Bijlage 1 - Standenoverzicht Begroting 2022-2025 t/m raadsvergadering van 20 juli 2022: Exploitatie
Tekst van het document
Bijlage 1: Bij raadsvoorstel Standenoverzicht-1 Begroting 2022 t/m raadsvergadering 20 juli 2022 (zaaknr. 671544): Exploitatie * Voorstellen die nog niet door de Raad zijn vastgesteld, zijn meegenomen in dit standenoverzicht en zijn te herkennen aan het rode lettertype. bedragen x € 1.000
2022
Wijk- / Stedelijke programma's
Raadsvergad. d.d.
2023
2024
2025
Zaak nr.
Nr. Begr.wijz.
671543
22-020
319 319
0 0
-319 -319
0 0
319 319
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
10-11-21
605166
22-000
30.614
10.482
-20.132
826
187
-20.771
30.606
10.440
-20.166
826
191
-20.801
30.436
10.397
-20.039
826
182
-20.683
30.231
10.355
-19.876
827
11
-20.692
22-12-21 22-12-21 18-05-22
617947 621883 646540 655291 671543
21-013 21-030 22-010 22-006 22-020
566 304 888 -3.186 -24 29.161
0 12 92 0 17 10.603
-566 -292 -796 3.186 41 -18.558
0 0 5 0 40 871
566 0 12 0 -22 743
0 -292 -789 3.186 -20 -18.686
0 308 824 0 -43 31.695
0 12 54 0 0 10.506
0 -296 -770 0 43 -21.188
0 0 5 0 0 831
0 0 1 0 0 192
0 -296 -774 0 43 -21.828
0 311 823 0 -43 31.527
0 12 54 0 0 10.463
0 -299 -768 0 43 -21.063
0 0 5 0 0 831
0 0 0 0 0 182
0 -299 -774 0 43 -21.712
0 300 821 0 -43 31.309
0 12 50 0 0 10.418
0 -288 -771 0 43 -20.891
0 0 5 0 0 832
0 0 3 0 0 14
0 -288 -774 0 43 -21.710
10-11-21
605166
22-000
29.295
1.792
-27.503
102
50
-27.555
29.266
1.793
-27.473
102
28
-27.547
29.224
1.793
-27.431
102
67
-27.466
29.072
1.793
-27.279
102
34
-27.347
22-12-21 22-12-21 18-05-22
617947 621883 646540 655291 671543
21-013 21-030 22-010 22-006 22-020
31 79 817 -1 -11 30.210
0 6 35 0 19 1.852
-31 -73 -782 1 31 -28.358
0 0 -18 0 40 124
31 0 76 0 -4 154
0 -73 -688 1 -13 -28.328
0 78 730 0 -37 30.036
0 6 17 0 0 1.816
0 -72 -713 0 37 -28.221
0 0 -18 0 0 84
0 0 10 0 0 38
0 -72 -685 0 37 -28.266
0 82 699 0 -37 29.967
0 6 17 0 0 1.816
0 -76 -682 0 37 -28.152
0 0 -18 0 0 84
0 0 -21 0 0 46
0 -76 -685 0 37 -28.190
0 -46 716 0 -37 29.705
0 6 14 0 0 1.812
0 52 -702 0 37 -27.892
0 0 -18 0 0 84
0 0 -1 0 0 33
0 52 -685 0 37 -27.943
10-11-21
605166
22-000
23.949
1.650
-22.299
72
31
-22.340
23.949
1.650
-22.299
72
25
-22.346
23.871
1.650
-22.221
72
44
-22.249
23.724
1.650
-22.074
72
34
-22.112
22-12-21 22-12-21 18-05-22
617947 621883 646540 655291 671543
21-013 21-030 22-010 22-006 22-020
69 151 676 -550 -86 24.211
0 8 66 0 15 1.739
-69 -143 -611 550 101 -22.472
0 0 22 0 40 134
69 0 118 0 -3 215
0 -143 -515 550 58 -22.391
0 153 563 0 -29 24.636
0 8 46 0 0 1.704
0 -145 -517 0 29 -22.932
0 0 22 0 0 94
0 0 23 0 0 48
0 -145 -516 0 29 -22.978
0 154 562 0 -29 24.558
0 8 46 0 0 1.704
0 -146 -516 0 29 -22.854
0 0 22 0 0 94
0 0 22 0 0 66
0 -146 -516 0 29 -22.882
0 80 560 0 -29 24.335
0 8 43 0 0 1.701
0 -72 -517 0 29 -22.634
0 0 22 0 0 94
0 0 23 0 0 57
0 -72 -516 0 29 -22.672
10-11-21
605166
22-000
23.749
2.051
-21.698
95
10
-21.783
23.768
2.052
-21.716
95
39
-21.772
23.692
2.052
-21.640
95
70
-21.665
23.645
2.052
-21.593
95
169
-21.519
22-12-21 22-12-21 18-05-22
617947 621883 646540 655291 671543
21-013 21-030 22-010 22-006 22-020
34 114 949 -356 93 24.582
