0 13 94
0 0 0 0 2 39
0 107 -27 0 49 -26.725
235.263
27.578
-207.684
6.715
15.274
-199.125
217.239
26.742
-190.496
1.716
717
-191.494
214.756
26.677
-188.079
1.716
795
-189.000
215.879
26.635
-189.243
1.716
573
-190.386
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Geb 6: Schuytgraaf / Elderveld Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2022) - Budgetoverheveling 2022-2023 - Verzamelbesluit-3 2022 - Verzamelbesluit-1 2023 - Turap-1 2023 - Verzamelbesluit-2 2023 Stand t/m de Raad van 12 juli 2023
Geb 7: De Laar / Elden Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2022) - Budgetoverheveling 2022-2023 - Verzamelbesluit-3 2022 - Verzamelbesluit-1 2023 - Turap-1 2023 - Verzamelbesluit-2 2023 Stand t/m de Raad van 12 juli 2023
Geb 8: Rijkerswoerd, Kronenburg, Vredenburg Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2022) - Budgetoverheveling 2022-2023 - Verzamelbesluit-3 2022 - Verzamelbesluit-1 2023 - Turap-1 2023 - Verzamelbesluit-2 2023 Stand t/m de Raad van 12 juli 2023
Totaal Wijkprogramma's
Stedelijke programma's S00 Bestuur, dienstverlening en financiën Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk) - Amendem. 22A82 Uitbr. Struc. Buitenl. relaties - Amendem. verrekening AR - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2022) - Budgetoverheveling 2022-2023 - Verzamelbesluit-3 2022 - Gebiedsexploitatie Kronenburg - Verzamelbesluit-1 2023 - Turap-1 2023 - Verzamelbesluit-2 2023 Stand t/m de Raad van 12 juli 2023
9-11-22
692709 22A82 22AXX
23-000 23-000 23-000
100.547 50 0
559.387 0 0
458.840 -50 0
3.904 0 0
56.594 0 1.510
511.531 -50 1.510
99.985 0 0
581.044 0 0
481.059 0 0
10.558 0 -1.460
594 0 0
471.094 0 1.460
100.306 0 0
588.824 0 0
488.518 0 0
29.905 0 -760
339 0 0
458.948 0 760
101.055 0 0
545.931 0 0
444.876 0 0
284 0 0
13.498 0 -105
458.086 0 -105
21-12-22 21-12-22 15-02-23 12-04-23
699126b 701359 705581 124440 169500 XX020
22-011 22-030 23-001 23-010 23-003 23-020
900 -260 -27 -740 0 -7.477 92.993
0 56 0 89 12.311 -141 571.702
-900 315 27 829 12.311 7.336 478.709
0 0 27 0 0 1.011 4.942
900 0 0 0 0 232 59.236
0 315 0 829 12.311 6.557 533.004
0 -260 -123 -845 0 -6.827 91.931
0 56 0 0 0 -340 580.760
0 315 123 845 0 6.487 488.829
0 0 123 0 0 -487 8.734
0 0 0 0 0 41 635
0 315 0 845 0 7.014 480.729
0 -260 -129 -850 0 -6.862 92.206
0 56 0 0 0 -340 588.540
0 315 129 850 0 6.522 496.334
0 0 68 0 0 -487 28.727
0 0 67 0 0 12 418
0 315 128 850 0 7.021 468.022
0 -260 -104 -852 0 -7.349 92.490
0 55 0 0 0 -340 545.646
0 315 104 852 0 7.009 453.156
0 0 43 0 0 13 340
0 0 65 0 0 11 13.470