0 17 88 0 19 2.175
-34 -97 -861 356 -73 -22.407
0 0 -28 0 40 107
34 0 157 0 -4 196
0 -97 -676 356 -117 -22.317
0 118 779 0 -40 24.625
0 17 59 0 0 2.128
0 -101 -720 0 40 -22.497
0 0 -28 0 0 67
0 0 15 0 0 54
0 -101 -677 0 40 -22.510
0 121 736 0 -40 24.509
0 17 59 0 0 2.128
0 -104 -677 0 40 -22.380
0 0 -28 0 0 67
0 0 -29 0 0 41
0 -104 -677 0 40 -22.406
0 46 636 0 -40 24.286
0 17 55 0 0 2.125
0 -28 -580 0 40 -22.161
0 0 -28 0 0 67
0 0 -125 0 0 44
0 -28 -677 0 40 -22.184
10-11-21
605166
22-000
36.318
3.977
-32.341
197
123
-32.415
36.245
3.978
-32.267
197
50
-32.414
36.063
3.978
-32.085
197
28
-32.254
35.831
3.978
-31.853
197
229
-31.821
22-12-21 22-12-21 18-05-22
617947 621883 646540 655291 671543
21-013 21-030 22-010 22-006 22-020
89 229 1.427 -2.619 -11 35.433
0 48 54 0 32 4.111
-89 -181 -1.372 2.619 43 -31.322
0 0 -30 0 40 207
89 0 148 0 -9 351
0 -181 -1.194 2.619 -6 -31.177
0 242 1.373 0 -66 37.794
0 48 27 0 0 4.053
0 -194 -1.346 0 66 -33.741
0 0 -30 0 0 167
0 0 125 0 0 175
0 -194 -1.191 0 66 -33.733
0 244 1.316 0 -66 37.557
0 48 27 0 0 4.053
0 -196 -1.289 0 66 -33.503
0 0 -30 0 0 167
0 0 68 0 0 96
0 -196 -1.191 0 66 -33.575
0 155 1.257 0 -66 37.177
0 48 22 0 0 4.048
0 -107 -1.235 0 66 -33.129
0 0 -30 0 0 167
0 0 14 0 0 243
0 -107 -1.191 0 66 -33.053
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Wijkprogramma's Geb 0: Gebied nader te verdelen - Verzamelbesluit-2 2022 Stand t/m de Raad van 20 juli 2022
Geb 1: Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek Ontwerp Begroting 2022 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2021) - Budgetoverheveling 2021-2022 - Verzamelbesluit-3 2021 - Verzamelbesluit-1 2022 - Turap-1 2022 - Verzamelbesluit-2 2022 Stand t/m de Raad van 20 juli 2022
Geb 2: Noordwest Ontwerp Begroting 2022 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2021) - Budgetoverheveling 2021-2022 - Verzamelbesluit-3 2021 - Verzamelbesluit-1 2022 - Turap-1 2022 - Verzamelbesluit-2 2022 Stand t/m de Raad van 20 juli 2022
Geb 3: Noordoost Ontwerp Begroting 2022 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2021) - Budgetoverheveling 2021-2022 - Verzamelbesluit-3 2021 - Verzamelbesluit-1 2022 - Turap-1 2022 - Verzamelbesluit-2 2022 Stand t/m de Raad van 20 juli 2022
Geb.4: Presikhaaf Ontwerp Begroting 2022 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2021) - Budgetoverheveling 2021-2022 - Verzamelbesluit-3 2021 - Verzamelbesluit-1 2022 - Turap-1 2022 - Verzamelbesluit-2 2022 Stand t/m de Raad van 20 juli 2022
Geb 5: Malburgen Ontwerp Begroting 2022 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2021) - Budgetoverheveling 2021-2022 - Verzamelbesluit-3 2021 - Verzamelbesluit-1 2022 - Turap-1 2022 - Verzamelbesluit-2 2022 Stand t/m de Raad van 20 juli 2022
Bijlage 1: Bij raadsvoorstel Standenoverzicht-1 Begroting 2022 t/m raadsvergadering 20 juli 2022 (zaaknr. 671544): Exploitatie * Voorstellen die nog niet door de Raad zijn vastgesteld, zijn meegenomen in dit standenoverzicht en zijn te herkennen aan het rode lettertype. bedragen x € 1.000
2022
Wijk- / Stedelijke programma's
2023
2024
2025
Raadsvergad. d.d.
Zaak nr.
Nr. Begr.wijz.
10-11-21
605166
22-000
23.854
2.571
-21.283
292
180
-21.395
23.674
2.571
-21.103
292
34
-21.361
23.648
2.571
-21.077
292
136
-21.233
23.507
2.571
-20.936
292
174
-21.054
16-12-20 22-12-21 22-12-21 18-05-22
435331 617947 621883 646540 655291 671543
21-001 21-013 21-030 22-010 22-006 22-020
4 275 15 646 -120 -81 24.592
4 0 8 49 0 17 2.648
0 -275 -8 -597 120 98 -21.945
0 0 0 -75 0 40 257
0 275 0 235 0 -3 687
0 0 -8 -287 120 55 -21.514
4 0 25 600 0 -20 24.283
4 0 8 34 0 0 2.617
0 0 -18 -566 0 20 -21.666
0 0 0 -75 0 0 217
0 0 0 204 0 0 238
0 0 -18 -287 0 20 -21.645
4 0 33 435 0 -20 24.100
4 0 8 34 0 0 2.617
0 0 -25 -401 0 20 -21.483
0 0 0 -75 0 0 217
0 0 0 39 0 0 175
0 0 -25 -287 0 20 -21.525
4 0 38 438 0 -20 23.966
4 0 8 33 0 0 2.615
0 0 -30 -406 0 20 -21.351
0 0 0 -75 0 0 217
0 0 0 43 0 0 217
0 0 -30 -287 0 20 -21.351
10-11-21
605166
22-000
17.219
1.280
-15.939
61
65
-15.935
17.218
1.280
-15.938
61
28
-15.971
17.148
1.280
-15.868
61
26
-15.903
17.103
1.280
-15.823
61
104
-15.780
22-12-21 22-12-21 18-05-22
617947 621883 646540 655291 671543
21-013 21-030 22-010 22-006 22-020
19 183 470 -313 -71 17.507
0 9 38 0 7 1.333
-19 -174 -433 313 78 -16.174
0 0 19 0 40 119
19 0 48 0 -2 131
0 -174 -403 313 36 -16.163
0 185 423 0 -20 17.807
0 9 20 0 0 1.308
0 -177 -404 0 20 -16.498
0 0 19 0 0 80
0 0 43 0 0 71
0 -177 -379 0 20 -16.507
0 186 390 0 -20 17.703
0 9 20 0 0 1.308
0 -177 -370 0 20 -16.395
0 0 19 0 0 80
0 0 9 0 0 35
0 -177 -379 0 20 -16.439
0 162 350 0 -20 17.595
0 9 18 0 0 1.307
0 -153 -332 0 20 -16.288
0 0 19 0 0 80
0 0 -29 0 0 75
0 -153 -379 0 20 -16.292
10-11-21
605166
22-000
27.403
1.136
-26.267
64
22
-26.309
27.452
1.137
-26.315
64
43
-26.336
27.299
1.137
-26.162
64
43
-26.183
27.084
1.137
-25.947
64
34
-25.977
22-12-21 22-12-21 18-05-22
617947 621883 646540 655291 671543
21-013 21-030 22-010 22-006 22-020
175 105 691 -1.063 -91 27.220
0 5 48 0 11 1.200
-175 -100 -643 1.063 102 -26.020
0 0 17 0 40 121
175 0 77 0 -5 269
0 -100 -583 1.063 57 -25.872
0 109 657 0 -32 28.187
0 5 32 0 0 1.174
0 -104 -625 0 32 -27.013
0 0 17 0 0 81
0 0 59 0 0 102
0 -104 -584 0 32 -26.993
0 118 612 0 -32 27.997
0 5 32 0 0 1.174
0 -113 -580 0 32 -26.823
0 0 17 0 0 81
0 0 13 0 0 56
0 -113 -584 0 32 -26.848
0 43 610 0 -32 27.706
0 5 29 0 0 1.171
0 -39 -581 0 32 -26.535
0 0 17 0 0 81
0 0 14 0 0 48
0 -39 -584 0 32 -26.568
213.235
25.662
-187.574
1.940
3.065
-186.448
219.063
25.306
-193.757
1.621
918
-194.459
217.917
25.263
-192.654
1.621
697
-193.578
216.078
25.196
-190.882
1.622
731
-191.773
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Geb 6: Schuytgraaf / Elderveld Ontwerp Begroting 2022 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2021) - Kapschuur Hoogstambrigade Schuytgraaf - Budgetoverheveling 2021-2022 - Verzamelbesluit-3 2021 - Verzamelbesluit-1 2022 - Turap-1 2022 - Verzamelbesluit-2 2022 Stand t/m de Raad van 20 juli 2022
Geb 7: De Laar / Elden Ontwerp Begroting 2022 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2021) - Budgetoverheveling 2021-2022 - Verzamelbesluit-3 2021 - Verzamelbesluit-1 2022 - Turap-1 2022 - Verzamelbesluit-2 2022 Stand t/m de Raad van 20 juli 2022
Geb 8: Rijkerswoerd, Kronenburg, Vredenburg Ontwerp Begroting 2022 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2021) - Budgetoverheveling 2021-2022 - Verzamelbesluit-3 2021 - Verzamelbesluit-1 2022 - Turap-1 2022 - Verzamelbesluit-2 2022 Stand t/m de Raad van 20 juli 2022
Totaal Wijkprogramma's