0 315 127 852 0 7.007 466.282
S01 Veiligheid Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2022) - Budgetoverheveling 2022-2023 - Verzamelbesluit-3 2022
9-11-22
692709
23-000
22.205
2.289
-19.916
73
397
-19.592
21.967
2.054
-19.913
73
401
-19.585
21.797
2.054
-19.743
73
400
-19.416
21.788
2.054
-19.734
73
397
-19.410
21-12-22 21-12-22
699126b 701359
22-011 22-030
680 261
0 59
-680 -202
0 0
680 0
0 -202
0 261
0 59
0 -202
0 0
0 0
0 -202
0 261
0 59
0 -202
0 0
0 0
0 -202
0 261
0 59
0 -202
0 0
0 0
0 -202
- Verzamelbesluit-1 2023
12-04-23
124440
23-010
-66
0
66
0
0
66
-66
0
66
0
0
66
-66
0
66
0
0
66
-66
0
66
0
0
66
XX020
23-020
3.807 26.887
3.542 5.890
-265 -20.997
5 78
7 1.084
-263 -19.991
3.549 25.711
3.242 5.355
-307 -20.356
5 78
4 405
-308 -20.029
2.512 24.504
2.209 4.321
-303 -20.182
5 78
0 400
-308 -19.860
392 22.375
82 2.195
-310 -20.180
5 78
7 404
-308 -19.854
- Verzamelbesluit-2 2023 Stand t/m de Raad van 12 juli 2023
Bijlage 1: Bij raadsvoorstel Standenoverzicht-1 Begroting 2023 t/m raadsvergadering 12 juli 2023 (zaaknr. 227834): Exploitatie * Voorstellen die nog niet door de Raad zijn vastgesteld, zijn meegenomen in dit standenoverzicht en zijn te herkennen aan het rode lettertype. bedragen x € 1.000
2023
Wijk- / Stedelijke programma's
2024
2025
2026
Raadsvergad. d.d.
Zaak nr.
Nr. Begr.wijz.
9-11-22
692709 22A56
23-000 23-000
29.718 150
9.529 0
-20.189 -150
13.742 0
14.848 0
-19.083 -150
29.986 150
9.623 0
-20.363 -150
10.018 0
10.325 0
-20.056 -150
29.236 0
9.574 0
-19.662 0
10.025 0
10.247 0
-19.440 0
29.893 0
9.526 0
-20.367 0
9.756 0
10.364 0
-19.759 0
28-09-22 21-12-22 21-12-22 15-02-23 12-04-23
648174 699126b 701359 705581 124440 XX020
22-005 22-011 22-030 23-001 23-010 23-020
186 350 64 0 -615 1.513 31.366
0 0 0 0 0 3 9.532
-186 -350 -64 0 615 -1.510 -21.834
0 0 -56 700 500 276 15.162
186 350 0 700 0 -426 15.658
0 0 -8 0 115 -2.212 -21.338
81 0 64 0 -96 4.614 34.799
0 0 0 0 0 3 9.626
-81 0 -64 0 96 -4.611 -25.173
0 0 -56 0 0 -35 9.927
81 0 0 0 19 1.962 12.387
0 0 -8 0 115 -2.615 -22.713
81 0 64 191 -96 3.299 32.775
0 0 0 0 0 3 9.577
-81 0 -64 -191 96 -3.296 -23.198
0 0 -56 0 0 -35 9.934
81 0 0 80 19 647 11.074
0 0 -8 -111 115 -2.615 -22.058
81 0 64 189 -96 2.948 33.079
0 0 0 0 0 3 9.529
-81 0 -64 -189 96 -2.945 -23.550
0 0 -56 0 0 -35 9.665
81 0 0 79 19 296 10.839
0 0 -8 -110 115 -2.615 -22.376
9-11-22
692709 22A66
23-000 23-000
9.375 205
1.222 0
-8.153 -205
50 0
0 0
-8.203 -205
8.026 205
1.222 0
-6.804 -205
50 0
200 0
-6.654 -205
7.423 -410
1.222 -155
-6.201 255
50 0
0 0
-6.251 255
6.745 -310
1.222 -155