Stedelijke programma's S00 Bestuur, dienstverlening en financiën Ontwerp Begroting 2022 (boekwerk) - Amendem. 21A62 Bridge to Liberation - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2021) - Ontwikkeling Gele Rijdersplein - Fietsenstalling Rozet - Budgetoverheveling 2021-2022 - Verzamelbesluit-3 2021 - Revitalisering PG Rozet - Verzamelbesluit-1 2022 - Turap-1 2022 - Verzamelbesluit-2 2022 Stand t/m de Raad van 20 juli 2022
10-11-21
605166 21A62
22-000 22-000
88.886 0
521.831 0
432.945 0
19.864 0
23.028 100
436.109 100
84.797 0
514.844 0
430.047 0
21.111 0
15.751 0
424.687 0
86.325 0
514.289 0
427.964 0
22.391 0
13.646 0
419.219 0
88.771 0
515.281 0
426.510 0
20.655 0
13.886 -100
419.741 -100
24-11-21 21-07-21 22-12-21 22-12-21 2-02-22 18-05-22
470905 567708 617947 621883 605337 646540 655291 671543
21-002 21-007 21-013 21-030 22-001 22-010 22-006 22-020
0 0 775 1.897 0 -4.767 544 493 87.828
0 0 0 -273 0 -1.909 10.146 221 530.016
0 0 -775 -2.170 0 2.858 9.602 -272 442.188
0 0 0 628 0 953 0 -127 21.317
0 0 775 0 0 132 0 236 24.271
0 0 0 -2.798 0 2.037 9.602 91 445.141
0 0 0 1.462 0 -3.250 0 461 83.469
0 0 0 -273 0 -2.067 0 0 512.505
0 0 0 -1.734 0 1.183 0 -461 429.036
0 0 0 1.005 0 35 0 -90 22.062
0 0 0 0 0 -3 0 527 16.275
0 0 0 -2.740 0 1.145 0 156 423.249
-80 -10 0 1.260 -84 -3.378 0 -66 83.968
0 0 0 -273 0 -2.067 0 0 511.950
80 10 0 -1.533 84 1.312 0 66 427.982
0 0 0 1.206 0 35 0 -94 23.538
0 0 0 0 0 -110 0 0 13.536
80 10 0 -2.739 84 1.167 0 160 417.980
-79 -10 0 1.040 -83 -3.284 0 -66 86.289
0 0 0 -273 0 -2.097 0 0 512.912
79 10 0 -1.313 83 1.188 0 66 426.622
0 0 0 1.361 0 35 0 -98 21.953
0 0 0 0 0 11 0 0 13.797
79 10 0 -2.673 83 1.164 0 164 418.467
10-11-21
605166
22-000
19.380
2.494
-16.886
71
343
-16.614
18.871
1.994
-16.877
71
343
-16.605
18.870
1.994
-16.876
71
349
-16.598
18.854
1.994
-16.860
71
342
-16.589
22-12-21 22-12-21
617947 621883
21-013 21-030
350 55
0 40
-350 -15
0 0
350 0
0 -15
0 58
0 40
0 -18
0 0
0 0
0 -18
0 60
0 40
0 -20
0 0
0 0
0 -20
0 63
0 40
0 -23
0 0
0 0
0 -23
- Verzamelbesluit-1 2022
646540
22-010
1.827
1.707
-119
2
18
-104
146
20
-126
2
4
-124
143
20
-123
2
1
-124
149
20
-129
2
8
-124
- Turap-1 2022 - Verzamelbesluit-2 2022 Stand t/m de Raad van 20 juli 2022
655291 671543
22-006 22-020
362 875 22.849
0 414 4.655
-362 -461 -18.193
0 0 73
0 375 1.086
-362 -85 -17.180
0 343 19.418
0 235 2.289
0 -108 -17.129
0 0 73
0 0 347
0 -108 -16.855
0 108 19.181
0 0 2.054
0 -108 -17.127
0 0 73
0 0 350
0 -108 -16.850
0 108 19.174
0 0 2.054
0 -108 -17.120
0 0 73
0 0 350
0 -108 -16.844
S01 Veiligheid Ontwerp Begroting 2022 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2021) - Budgetoverheveling 2021-2022 - Verzamelbesluit-3 2021
Bijlage 1: Bij raadsvoorstel Standenoverzicht-1 Begroting 2022 t/m raadsvergadering 20 juli 2022 (zaaknr. 671544): Exploitatie * Voorstellen die nog niet door de Raad zijn vastgesteld, zijn meegenomen in dit standenoverzicht en zijn te herkennen aan het rode lettertype. bedragen x € 1.000
2022
Wijk- / Stedelijke programma's
2023
2024
2025
Raadsvergad. d.d.
Zaak nr.
Nr. Begr.wijz.
10-11-21
605166
22-000
22.911
7.663
-15.248
6.837
8.106
-13.979
22.827
7.613
-15.214
6.767
7.184
-14.797
22.867
7.564
-15.303
6.763
6.802
-15.264
22.889
7.515
-15.374
6.735
6.546
-15.563
30-09-20 24-11-21 21-07-21 22-12-21 2-02-22 18-05-22
452989 470905 567708 621883 605337 646540 671543
21-008 21-002 21-007 21-030 22-001 22-010 22-020
24 0 0 61 0 183 -479 22.700
0 0 0 6 0 56 0 7.725
-24 0 0 -55 0 -127 479 -14.975
0 0 0 320 0 159 0 7.316
24 0 0 675 0 194 -755 8.244
0 0 0 300 0 -92 -276 -14.047
24 0 0 -270 0 6 819 23.406
0 0 0 6 0 10 0 7.629
-24 0 0 276 0 4 -819 -15.777
0 1.000 850 309 0 38 -1.000 7.965
24 1.000 850 309 0 -253 -230 8.884
0 0 0 276 0 -288 -49 -14.857
24 153 192 -246 202 152 81 23.424
0 0 0 6 144 10 0 7.724
-24 -153 -192 252 -59 -142 -81 -15.701
0 0 0 302 25 38 0 7.128
24 73 182 302 0 -108 32 7.307
0 -80 -10 252 -84 -288 -49 -15.522
24 152 192 -231 201 422 -24 23.624
0 0 0 6 144 10 0 7.675
-24 -152 -192 237 -57 -412 24 -15.949
0 0 0 294 26 38 0 7.093
24 73 182 294 0 163 -73 7.209
0 -79 -10 237 -83 -288 -49 -15.834
10-11-21
605166 21A62
22-000 22-000
7.032 100
998 0
-6.034 -100
170 0
700 0
-5.504 -100
6.487 0
1.098 0
-5.389 0
50 0
300 0
-5.139 0
6.208 0
1.098 0
-5.110 0
50 0
500 0
-4.660 0
6.004 -100
1.098 0
-4.906 100
50 0
300 0
-4.656 100
22-12-21 18-05-22
621883 646540 671543
21-030 22-010 22-020
125 844 5 8.107
32 143 5 1.179
-93 -701 0 -6.928
0 0 0 170
0 0 0 700
-93 -701 0 -6.398
94 1 5 6.587
0 -47 5 1.056
-94 -48 0 -5.531
0 0 0 50
0 0 0 300
-94 -48 0 -5.281
95 1 5 6.309
0 -47 5 1.056
-95 -48 0 -5.253
0 0 0 50
0 0 0 500
-95 -48 0 -4.803
96 1 5 6.006
0 -47 5 1.056
-96 -48 0 -4.950
0 0 0 50
0 0 0 300
-96 -48 0 -4.700
10-11-21
605166
22-000
19.603
2.490
-17.113
8.960
7.766
-18.307
20.900
2.490
-18.410
8.201
7.944
-18.667
22.296
2.490
-19.806
7.094
8.334
-18.566
23.687
2.490
-21.197
7.181
9.212
-19.166
22-12-21 18-05-22
621883 646540 655291 671543
21-030 22-010 22-006 22-020
-897 2.625 163 41 21.534
36 2.892 0 41 5.460
934 267 -163 0 -16.075
86 537 0 0 9.583
0 26 0 0 7.792
847 -243 -163 0 -17.866
-886 26 0 43 20.083
36 -146 0 38 2.417
922 -172 0 -5 -17.666
86 -2 0 0 8.285
0 -32 0 0 7.912
836 -202 0 -5 -18.038
-856 98 0 43 21.581
36 -146 0 38 2.417
892 -244 0 -5 -19.164
86 -2 0 0 7.178
0 37 0 0 8.371
805 -205 0 -5 -17.970
-826 114 0 43 23.018
36 -146 0 38 2.417
862 -260 0 -5 -20.601
86 -2 0 0 7.265
0 53 0 0 9.265
775 -205 0 -5 -18.601
10-11-21
605166
22-000
34.680
6.496
-28.184
1.377
1.018
-28.543
36.108
6.496
-29.612
1.411
893
-30.130
36.103
6.496
-29.607
1.446
868
-30.185
36.079
6.496
-29.583
1.501
905
-30.179
22-12-21 22-12-21 18-05-22
617947 621883 646540 671543
21-013 21-030 22-010 22-020
2.160 -224 562 1.623 38.801
0 155 131 742 7.524
-2.160 378 -431 -881 -31.277
0 0 -56 500 1.821
2.160 0 498 1.339 5.015
0 378 123 -42 -28.084
0 -207 -17 -1.316 34.568
0 155 131 742 7.524
0 361 149 2.058 -27.044
0 0 -56 2.100 3.455
0 0 -11 0 882
0 361 193 -42 -29.617
0 -190 12 -1.316 34.608
0 155 131 742 7.524
0 345 120 2.058 -27.084
0 0 -56 2.100 3.490
0 0 18 0 886
0 345 193 -42 -29.689
0 -271 77 -1.316 34.569
0 0 131 742 7.369
0 271 54 2.058 -27.199
0 0 -56 2.100 3.545
0 0 86 0 991
0 271 196 -42 -29.753
10-11-21
605166
22-000
166.425
114.104
-52.321
554
1.516
-51.359
164.723
115.404
-49.319
554
739
-49.134
161.928
115.404
-46.524
0
0
-46.524
161.928
115.404
-46.524
0
0
-46.524
22-12-21 22-12-21 18-05-22
617947 621883 646540 655291 671543
21-013 21-030 22-010 22-006 22-020
4.420 960 -150 1.440 476 173.570
0 820 4.223 0 344 119.491
-4.420 -140 4.373 -1.440 -132 -54.080
0 0 0 0 0 554
4.420 0 0 0 11 5.947
0 -140 4.373 -1.440 -121 -48.687
0 140 -5.453 0 316 159.726
0 0 -934 0 0 114.470
0 -140 4.519 0 -316 -45.256
0 0 0 0 0 554
0 0 0 0 0 739
0 -140 4.519 0 -316 -45.071
0 140 -1.760 0 316 160.624
0 0 2.759 0 0 118.163
0 -140 4.519 0 -316 -42.461
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 -140 4.519 0 -316 -42.461
0 140 980 0 316 163.364
0 0 5.499 0 0 120.903
0 -140 4.519 0 -316 -42.461
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 -140 4.519 0 -316 -42.461
Lasten
Baten
Expl.result.
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Saldo
Lasten
Baten
Expl.result.