-5.523 155
50 0
0 0
-5.573 155
21-12-22 12-04-23
701359 124440 XX020
22-030 23-010 23-020
42 81 961 10.664
12 3 20 1.257
-30 -78 -942 -9.407
0 0 0 50
0 0 0 0
-30 -78 -942 -9.457
42 82 1.080 9.435
12 0 121 1.355
-30 -82 -959 -8.080
0 0 0 50
0 0 0 200
-30 -82 -959 -7.930
42 82 1.073 8.210
12 0 121 1.200
-30 -82 -953 -7.011
0 0 0 50
0 0 0 0
-30 -82 -953 -7.061
42 83 1.064 7.624
12 0 121 1.200
-30 -83 -943 -6.425
0 0 0 50
0 0 0 0
-30 -83 -943 -6.475
9-11-22
692709 22A53 22A62
23-000 23-000 23-000
24.592 350 65
2.417 0 0
-22.175 -350 -65
8.545 0 0
7.913 0 0
-22.807 -350 -65
25.966 500 65
2.417 0 0
-23.549 -500 -65
7.429 0 0
8.371 0 0
-22.607 -500 -65
27.659 500 65
2.417 0 0
-25.242 -500 -65
7.265 0 0
9.467 0 0
-23.040 -500 -65
27.223 0 0
2.417 0 0
-24.806 0 0
7.404 0 0
9.827 0 0
-22.383 0 0
21-12-22 21-12-22 12-04-23
699126b 701359 124440 XX020
22-011 22-030 23-010 23-020
200 1.342 -13 -490 26.047
0 1.053 0 211 3.681
-200 -289 13 701 -22.365
0 0 0 1.003 9.548
200 0 0 27 8.140
0 -289 13 -275 -23.773
0 463 -12 674 27.654
0 173 0 313 2.903
0 -289 12 -361 -24.751
0 0 0 -71 7.358
0 0 0 -28 8.343
0 -289 12 -318 -23.767
0 463 -12 589 29.263
0 173 0 313 2.903
0 -289 12 -277 -26.360
0 0 0 -71 7.194
0 0 0 -112 9.355
0 -289 12 -318 -24.200
0 463 -12 607 28.281
0 173 0 313 2.903
0 -289 12 -295 -25.377
0 0 0 -71 7.333
0 0 0 -94 9.733
0 -289 12 -318 -22.978
9-11-22
692709 22A54
23-000 23-000
38.750 90
7.524 0
-31.226 -90
3.204 0
832 90
-33.599 0
38.053 0
7.524 0
-30.529 0
3.238 0
836 0
-32.931 0
37.523 0
7.369 0
-30.154 0
3.294 0
941 0
-32.507 0
39.795 0
7.369 0
-32.426 0
1.194 0
913 0
-32.707 0
21-12-22 21-12-22 19-10-22 12-04-23
699126b 701359 682769 124440 XX020
22-011 22-030 23-008 23-010 23-020
2.674 17 0 773 1.951 44.255
0 0 0 0 1.184 8.708
-2.674 -17 0 -773 -767 -35.547
0 0 0 0 247 3.451
2.674 0 0 0 745 4.340
0 -17 0 -773 -270 -34.658
0 17 0 773 849 39.692
0 0 0 0 874 8.398
0 -17 0 -773 24 -31.294
0 0 0 0 247 3.485
0 0 0 0 11 847
0 -17 0 -773 -212 -33.933
0 17 -191 773 611 38.733
0 0 0 0 579 7.948
0 -17 191 -773 -32 -30.785
0 0 191 0 247 3.732
0 0 0 0 72 1.013
0 -17 0 -773 -207 -33.504
0 17 -455 773 796 40.926
0 0 0 0 579 7.948
0 -17 455 -773 -217 -32.978
0 0 455 0 247 1.896
0 0 0 0 257 1.170
0 -17 0 -773 -207 -33.704
9-11-22
692709
23-000
164.795
114.470
-50.325
554
0
-50.879
165.899
118.163
-47.736
0
0
-47.736
168.974
120.903
-48.071
0
0
-48.071
169.024
120.903
-48.121
0
0
-48.121
21-12-22 21-12-22 12-04-23
699126b 701359 124440 169500 XX020
22-011 22-030 23-010 23-003 23-020
2.395 1.090 -230 -8.432 4.278 163.897