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Saldo
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
S02 Bereikbaarheid Ontwerp Begroting 2022 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2021) - Herinrichting Bergstraat en Coehoornstraat - Ontwikkeling Gele Rijdersplein - Fietsenstalling Rozet - Verzamelbesluit-3 2021 - Revitalisering PG Rozet - Verzamelbesluit-1 2022 - Verzamelbesluit-2 2022 Stand t/m de Raad van 20 juli 2022
S03 Economie Ontwerp Begroting 2022 (boekwerk) - Amendem. 21A62 Bridge to Liberation - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2021) - Verzamelbesluit-3 2021 - Verzamelbesluit-1 2022 - Verzamelbesluit-2 2022 Stand t/m de Raad van 20 juli 2022
S04 Onderwijs Ontwerp Begroting 2022 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2021) - Verzamelbesluit-3 2021 - Verzamelbesluit-1 2022 - Turap-1 2022 - Verzamelbesluit-2 2022 Stand t/m de Raad van 20 juli 2022
S05 Cultuur Ontwerp Begroting 2022 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2021) - Budgetoverheveling 2021-2022 - Verzamelbesluit-3 2021 - Verzamelbesluit-1 2022 - Verzamelbesluit-2 2022 Stand t/m de Raad van 20 juli 2022
S06 Participatie en armoedebestrijding Ontwerp Begroting 2022 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2021) - Budgetoverheveling 2021-2022 - Verzamelbesluit-3 2021 - Verzamelbesluit-1 2022 - Turap-1 2022 - Verzamelbesluit-2 2022 Stand t/m de Raad van 20 juli 2022
Bijlage 1: Bij raadsvoorstel Standenoverzicht-1 Begroting 2022 t/m raadsvergadering 20 juli 2022 (zaaknr. 671544): Exploitatie * Voorstellen die nog niet door de Raad zijn vastgesteld, zijn meegenomen in dit standenoverzicht en zijn te herkennen aan het rode lettertype. bedragen x € 1.000
2022
Wijk- / Stedelijke programma's
2023
2024
2025
Raadsvergad. d.d.
Zaak nr.
Nr. Begr.wijz.
10-11-21
605166
22-000
58.550
4.940
-53.610
12.530
354
-65.786
58.161
4.940
-53.221
1.082
81
-54.222
58.273
4.940
-53.333
1.000
498
-53.835
58.905
4.940
-53.965
1.000
0
-54.965
22-12-21 18-05-22
621883 646540 655291 671543
21-030 22-010 22-006 22-020
128 135 1.513 15.480 75.806
0 0 -2.459 15.012 17.494
-128 -135 -3.972 -467 -58.312
0 0 0 0 12.530
0 0 0 540 894
-128 -135 -3.972 72 -69.948
128 71 0 -73 58.287
0 0 0 4.940
-128 -71 0 73 -53.347
0 0 0 0 1.082
0 0 0 0 81
-128 -71 0 73 -54.348
128 71 0 -73 58.399
0 0 0 0 4.940
-128 -71 0 73 -53.459
0 0 0 0 1.000
0 0 0 0 498
-128 -71 0 73 -53.961
128 71 0 -73 59.031
0 0 0 0 4.940
-128 -71 0 73 -54.091
0 0 0 0 1.000
0 0 0 0 0
-128 -71 0 73 -55.091
10-11-21
605166
22-000
23.794
872
-22.922
0
200
-22.722
23.408
747
-22.661
0
200
-22.461
22.641
747
-21.894
0
0
-21.894
22.620
747
-21.873
0
0
-21.873
22-12-21 22-12-21 18-05-22
617947 621883 646540 671543
21-013 21-030 22-010 22-020
1.880 -247 1.103 36 26.566
0 0 1.058 57 1.987
-1.880 247 -45 22 -24.579
0 0 0 0 0
1.880 0 0 192 2.272
0 247 -45 213 -22.307
0 -372 54 938 24.029
0 0 11 1.026 1.784
0 372 -43 88 -22.245
0 0 0 0 0
0 0 0 0 200
0 372 -43 88 -22.045
0 -372 54 938 23.262
0 0 11 1.026 1.784
0 372 -43 88 -21.478
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 372 -43 88 -21.478
0 128 54 938 23.741
0 0 11 1.026 1.784
0 -128 -43 88 -21.957
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 -128 -43 88 -21.957
10-11-21
605166
22-000
22.326
3.076
-19.250
470
343
-19.377
22.825
3.076
-19.749
470
423
-19.796
22.499
3.076
-19.423
470
379
-19.514
22.514
3.076
-19.438
470
414
-19.494
22-12-21 22-12-21 19-01-22 18-05-22
617947 621883 613487 646540 655291 671543
21-013 21-030 21-012 22-010 22-006 22-020
158 146 0 553 256 0 23.439
0 67 0 279 0 80 3.502
-158 -80 0 -274 -256 80 -19.938
0 0 0 -37 0 0 433
158 0 0 562 0 -80 983
0 -80 0 325 -256 0 -19.388
0 152 56 110 0 0 23.143
0 67 56 199 0 0 3.398
0 -85 0 89 0 0 -19.745
0 0 0 -37 0 0 433
0 0 0 131 0 0 554
0 -85 0 256 0 0 -19.625
0 156 56 6 0 0 22.718
0 67 56 199 0 0 3.397
0 -90 0 192 0 0 -19.320
0 0 0 -37 0 0 433
0 0 0 8 0 0 387
0 -90 0 237 0 0 -19.366
0 161 55 100 0 0 22.831
0 67 55 199 0 0 3.397
0 -95 0 98 0 0 -19.434
0 0 0 -37 0 0 433
0 0 0 102 0 0 516
0 -95 0 237 0 0 -19.351
10-11-21
605166 21A55
22-000 22-000
5.387 100
232 0
-5.155 -100
0 0
3.114 100
-2.041 0
1.968 0
13 0
-1.955 0
0 0
40 0
-1.915 0
4.125 0
2.200 0
-1.925 0
0 0
15 0
-1.910 0
1.927 0
0 0
-1.927 0
0 0
14 0
-1.913 0
22-12-21 18-05-22
621883 646540 671543
21-030 22-010 22-020
2.949 303 1.447 10.186
2.669 0 1.405 4.306
-280 -303 -42 -5.880
0 0 0 0
0 0 17 3.231
-280 -303 -25 -2.649
279 22 1.044 3.312
0 0 1.019 1.032
-279 -22 -25 -2.281
0 0 0 0
0 0 0 40
-279 -22 -25 -2.241
2.044 22 57 6.247
1.916 0 32 4.148
-128 -22 -25 -2.100
0 0 0 0
0 0 0 15
-128 -22 -25 -2.085
127 22 25 2.101
0 0 0 0
-127 -22 -25 -2.101
0 0 0 0
0 0 0 14
-127 -22 -25 -2.087
10-11-21
605166
22-000
38.631
33.889
-4.742
176
90
-4.828
42.062
38.863
-3.199
950
210
-3.939
31.433
28.372
-3.061
675
345
-3.391
28.397
25.445
-2.952
15.786
15.556
-3.182
22-12-21 22-12-21 16-02-22 18-05-22
617947 621883 636700 646540 671543
21-013 21-030 22-003 22-010 22-020
4.358 1.114 79 1.595 1.534 47.310
0 1.448 79 1.410 1.969 38.795
-4.358 334 0 -185 435 -8.515
0 0 0 0 -285 -109
4.358 0 0 0 -852 3.596
0 334 0 -185 -133 -4.811
0 -407 427 572 6.743 49.396
0 -111 427 518 5.703 45.400
0 296 0 -54 -1.040 -3.996
0 0 0 0 -950 0
0 0 0 0 0 210
0 296 0 -54 -90 -3.786
0 -412 375 210 7.594 39.201
0 -111 375 156 7.473 36.266
0 301 0 -54 -121 -2.935
0 0 0 0 -27 648
0 0 0 0 0 345
0 301 0 -54 -94 -3.238
0 -416 8 54 8.627 36.670
0 -111 8 0 9.766 35.108
0 305 0 -54 1.139 -1.562
0 0 0 0 -14.319 1.467
0 0 0 0 -15.556 0
0 305 0 -54 -98 -3.029
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
S07 Zorg Ontwerp Begroting 2022 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2021) - Verzamelbesluit-3 2021 - Verzamelbesluit-1 2022 - Turap-1 2022 - Verzamelbesluit-2 2022 Stand t/m de Raad van 20 juli 2022
S08 Welzijn en inclusie Ontwerp Begroting 2022 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2021) - Budgetoverheveling 2021-2022 - Verzamelbesluit-3 2021 - Verzamelbesluit-1 2022 - Verzamelbesluit-2 2022 Stand t/m de Raad van 20 juli 2022
S09 Gezondheid en sport Ontwerp Begroting 2022 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2021) - Budgetoverheveling 2021-2022 - Verzamelbesluit-3 2021 - Kostenneutraal investeren padelbanen - Verzamelbesluit-1 2022 - Turap-1 2022 - Verzamelbesluit-2 2022 Stand t/m de Raad van 20 juli 2022
S10 Klimaat, energie en milieu Ontwerp Begroting 2022 (boekwerk) - Amendement 21A55 Energiearmoede - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2021) - Verzamelbesluit-3 2021 - Verzamelbesluit-1 2022 - Verzamelbesluit-2 2022 Stand t/m de Raad van 20 juli 2022
S11 Ruimtelijke ontwikkeling Ontwerp Begroting 2022 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2021) - Budgetoverheveling 2021-2022 - Verzamelbesluit-3 2021 - Grondexploitatie de Hobbit - Verzamelbesluit-1 2022 - Verzamelbesluit-2 2022 Stand t/m de Raad van 20 juli 2022
Bijlage 1: Bij raadsvoorstel Standenoverzicht-1 Begroting 2022 t/m raadsvergadering 20 juli 2022 (zaaknr. 671544): Exploitatie * Voorstellen die nog niet door de Raad zijn vastgesteld, zijn meegenomen in dit standenoverzicht en zijn te herkennen aan het rode lettertype. bedragen x € 1.000
2022
2023
2024
2025
Raadsvergad. d.d.
Zaak nr.
Nr. Begr.wijz.