0 19 70 -6.833 2.145 109.871
-2.395 -1.071 301 1.598 -2.133 -54.025
0 0 0 0 0 554
2.395 642 0 0 470 3.507
0 -429 301 1.598 -1.663 -51.072
0 1.515 -295 0 1.667 168.786
0 444 0 0 0 118.607
0 -1.071 295 0 -1.667 -50.179
0 0 0 0 0 0
0 642 0 0 0 642
0 -429 295 0 -1.667 -49.536
0 429 -295 0 1.661 170.769
0 0 0 0 0 120.903
0 -429 295 0 -1.661 -49.866
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 -429 295 0 -1.661 -49.866
0 429 -295 0 1.661 170.819
0 0 0 0 0 120.903
0 -429 295 0 -1.661 -49.916
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 -429 295 0 -1.661 -49.916
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
S02 Bereikbaarheid Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk) - Amendem. 22A56 Grip op graffiti - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2022) - Fietsparkeerplan - Budgetoverheveling 2022-2023 - Verzamelbesluit-3 2022 - Gebiedsexploitatie Kronenburg - Verzamelbesluit-1 2023 - Verzamelbesluit-2 2023 Stand t/m de Raad van 12 juli 2023
S03 Economie Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk) - Amendem. 22A66 Bridge to Liberation - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2022) - Verzamelbesluit-3 2022 - Verzamelbesluit-1 2023 - Verzamelbesluit-2 2023 Stand t/m de Raad van 12 juli 2023
S04 Onderwijs Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk) - Amendem. 22A53 Schoolmoestuinen - Amendem. 22A62 Laaggeletterdheid - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2022) - Budgetoverheveling 2022-2023 - Verzamelbesluit-3 2022 - Verzamelbesluit-1 2023 - Verzamelbesluit-2 2023 Stand t/m de Raad van 12 juli 2023
S05 Cultuur Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk) - Amendem. 22A54 Kansen behoud erfgoed - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2022) - Budgetoverheveling 2022-2023 - Verzamelbesluit-3 2022 - Vernieuwing stadstheater - Verzamelbesluit-1 2023 - Verzamelbesluit-2 2023 Stand t/m de Raad van 12 juli 2023
S06 Participatie en armoedebestrijding Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2022) - Budgetoverheveling 2022-2023 - Verzamelbesluit-3 2022 - Verzamelbesluit-1 2023 - Turap-1 2023 - Verzamelbesluit-2 2023 Stand t/m de Raad van 12 juli 2023
Bijlage 1: Bij raadsvoorstel Standenoverzicht-1 Begroting 2023 t/m raadsvergadering 12 juli 2023 (zaaknr. 227834): Exploitatie * Voorstellen die nog niet door de Raad zijn vastgesteld, zijn meegenomen in dit standenoverzicht en zijn te herkennen aan het rode lettertype. bedragen x € 1.000
2023
Wijk- / Stedelijke programma's
2024
2025
2026
Raadsvergad. d.d.
Zaak nr.
Nr. Begr.wijz.