10-11-21
605166
22-000
41.026
40.965
-61
4.039
5.554
1.454
41.202
40.934
-268
593
1.527
666
40.793
40.904
111
593
1.240
758
40.855
40.904
49
690
1.306
665
22-12-21 22-12-21 18-05-22
617947 621883 646540 655291 671543
21-013 21-030 22-010 22-006 22-020
406 -561 143 364 781 42.159
0 834 94 0 1.252 43.145
-406 1.395 -49 -364 471 986
0 0 4 0 28 4.071
406 1.100 139 0 -186 7.013
0 2.495 86 -364 256 3.928
0 -2.229 210 0 2.656 41.840
0 169 34 0 633 41.771
0 2.399 -176 0 -2.023 -69
0 0 4 0 0 597
0 50 11 0 2.053 3.641
0 2.449 -169 0 30 2.975
0 -2.241 167 0 604 39.323
0 162 0 0 633 41.700
0 2.403 -167 0 30 2.377
0 0 4 0 0 597
0 0 1 0 0 1.241
0 2.403 -169 0 30 3.022
0 -2.326 173 0 604 39.305
0 162 0 0 633 41.700
0 2.488 -173 0 30 2.395
0 0 4 0 0 694
0 0 7 0 0 1.313
0 2.488 -169 0 30 3.014
Totaal Stadsprogramma's
600.857
785.278
184.422
57.760
71.042
197.704
547.263
746.213
198.950
44.556
40.065
194.459
538.845
743.122
204.277
44.136
33.437
193.578
539.723
741.313
201.591
43.573
33.755
191.773
Totaal Wijk- en Stadsprogramma's
814.092
810.940
-3.152
59.700
74.107
11.255
766.326
771.519
5.193
46.176
40.983
0
756.762
768.385
11.623
45.756
34.134
0
755.801
766.509
10.709
45.195
34.486
0
761.032 100 100
764.989 0 0
3.957 -100 -100
56.757 0 0
52.800 100 100
0 0 0
756.517 0 0
763.413 0 0
6.896 0 0
42.969 0 0
36.073 0 0
0 0 0
745.742 0 0
754.432 0 0
8.690 0 0
42.262 0 0
33.572 0 0
0 0 0
743.627 0 -100
750.206 0 0
6.579 0 100
55.849 0 0
49.270 0 -100
0 0 0
4 24 0 0 15.765 6.689 0 0 79 11.520 -3.568 22.348
4 0 0 0 0 5.948 0 0 79 10.554 7.687 21.680
0 -24 0 0 -15.765 -741 0 0 0 -966 11.255 -668
0 0 0 0 0 1.034 0 0 0 1.474 0 435
0 24 0 0 15.765 1.775 0 0 0 2.440 0 1.103
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.255 0
4 24 0 0 0 -841 56 0 427 -1.552 0 11.691
4 0 0 0 0 201 56 0 427 -1.983 0 9.402
0 -24 0 0 0 1.042 0 0 0 -431 0 -2.289
0 0 1.000 850 0 1.401 0 0 0 -104 0 60
0 24 1.000 850 0 359 0 0 0 327 0 2.349
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 24 73 182 0 817 56 119 375 1.367 0 8.003
4 0 0 0 0 2.110 56 144 375 1.314 0 9.950
0 -24 -73 -182 0 1.292 0 25 0 -53 0 1.948
0 0 0 0 0 1.594 0 25 0 -104 0 1.979
0 24 73 182 0 302 0 0 0 -51 0 32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 24 73 182 0 -1.408 55 118 8 4.319 0 8.899
4 0 0 0 0 39 55 144 8 3.843 0 12.211
0 -24 -73 -182 0 1.447 0 26 0 -477 0 3.313
0 0 0 0 0 1.741 0 26 0 -104 0 -12.317
0 24 73 182 0 294 0 0 0 372 0 -15.630
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
814.092
810.940
-3.152
59.700
74.107
11.255
766.326
771.519
5.193
46.176
40.983
0
756.762
768.385
11.623
45.756
34.134
0
755.801
766.509
10.709
45.195
34.486
0
Wijk- / Stedelijke programma's
Lasten
Baten
Expl.result.
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Saldo
Lasten
Baten
Expl.result.
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Saldo
Lasten
Baten
Expl.result.
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Saldo
Lasten
Baten
Expl.result.
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Saldo
S12 Wonen en leefomgeving Ontwerp Begroting 2022 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2021) - Budgetoverheveling 2021-2022 - Verzamelbesluit-3 2021 - Verzamelbesluit-1 2022 - Turap-1 2022 - Verzamelbesluit-2 2022 Stand t/m de Raad van 20 juli 2022
Samenvatting: Ontwerp Begroting 2022 (boekwerk) - Amendement 21A55 Energiearmoede - Amendem. 21A62 Bridge to Liberation - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2021) - Kapschuur Hoogstambrigade Schuytgraaf - Herinrichting Bergstraat en Coehoornstraat - Ontwikkeling Gele Rijdersplein - Fietsenstalling Rozet - Budgetoverheveling 2021-2022 - Verzamelbesluit-3 2021 - Kostenneutraal investeren padelbanen - Revitalisering PG Rozet - Grondexploitatie de Hobbit - Verzamelbesluit-1 2022 - Turap-1 2022 - Verzamelbesluit-2 2022
Stand t/m de Raad van 20 juli 2022
10-11-21
605166 21A55 21A62
22-000 22-000 22-000
16-12-20 30-09-20 24-11-21 21-07-21 22-12-21 22-12-21 19-01-22 2-02-22 16-02-22 18-05-22
435331 452989 470905 567708 617947 621883 613487 605337 636700 646540 655291 671543
21-001 21-008 21-002 21-007 21-013 21-030 21-012 22-001 22-003 22-010 22-006 22-020