9-11-22
692709
23-000
64.375
2.898
-61.477
1.082
81
-62.478
64.437
2.481
-61.956
1.000
498
-62.458
65.426
2.481
-62.945
1.000
0
-63.945
65.723
2.481
-63.242
0
0
-63.242
21-12-22 21-12-22 12-04-23
699126b 701359 124440 XX020
22-011 22-030 23-010 23-020
558 0 -18 1.062 65.977
0 0 0 0 2.898
-558 0 18 -1.062 -63.079
0 0 0 0 1.082
558 0 0 357 996
0 0 18 -704 -63.164
0 0 -18 644 65.063
0 0 0 2.481
0 0 18 -644 -62.582
0 0 0 0 1.000
0 0 0 0 498
0 0 18 -644 -63.084
0 0 -18 549 65.957
0 0 0 0 2.481
0 0 18 -549 -63.476
0 0 0 0 1.000
0 0 0 0 0
0 0 18 -549 -64.476
0 0 -18 549 66.254
0 0 0 0 2.481
0 0 18 -549 -63.773
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 18 -549 -63.773
9-11-22
692709 22A70 22A80
23-000 23-000 23-000
27.579 90 50
1.784 0 0
-25.795 -90 -50
1.100 0 0
200 0 0
-26.695 -90 -50
26.105 90 50
1.784 0 0
-24.321 -90 -50
500 0 0
0 0 0
-24.821 -90 -50
26.434 0 50
1.784 0 0
-24.650 0 -50
500 0 0
0 0 0
-25.150 0 -50
25.737 0 50
1.784 0 0
-23.953 0 -50
500 0 0
0 0 0
-24.453 0 -50
21-12-22 21-12-22 12-04-23
699126b 701359 124440 169500 XX020
22-011 22-030 23-010 23-003 23-020
2.582 -12 -931 535 22.890 52.783
0 0 0 0 21.070 22.854
-2.582 12 931 -535 -1.820 -29.929
0 0 0 0 608 1.708
2.582 0 0 0 836 3.618
0 12 931 -535 -1.592 -28.019
0 -12 -17 0 1.345 27.561
0 0 0 876 2.660
0 12 17 0 -469 -24.901
0 0 0 0 70 570
0 0 0 0 39 39
0 12 17 0 -500 -25.432
0 -12 -15 0 1.385 27.842
0 0 0 0 876 2.660
0 12 15 0 -508 -25.181
0 0 0 0 70 570
0 0 0 0 90 90
0 12 15 0 -488 -25.661
0 -12 -15 0 1.360 27.119
0 0 0 0 876 2.660
0 12 15 0 -483 -24.459
0 0 0 0 70 570
0 0 0 0 68 68
0 12 15 0 -486 -24.961
9-11-22
692709
23-000
24.684
3.398
-21.286
418
553
-21.151
23.577
3.397
-20.180
418
387
-20.211
23.695
3.396
-20.299
418
516
-20.201
23.505
3.336
-20.169
418
504
-20.083
21-12-22 21-12-22 12-04-23
699126b 701359 124440 XX020
22-011 22-030 23-010 23-020
350 135 400 -243 25.326
0 0 0 181 3.579
-350 -135 -400 424 -21.747
0 0 0 13 431
350 0 0 -47 856
0 -135 -400 364 -21.322
0 135 387 19 24.118
0 0 0 181 3.578
0 -135 -387 162 -20.540
0 0 0 13 431
0 0 0 -25 362
0 -135 -387 123 -20.609
0 135 387 -27 24.190
0 0 0 181 3.577
0 -135 -387 208 -20.613
0 0 0 13 431
0 0 0 -74 442
0 -135 -387 121 -20.602
0 135 387 6 24.033
0 0 0 181 3.517
0 -135 -387 175 -20.516
0 0 0 13 431
0 0 0 -43 461
0 -135 -387 118 -20.487
9-11-22
692709
23-000
5.663
1.032
-4.631
10.000
40
-14.591
8.597
4.148
-4.449
5.000
15
-9.434
3.801
0
-3.801
0
14
-3.787
3.797
0
-3.797
0
14
-3.783
21-12-22 21-12-22 15-02-23 12-04-23
699126a 701359 705581 124440 XX020
22-009 22-030 23-001 23-010 23-020
4.309 2.719 -600 -7 3.757 15.842
3.569 2.700 0 0 3.228 10.529
-740 -19 600 7 -529 -5.313
115 0 600 0 0 10.715
202 12 0 0 0 254
-652 -7 0 7 -529 -15.773
5.416 19 0 -7 3.437 17.463
4.323 0 0 0 2.867 11.337
-1.093 -19 0 7 -571 -6.125
38 0 0 0 0 5.038
529 12 0 0 0 556
-602 -7 0 7 -571 -10.608
5.445 19 0 -5 3.502 12.761
4.343 0 0 0 2.893 7.236
-1.102 -19 0 5 -609 -5.526
0 0 0 0 0 0
936 11 0 0 0 962
-166 -7 0 5 -609 -4.564
6.014 19 0 -4 605 10.431
4.659 0 0 0 0 4.659
-1.356 -19 0 4 -605 -5.772
0 0 0 0 0 0
1.190 11 0 0 0 1.215
-166 -7 0 4 -605 -4.557
9-11-22
692709
23-000
51.668
45.341
-6.327
10.000
5.807
-10.520
40.455
36.208
-4.247
488
0
-4.735
37.923
35.050
-2.873
1.467
0
-4.340
20.661
22.493
1.832
6.172
0
-4.340
20-07-22 21-12-22 21-12-22 15-02-23 12-04-23
622659 699126b 701359 705581 124440 XX020
22-004 22-011 22-030 23-001 23-010 23-020
1.616 5.409 398 8.690 -22 -2.944 64.816
1.616 0 63 8.899 0 -3.422 52.497
0 -5.409 -335 209 22 -479 -12.319
0 0 0 1.642 0 -206 11.436
0 5.409 0 1.433 0 0 12.649
0 0 -335 0 22 -272 -11.105
2.179 0 335 1.544 -19 258 44.753
2.179 0 0 1.544 0 5 39.936
0 0 -335 0 19 -253 -4.817
0 0 0 1.135 0 0 1.623
0 0 0 1.135 0 0 1.135
0 0 -335 0 19 -253 -5.305
501 0 335 4.209 -19 2.923 45.872
501 0 0 4.209 0 3.146 42.905
0 0 -335 0 19 223 -2.967
0 0 0 68 0 810 2.345
0 0 0 68 0 333 401
0 0 -335 0 19 -253 -4.910
0 0 334 3.543 -19 6.522 31.042
0 0 0 3.543 0 7.542 33.578
0 0 -334 0 19 1.020 2.537
0 0 0 43 0 1.274 7.488
0 0 0 43 0 0 43
0 0 -334 0 19 -253 -4.909
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
S07 Zorg Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2022) - Budgetoverheveling 2022-2023 - Verzamelbesluit-3 2022 - Verzamelbesluit-1 2023 - Verzamelbesluit-2 2023 Stand t/m de Raad van 12 juli 2023
S08 Welzijn en inclusie Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk) - Amendem. 22A70 Suïcidepreventie voor iedereen - Amendem. 22A80 Anti-racisme aanpak - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2022) - Budgetoverheveling 2022-2023 - Verzamelbesluit-3 2022 - Verzamelbesluit-1 2023 - Turap-1 2023 - Verzamelbesluit-2 2023 Stand t/m de Raad van 12 juli 2023
S09 Gezondheid en sport Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2022) - Budgetoverheveling 2022-2023 - Verzamelbesluit-3 2022 - Verzamelbesluit-1 2023 - Verzamelbesluit-2 2023 Stand t/m de Raad van 12 juli 2023
S10 Klimaat, energie en milieu Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2022) - Volkshuisvestingsfonds Arnhem-Oost - Verzamelbesluit-3 2022 - Gebiedsexploitatie Kronenburg - Verzamelbesluit-1 2023 - Verzamelbesluit-2 2023 Stand t/m de Raad van 12 juli 2023
S11 Ruimtelijke ontwikkeling Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2022) - Grondexploitatie Gaardenhaage - Budgetoverheveling 2022-2023 - Verzamelbesluit-3 2022 - Gebiedsexploitatie Kronenburg - Verzamelbesluit-1 2023 - Verzamelbesluit-2 2023 Stand t/m de Raad van 12 juli 2023
Bijlage 1: Bij raadsvoorstel Standenoverzicht-1 Begroting 2023 t/m raadsvergadering 12 juli 2023 (zaaknr. 227834): Exploitatie * Voorstellen die nog niet door de Raad zijn vastgesteld, zijn meegenomen in dit standenoverzicht en zijn te herkennen aan het rode lettertype. bedragen x € 1.000
2023
2024
2025
2026
Raadsvergad. d.d.
Zaak nr.
Nr. Begr.wijz.
9-11-22
692709 22A75
23-000 23-000
52.517 150
42.178 0
-10.339 -150
16.097 0
3.591 0
-22.845 -150
48.306 150
43.330 0
-4.976 -150
3.597 0
1.191 0
-7.382 -150
47.015 150
44.040 0
-2.975 -150
1.194 0
1.263 0
-2.906 -150
47.025 0
44.805 0
-2.220 0
589 0
108 0
-2.701 0
21-12-22 21-12-22 21-12-22 15-02-23 8-03-23 12-04-23
699126a 699126b 701359 705581 704285 124440 169500 XX020
22-009 22-011 22-030 23-001 23-002 23-010 23-003 23-020
337 1.440 -200 -100 1.000 26 108 -1.526 53.752
806 0 0 0 0 55 0 0 43.039
469 -1.440 200 100 -1.000 30 -108 1.526 -10.713
0 0 0 100 0 0 0 -409 15.788
184 1.440 0 0 1.000 0 0 -708 5.507
652 0 200 0 0 30 -108 1.228 -20.994
-531 0 -200 0 0 -25 0 -348 47.352
163 0 0 0 0 0 0 0 43.493
694 0 200 0 0 25 0 348 -3.859
92 0 0 0 0 0 0 -382 3.307
0 0 0 0 0 0 0 -312 879
602 0 200 0 0 25 0 418 -6.287
3 0 -200 24 0 -24 0 -279 46.688
163 0 0 0 0 0 0 0 44.203
160 0 200 -24 0 24 0 279 -2.485
0 0 0 0 0 0 0 -382 812
6 0 0 7 0 0 0 -238 1.038
166 0 200 -17 0 24 0 423 -2.260
22 0 -200 24 0 -24 0 -144 46.702
176 0 0 0 0 0 0 0 44.981
155 0 200 -24 0 24 0 144 -1.721
0 0 0 0 0 0 0 3 592
11 0 0 7 0 0 0 282 408
166 0 200 -17 0 24 0 423 -1.905
Totaal Stadsprogramma's
674.604
846.037
171.433
74.944
115.846
212.336
624.318
830.489
206.172
41.604
26.927
191.494
619.770
838.455
218.684
54.874
25.193
189.000
601.175
782.200
181.025
28.445
37.811
190.387
Totaal Wijk- en Stadsprogramma's
909.867
873.616
-36.251
81.659
131.120
13.211
841.556
857.232
15.675
43.319
27.645
0
834.527
865.132
30.605
56.590
25.988
0
817.054
808.836
-8.218
30.161
38.383
0
836.147 350 90 150 65 205 90 150 250 150 50 50 0
819.763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-16.384 -350 -90 -150 -65 -205 -90 -150 -250 -150 -50 -50 0
75.388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91.772 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.510
0 -350 0 -150 -65 -205 -90 -150 -250 -150 -50 -50 1.510
819.171 500 0 150 65 205 90 150 250 0 50 0 0
839.647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.476 -500 0 -150 -65 -205 -90 -150 -250 0 -50 0 0
43.989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.460
23.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -500 0 -150 -65 -205 -90 -150 -250 0 -50 0 1.460
812.407 500 0 0 65 -410 0 150 250 0 50 0 0
845.301 0 0 0 0 -155 0 0 0 0 0 0 0
32.894 -500 0 0 -65 255 0 -150 -250 0 -50 0 0
56.811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -760
23.921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -500 0 0 -65 255 0 -150 -250 0 -50 0 760
798.565 0 0 0 0 -310 0 0 0 0 50 0 0
790.466 0 0 0 0 -155 0 0 0 0 0 0 0
-8.099 0 0 0 0 155 0 0 0 0 -50 0 0
28.060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36.163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -105
0 0 0 0 0 155 0 0 0 0 -50 0 -105
1.616 186 4.647 22.719 5.272 7.963 1.000 0 -300 -7.623 36.639
1.616 0 4.375 0 4.345 8.899 0 0 200 5.588 28.828
0 -186 -271 -22.719 -927 936 -1.000 0 500 13.211 -7.811
0 0 115 0 -56 3.069 0 0 500 0 2.644
0 186 386 22.719 870 2.133 1.000 0 0 0 10.455
0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.211 0
2.179 81 4.885 0 1.838 1.422 0 0 2 0 10.519
2.179 0 4.486 0 1.128 1.544 0 0 -18 0 8.265
0 -81 -399 0 -710 123 0 0 -19 0 -2.254
0 0 130 0 -56 1.258 0 0 0 0 -542
0 81 529 0 654 1.135 0 0 19 0 1.712
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
501 81 5.448 0 752 4.295 0 -191 2 0 10.627
501 0 4.506 0 684 4.209 0 0 -18 0 10.104
0 -81 -942 0 -68 -86 0 191 -19 0 -524
0 0 0 0 -56 136 0 191 0 0 268
0 81 942 0 11 222 0 0 19 0 792
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 81 6.036 0 751 3.652 0 -455 2 0 8.683
0 0 4.835 0 683 3.543 0 0 -18 0 9.481
0 -81 -1.201 0 -68 -109 0 455 -19 0 798
0 0 0 0 -56 85 0 455 0 0 1.617
0 81 1.201 0 11 194 0 0 19 0 818
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
909.867
873.616
-36.251
81.659
131.120
13.211
841.556
857.232
15.675
43.319
27.645
0
834.527
865.132
30.605
56.590
25.988
0
817.054
808.836
-8.218
30.161
38.383
0
Wijk- / Stedelijke programma's
Lasten
Baten
Expl.result.
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Saldo
Lasten
Baten
Expl.result.
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Saldo
Lasten
Baten
Expl.result.
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Saldo
Lasten
Baten
Expl.result.
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Saldo
S12 Wonen en leefomgeving Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk) - Amendem. 22A75 Doorzetten buurtconciërges - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2022) - Volkshuisvestingsfonds Arnhem-Oost - Budgetoverheveling 2022-2023 - Verzamelbesluit-3 2022 - Gebiedsexploitatie Kronenburg - Subsidieregeling groenblauwe initiatieven - Verzamelbesluit-1 2023 - Turap-1 2023 - Verzamelbesluit-2 2023 Stand t/m de Raad van 12 juli 2023
Samenvatting: Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk) - Amendem. 22A53 Schoolmoestuinen - Amendem. 22A54 Kansen behoud erfgoed - Amendem. 22A56 Grip op graffiti - Amendem. 22A62 Laaggeletterdheid - Amendem. 22A66 Bridge to Liberation - Amendem. 22A70 Suïcidepreventie voor iedereen - Amendem. 22A75 Doorzetten buurtconciërges - Amendem. 22A76 Impuls voor de Drieslag - Amendem. 22A77 Experiment schuldenvrij - Amendem. 22A80 Anti-racisme aanpak - Amendem. 22A82 Uitbr. Struc. Buitenl. relaties - Amendem. verrekening AR - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2022) - Grondexploitatie Gaardenhaage - Fietsparkeerplan - Volkshuisvestingsfonds Arnhem-Oost - Budgetoverheveling 2022-2023 - Verzamelbesluit-3 2022 - Gebiedsexploitatie Kronenburg - Subsidieregeling groenblauwe initiatieven - Vernieuwing stadstheater - Verzamelbesluit-1 2023 - Turap-1 2023 - Verzamelbesluit-2 2023
Stand t/m de Raad van 12 juli 2023
9-11-22
692709 22A53 22A54 22A56 22A62 22A66 22A70 22A75 22A76 22A77 22A80 22A82 22AXX
23-000 23-000 23-000 23-000 23-000 23-000 23-000 23-000 23-000 23-000 23-000 23-000 23-000
20-07-22 28-09-22 21-12-22 21-12-22 21-12-22 15-02-23 8-03-23 19-10-22 12-04-23
622659 648174 699126a 699126b 701359 705581 704285 682769 124440 169500 XX020
22-004 22-005 22-009 22-011 22-030 23-001 23-002 23-008 23-010 23-003 23-020